Resultatstatus pr. marts 2013

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager resultatstatus pr. marts 2013 til efterretning.

Resultatstatus opdateres med de nyeste tilgængelige tal, ca. en gang om måneden, og fremlægges på førstkommende møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Næste resultatstatus, som er årsstatus for 2012, forelægges Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ved mødet den 8. april 2013.

Der kan peges på 3 særlige positive resultater i resultatstatus pr. marts.

• Forbruget på rammen for efterspørgselsstyret indsats er for 2012 opgjort til 96,3 pct. af budgettet, svarende til et mindreforbrug på 3,7 pct. eller 26,8 mio. kr., jf. figur 2. Til sammenligning var mindreforbruget på indsatsrammen i 2011 på 10,3 pct., svarende til 63 mio. kr. Mindreforbruget i 2012 skyldes ikke-styrbare forhold, bl.a. manglende modtagelse af regninger og færre udgifter i forbindelse med 6 ugers selvvalgt uddannelse, hvor borgerne har et retskrav. Når der ses bort fra de ikke-styrbare forhold, viser årsresultatet for 2012 på efterspørgselsstyret indsats et samlet merforbrug på ca. 2 mio. kr. svarende til 0,3 pct. af budgettet.
   
• Antallet af virksomhedsforløb og ordinære uddannelsesforløb mv. har med undtagelse af juli måned, ligget markant over budgetforudsætningen i hele 2012, jf. figur 11. I december 2012 lå antallet af personer i virksomhedsforløb på 4.600 fuldtidspersoner, hvilket er 16 pct. over budgetforudsætningen. Antallet af personer i ordinære uddannelsesforløb mv. lå på ca. 2.200 fuldtidspersoner, hvilket er 15 pct. over budgetforudsætningen.
  
  Det skal i forbindelse med ovenstående bemærkes, at antallet af personer i virksomhedsforløb omfatter alle målgrupper af borgere med undtagelse af revalidender. Ses der alene på jobklare dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere ligger det gennemsnitlige antal virksomhedsforløb i 2012 på 3.100, hvoraf ca. 1400 er offentlige løntilskud, ca. 800 er private løntilskud og ca. 900 er virksomhedspraktiker.
   
• Antallet af sygedagpengemodtagere har siden maj 2012 og året ud været lavere end forventet i den seneste regnskabsprognose, jf. figur 16. I december 2012 udgjorde antallet af sygedagpengemodtagere ca. 6.300 hvilket er 7 pct. mindre end januar 2012. Der har dog været en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere med mere end 52 uger på ydelsen i løbet af 2012 på 15 pct., svarende til ca. 200 personer. Forvaltningen følger nøje denne udvikling.

 Der kan tilsvarende peges på 3 udfordringer.

• Overledigheden i Københavns Kommune, sammenlignet med klyngen af kommuner med sammenlignelige rammevilkår, lå i 2012 i gennemsnit på 1,29 procentpoint, hvilket svarer til en forbedring på 0,04 procentpoint ift. 2011, jf. figur 6. Der er således fortsat en udfordring med at få nedbragt overledigheden. Hvis forvaltningens målsætning om eliminering af overledigheden i 2015 skal indfries, skal overledigheden i gennemsnit nedbringes med 0,43 procentpoint i årene 2013-2015.
  
  Det skal dog samtidigt bemærkes, at effekten af samtlige aktiveringsredskaber har været i en positiv udviklingen i 2012. Bl.a. er effekten af privat og offentlige løntilskud vokset fra ca. 45 pct. i staten af 2012 til ca. 50 pct. i de seneste opgjorte måneder (oktober og november 2012). Ligeledes er effekten af ordinær uddannelse vokset fra ca. 12 pct. i starten af 2012 til at ligge stabilt omkring ca. 20 pct. i de seneste opgjorte måneder.
   
• Rettidigheden i opfølgningssamtaler for sygedagpengemodtagere lå i hele 2012 under målsætningen i Jobcenter København Baldersgades resultatkontrakt på 95 pct. med en gennemsnitlig rettidighed på 91,2 pct., jf. figur 17. Forvaltningen har på baggrund af resultatet iværksat en individuel opfølgning på rettidigheden på medarbejderniveau, ligesom der foretages en stikprøvegennemgang af sagerne med overskredet rettidighed.
   
• Antallet af fleksjob er i løbet af 2012 faldet med ca. 4 pct., svarende til ca. 80 helårspersoner, jf. figur 18. Prognosen for december viser en mindre stigning, men årsresultatet ligger fortsat under forventningen i den seneste regnskabsprognose. Årsagen til udviklingen skal bl.a. findes i de dårlige konjunkturer på arbejdsmarkedet. Desuden er arbejdsgivernes risikovillighed under dårlige konjunkturer mindre, hvilket påvirker oprettelsen af fleksjobstillinger i negativ retning.         
  
  Antallet af ledighedsydelsesmodtagere har ligget stabilt i hele 2012 på mellem 800 og 850 helårspersoner. Den overordnede målsætning for området er, at personer på ledighedsydelse konverteres til personer i fleksjob. Der ligger således fortsat en udfordring i, at skabe flere fleksjobåbninger og nedbringe antallet af ledighedsydelsesmodtagere. Forvaltningen har udarbejdet en handleplan for flere fleksjobs, som skal medvirke til dette.

Bilag

1. Resultatstatus pr. marts 2013

         Morten Binder                                 / Thomas Thellersen Børner