Budget 2007

Se alle bilag

Budget 2007

Børne- og Ungdomsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 24. maj 2006

5. Budget 2007

J.nr. 292625

INDSTILLING

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

at forslag til budget 2007 godkendes og fremsendes til Økonomiudvalget

at udvalget tager vedlagte notater og budgetredegørelser til efterretning

at forvaltningen bemyndiges til at foretage efterfølgende tekniske omflytninger inden for den samlede budgetramme

RESUME

På Økonomiudvalgets møde den 7. februar 2006 (ØU 26/2006) blev de økonomiske rammer samt retningslinier og krav til udvalgenes budgetforslag for 2007 vedtaget.

På mødet den 8. februar 2006 tiltrådte udvalget tidsplanen for udarbejdelse af budgetforslag for 2007.

Udvalget har som optakt til budgetseminaret den 24. – 25. marts 2006 fået forelagt materiale om ændringer, besparelsesforslag og ønsker til budgetforslag 2007.

Udvalget behandlede den 26. april 2006 og den 10. maj 2006 budgetforslaget for 2007, og tiltrådte indstillingen, idet samtlige partier tog forbehold for den videre behandling i udvalget.

Det samlede budgetforslag skal sendes til Økonomiudvalget den 24. maj 2006.

Børne- og Ungdomsudvalget skal bidrage med 94,7 mio. kr. (2007-niveau) til prioriteringsrummet. I forbindelse med analysen af synergieffekter ved samlingen af dagpasnings- og skoleområdet er 10,0 mio. kr. af udvalgets bidrag til prioriteringsrummet placeret i en pulje. Realiseringen af de 10,3 mio. kr. fremlægges særskilt. Udvalget skal i budgetforslaget bidrage til prioriteringsrummet med 84,7 mio. kr.

Ud over prioriteringsbidraget forventes en række udefrakommende merudgifter, der opgøres til 50,6 mio. kr.

Samlet set medfører disse forudsætn inger, at der i budget 2007 skal gennemføres besparelser for 145,5 mio. kr., hvoraf de 10,3 mio. kr. dækkes via særskilt beslutning i forlængelse af KLK-analysen.

Det nuværende besparelseskrav baserer sig på de nuværende forhold. Der eksisterer imidlertid tre forhold, der kan øge besparelseskravet. Det drejer sig om analysen af synergieffekter, kommunalreformens økonomiske konsekvenser og reduktionen i børneplanens samlede økonomiske råderum.

I forhold til indarbejdede forslag til ydelseskataloget (vedlagt som bilag 1), er det nødvendigt at tage forbehold for de oplyste (enheds) priser samt gøre opmærksom på, at 6-by nøgletallene som følge af den landsdækkende kommunalreform og kommunernes ændrede størrelse kun i begrænset omfang kan anvendes som sammenligningsgrundlag.

I forbindelse med budgetbehandlingen i Økonomiudvalget blev det endvidere besluttet, at Børne- og Ungdomsudvalget skal udarbejde redegørelser for følgende områder:

· Styring af institutionernes og serviceområdernes økonomi

· Ressourceanvendelse af integrationsområdet, herunder opstilling af konkrete resultatkrav og aktivitetsmål for integrationsindsatsen i Børne- og Ungdomsforvaltningen

· Ligestilling mellem kønnene

· Redegørelse om økonomisk status på området for døgnanbringelse

Udkast til de tre første redegørelser blev forelagt udvalget den 10. maj 2006.

SAGSBESKRIVELSE

Sammenholdt med tidligere indstillinger er alle beløb fremskrevet til 2007-niveau.

Der er 3 væsentlige forhold, der danner grundlaget for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag: Prioriteringsbidraget, udefrakommende merudgifter og interne omprioriteringer.

Prioriteringsbidraget, hvor Børne- og Ungdomsudvalget i 2007 skal bidrage med 95,0 mio. kr. (2007-niveau) af kommunens samlede prioriteringsrum. I forbindelse med analysen af synergieffekter ved samlingen af dagpasnings- og skoleområdet er 10,3 mio. kr. af udvalgets bidrag til prioriteringsrummet placeret i en pulje. Realiseringen af de 10,3 mio. kr. fremlægges i en særskilt indstilling. Udvalget skal i budgetforslaget bidrage til prioriteringsrummet med 84,7 mio. kr.

Ud over prioriteringsbidraget forventes en række udefrakommende merudgifter, som beskrives i afsnit 4 i dette notat. Samlet set er disse merudgifter opgjort til 50,6 mio. kr.

Tabel 1. Udefrakommende merudgifter i 2007 og frem


Emne	2007 (mio. kr.)	2008 (mio. kr.)	2009 og frem (mio. kr.)
Bortfald af integrationsindtægter	10,0	10,0	8,5
Bidrag til administration af indkøbsordninger	1,1	1,1	1,1
Bidrag til bedriftssundhedstjeneste	1,5	1,5	1,5
Undervisningsmidler	10,2	10,2	10,2
Anciennitets-/pensionsudgifter på skoleområdet	15,1	15,1	15,1
Hjælpemidler	0,6	0,6	0,6
Undervisning af dag- og døgnanbragte	7,2	7,2	7,2
Effekter af budget 2006 på skoleområdet	4,7	4,7	4,7
I alt	50,6	50,6	49,1

Samlet set medfører disse forudsætninger, at der i budget 2007 skal gennemføres besparelser for 145,5 mio. kr., hvoraf de 10,3 mio. kr. dækkes via særskilt beslutning i forlængelse af KLK-analysen.

