Budgetnotater til Overførselssagen 2018/2019

Se alle bilag

Resumé

Med punktet gives en orientering til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget om processen for Overførselssagen 2018/2019. Udvalget forelægges endvidere budgetønsker på forvaltningens resort til Overførselssagen til efterretning.

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager de budgetnotater som Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har udarbejdet som forberedelse til Overførselssagen 2018/2019 til efterretning jf. tabel 1.

Problemstilling

I marts måned 2019, uge 13, gennemføres Overførselssagen for 2018/2019. I Overførselssagen fordeler aftaleparterne bag Budget 2019 de uforbrugte midler fra Regnskab 2018 i Budget 2019.

De uforbrugte midler kan som udgangspunkt kun disponeres til engangsudgifter. Dvs. service eller overførselsmidler skal anvendes i 2019, mens anlægsmidler kan fordeles over flere år.

Som forberedelse til Overførselssagen har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen udarbejdet vedlagte budgetnotater. Det enkelte budgetnotat indgår først i de politiske forhandlinger, når det er nævnt ved forhandlingsbordet.

Løsning

I forbindelse med Budget 2019 havde Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) en række kritiske bevillingsudløb, som ikke blev forlænget. Det drejer sig om:

IBBS og IPS

Beskæftigelsesindsatser til ledige borgere med psykiske eller psykiatriske problemstillinger. En integreret indsats giver højere effekt af beskæftigelsesindsatsen – og dermed reducerede udgifter for kommunen til forsørgelse.
Copenhagen Career Program og Greater Copenhagen Career Program

Netværksprogrammer målrettet hhv. medrejsende ægtefæller til expats og talentfulde internationale studerende. Regionen er medfinansierende på programmerne under forudsætning af finansiering fra Københavns Kommune. Tiltrækning og fastholdelse af international arbejdskraft i byen er afgørende for virksomhedernes rekrutteringsbehov.

På baggrund af de kritiske bevillingsudløb har forvaltningen udarbejdet budgetnotater til Overførselssagen, hvori der foreslås finansiering til de nævnte bevillinger. Samtidig er der i budgetnotaterne indarbejdet en hensigtserklæring om, at emnerne tages op i forbindelse med Budget 2020 med henblik på mere permanent finansiering.

Desuden har forvaltningen udarbejdet et budgetnotat om fortsat samarbejde med Kriminalforsorgen. Endelig har forvaltningen udarbejdet et budgetnotat vedrørende vedligeholdelse af Ib Spang Olsen-maleriet ved Nordhavn Station, et budgetnotat vedrørende renovering på Jobcenter København, Lærkevej – samt notat vedrørende en forlængelse af Projekt Perspektiv.

Opsummeret drejer det sig om følgende budgetnotater:

Tabel 1. Forberedte budgetnotater til Overførselssagen 2018/2019

#	Initiativ	Mio.kr.
BI1	Copenhagen Career Program og Greater Copenhagen Career Program	1,5
BI2	IBBIS (Staten har afsat midler til IBBIS II. Der pågår dialog med Region Hovedstaden om betaling for sundhedsydelser. Finansieringsbehovet er pt. uafklaret. Eventuelt budgetnotat eftersendes).	-
BI3	IPS	3,6
BI4	Samarbejde med Kriminalforsorgen	0,8
BI5	Mere professionelle og imødekommende borgerfaciliteter på Jobcenter København, Lærkevej	2,3
BI6	Projekt Perspektiv	2,0
BI7	Ib Spang Olsen-billede ved Nordhavn Station (Under udarbejdelse. Eftersendes)	-

Økonomi

Indstillingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Ændringer i økonomien afventer forhandlingerne om Overførselssagen 2018/2019.

Videre proces

Hvis medlemmer af BIU, ønsker at få udarbejdet yderligere budgetnotater til Overførselssagen 2018/2019, bedes de rette henvendelse til forvaltningen via Sekretariatet for Ledelse og Kommunikation. Herefter vil forvaltningen udarbejde et budgetnotat i den notatskabelon, som er stillet til rådighed af Økonomiforvaltningen.

For at sikre at budgetnotatet opfylder forslagsstillerens ønske – samt give forslagsstilleren mulighed for at indgå i dialog med forvaltningen – opfordres udvalgsmedlemmerne til at bestille budgetnotater, så snart det er muligt.

Forvaltningen fremsender først det udarbejdede budgetnotat til forslagsstilleren – med henblik på at afklare eventuelle supplerende spørgsmål. Herefter uploades budgetnotatet på BIU-portalen, så det er tilgængeligt for hele udvalget.

Det enkelte budgetnotat indgår først i de politiske forhandlinger, når de er nævnt ved forhandlingsbordet.

Tanja Franck / Jeppe Bøgh Andersen