Økonomiudvalget har besluttet, at udvalgene skal sikre, at så meget som muligt af omprioriteringerne indhentes ved at reducere sygefraværet med 1-2 dage ved øget anvendelse af kommunens indkøbssystem og ved besparelser på kommunens administration.

På Børne- og Ungdomsudvalgets ramme vil en reduktion af sygefraværet udmøntes i en reduktion af lønbudgetterne med 44,4 mio. kr., hvoraf de 10 mio. kr. anvendes til tiltag, der skal nedbringe sygefraværet.

På Børne- og Ungdomsudvalgets ramme foreslås en generel indkøbsbesparelse på 15,6 mio. kr., hvilket svarer til ca. 1,1 pct. af driftsrammen.

Budgetbidraget med de indlagte prioriteringer er afspejlet i forvaltningens forslag til ydelseskatalog, som er udarbejdet efter de retningslinier, der er givet fra Økonomiforvaltningen. Såfremt udvalget foretager andre prioriteringer med en forventet påvirkning på ydelserne korrigeres budgetforslaget herefter.

I forbindelse med de viste budgettal bemærkes, at der vil komme korrektioner til det endelige budgetforslag på baggrund af nye befolkningstal, som leveres af Økonomiforvaltningen, og som har betydning for demografiberegningerne. Der skal desuden tages forbehold for at der kan forekomme mindre tekniske reguleringer i forbindelse med afstemning mellem enhedspriser ganget mængde sammenholdt med den samlede budgetramme for 2007.

Økonomiudvalget skal den 13. juni 2006 behandle de økonomiske konsekvenser af kommunalreformen. Derfor er konsekvenserne af kommunalreformen ikke indregnet som uomgængelig merudgift. Det er muligt, at kommunalreformens konsekvenser for andre udvalgsområder vil få afledte konsekvenser for Børne- og Ungdomsudvalgets økonomiske rammer i 2007.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2006 blev Børneplanens samlede ramme reduceret i forhold til den forventede udvikling. Det er usikkert om forudsætningerne for denne reduktion holder stik. Den største usikkerhed er knyttet til udviklingen i private pasningsordninger. Erfaringsmæssigt falder efterspørgslen efter private pasningsordninger, når der er pasningsgaranti. Der har dog vist sig en tendens til, at københavnske forældre i højere grad end forældre på landsplan fortsat gerne vil bruge de private pasningsordninger til pasning af deres børn. Antallet af børn i de private pasningsordninger er derfor ikke faldet i så høj grad som forventet i 2004. Derimod ligger antallet af børn tæt op af forventningerne fra 2005. Det betyder, at der må kalkuleres med et merforbrug på de to ordninger i 2006 og 2007. Det er forudsat, at der findes finansiering for dette merforbrug.

I budgetbidraget anvendes 6-by nøgletallene fra 2005 som sammenligningsgrundlag. Sammenligningsgrundlaget vil dog for budget 2007 være begrænset. Dette skyldes flere forhold. Først og fremmest betyder den landsdækkende kommunalreform, at flere af 6-byernes størrelse i 2007 er ændret, dernæst er realudviklingen for de andre kommuner ikke medtaget. De andre kommuners tal baserer sig udelukkende på fremskrivninger af deres budgettal for 2005.

Takstbilaget er vedlagt. Taksten for fritidshjem er udeladt af takstbilaget, idet denne fortsat er under udarbejdelse.

I forbindelse med budgetbehandlingen i Økonomiudvalget blev det endvidere besluttet, at Børne- og Ungdomsudvalget skal udarbejde redegørelser for følgende områder:

· Styring af institutionernes og serviceområdernes økonomi

· Ressourceanvendelse af integrationsområdet, herunder opstilling af konkrete resultatkrav og aktivitetsmål for integrationsindsatsen i Børne- og Ungdomsforvaltningen

· Ligestilling mellem kønnene

· Redegørelse om økonomisk status på området for anbringelse

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Børne- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

Høring

Hovedsamarbejdsudvalget er orienteret om budgetforslag 2007 på mødet den 19. maj 2006.

BILAG VEDLAGT

· Bilag 1: Forslag til budgetbidrag 2007

· Bilag 2: Ønskeliste

· Bilag 3: Investeringsplan

· Bilag 4: Redegørelse om styring af institutioners og serviceområdernes økonomi

· Bilag 5: Redegørelse om ressourceanvendelse på integrationsområdet samt opstilling af konkrete resultatkrav og aktivitetsmål for integrationsindsatsen i Børne- og Ungdomsforvaltningen

· Bilag 6: Redegørelse om ligestilling mellem kønnene

· Bilag 7: Redegørelse om økonomisk status på området for anbringelse

· Bilag 8: Redegørelse om kommunalreformens økonomiske konsekvenser

· Bilag 9: Grønne budgetmål

· Bilag 10: Takstbilag

· Bilag 11: Opfølgning på udvalgsmødet 10. maj 2006:

a. Forvaltningens notat af 16. maj 2006 om "Baggrundsoplysninger om bemandede legepladser"

b. Forvaltningens notat af 15. maj 2006 om "Offentlig adgang til legepladser i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Peter Rasmussen

Søren Stahl Nielsen