Mødedato: 23.11.2011, kl. 12:45
Mødested: Rådhuset, stuen, værelse 43/44

Anlægsbevilling til 20 gruppers fleksibel daginstitution på Nyborggade 23, Østerbro

Se alle bilag

Udvalget skal tage stilling til anlægsbevilling til opførelse af en integreret daginstitution med 20 grupper på en kommunal grund beliggende Nyborggade på Østerbro. 
 

Indstilling og beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at der gives en anlægsbevilling på 73.845.000 kr. til projektering og anlæg af en daginstitution med 20 grupper på den kommunale grund, Nyborggade 23, 2100 København Ø, del af matr. nr. 1078 Udenbys Klædebo Kvarter. Anlægsbevillingen finansieres i 2012 på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner. Anlægsbevillingen fordeles med 6.313.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner, og med 67.532.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3  
  2. at der gives en anlægsbevilling på 5.508.000 kr. til oprensning af grunden Nyborggade 23, 2100 København Ø. Anlægsbevillingen finansieres i 2012 på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner

Problemstilling

For at sikre pladsgarantien på daginstitutionsområdet i Københavns Kommune, har Børne- og Ungdomsforvaltningen iværksat en række tiltag for at skaffe det fornødne antal institutionspladser. Blandt disse tiltag indgår en ny daginstitution i Nyborgade på Østerbro. 

Institutionen i Nyborggade indgår i den seneste behovsprognose fra juni 2011 som kommende kapacitet på Østerbro med 17 grupper. Anlægsbevillingen omfatter 20 grupper, idet 3 af grupperne anvendes til genhusning af en nærliggende institution. Prognosen viser, at der ikke er yderligere udbygningsbehov i bydelen udover disse samt de øvrige 6 grupper, der allerede er under etablering (Ragnhildgade). 

Løsning

Der opføres en ny daginstitution på en kommunal grund på Nyborggade, København Ø. Grunden er en del af den såkaldte ”Gasværksgrund” på Østerbro (del af matr. nr. 1078 Udenbys Klædebo Kvarter). Grundarealet er på 5.400 m². Matriklen er i Kommuneplanramme 2009 udlagt som ramme B6, hvor det er tilladt at bygge daginstitutioner. Der er ikke udarbejdet en lokalplan for området, og derfor har der tidligt i processen været forhåndsdialog med både Center for Byggeri og Center for Bydesign, der ikke har haft bemærkninger til projektet og institutionens udformning og størrelse.
 
Projektet udbydes i totalentreprise på baggrund af BUF's standardbyggeprogram og et dispositionsforslag. Dette grundlag fastlægger de overordnede rammer for byggeriets placering og udformning samt indretningen af udearealerne.

Den nye institution får 20 grupper. Heraf skal 3 af grupperne anvendes til genhusning af den nærliggende institution ”Østre Gasværk Syd”. Institutionen skal genhuses fordi deres nuværende pavillon er i meget dårlig stand. Netto etableres der derfor 17 nye grupper i Nyborggade. 
 

Bygningen i Nyborggade bliver på 3.000 m² og udformes med en cirkulær bygningskrop i varierende højde fra 1 til 4 etager. Hver etage indeholder grupperum samt mindst én fællesfacilitet som køkken, personalerum, værksted, tumlesal eller tagterrasse. Indretningen betyder, at børnene får mulighed for ro og fordybelse i deres egen afdeling og deres eget grupperum. Samtidigt kan bygningen udnyttes på tværs af afdelingerne, således at faciliteterne anvendes optimalt.

De 20 grupper er fordelt på 4 afdelinger med hver 2 børnehave- og 3 vuggestuegrupper. Afdelingerne er placeret på 2 etager med et fælles opholdsrum, der er udstyret med en intern trappe. Dette skaber integration mellem de forskellige afdelinger, så de ikke isoleres på hver sin etage. Samtidigt har afdelingerne mulighed for at koncentrere sig om det nære, hvis dette ønskes. Alle afdelinger etableres med selvstændige puslerum, liggehal og personalerum.

 

Den cirkulære bygning får en indre gård, som danner et fælles samlingspunkt for hele institutionen. Det giver et godt overblik over, hvem der kommer og går, og skaber trygge ankomst- og afgangssituationer for både små og store grupper. Samtidig er der kig udfra og ind til gang- og garderobearealet. Den ydre form spreder opmærksomheden fra den lille verden ud imod den store, hvor legepladsen fordeler sig på hele arealet. Legepladsen er et alders- og funktionsopdelt område, der inviterer til udforskning.

Adgang til institutionen sker via Nyborggade og hen over parkeringsarealet ved teatret "Østre Gasværk", hvor der etableres en midlertidig vej til den nye institution. (Se bilag 1). Vejføringen er ikke permanent, da der ikke er udarbejdet lokalplan for området. Den midlertidige adgangsvej kommer til at indgå i selve projektet og placeringen er forelagt Center for Trafik.  Der er udarbejdet en aftale som skal underskrives af teatret "Østre Gasværk" vedr. brugen af deres vejareal for adgang til den midlertidige vej. 

Grunden er stærkt forurenet og der er iværksat forundersøgelser som kan afklare forureningens præcise omfang. Oprensningen af grunden vil blive finansieret af den forureningspulje, der blev afsat i budget 2011.

For at opnå tilstrækkeligt med udeareal har det været nødvendigt at inddrage 2/3 af et haveareal, der benyttes af beboerne i ejendommen Sionsgade 5C. Der er tale om et kommunalt areal på ca. 2000 m², som 3 beboere har anvendt gennem en årrække uden lejekontrakt eller anden aftale med kommunen.
Arealet skal i det fremtidige projekt indgå som en del af legepladsen for den nye daginstitution. Der har været en dialog med de berørte beboere omkring afgivelsen af havearealet og der foreligger nu en underskrevet aftale.

Der arbejdes desuden på at få klarlagt forholdene omkring to servitutbælter på matriklen, hvor der føres fjernvarme og gas. Det planlægges delvist at etablere legeplads oven på det ene servitutbælte, og Københavns Energi  har givet en principiel forhåndsgodkendelse til dette. 

BUU vil blive orienteret, når de her fremlagte usikkerhedsfaktorer ifm byggeriet er afklaret.

Brugerinddragelse

Der er nedsat et byggeudvalg som består af eksterne rådgivere, projektledere fra KEjd og BUF samt repræsentanter for de kommende brugere. Et enigt udvalg har peget på den valgte placering samt disponeringen af bygningen med dertilhørende udearealer.   

Tidsplan
På grund af byggeriets størrelse skal entreprisen sendes i EU-udbud. I januar 2012 forventes der at kunne skrives kontrakt med entreprenøren. Byggestart ventes i juli 2012, og byggeriet forventes at stå færdigt til april 2013.

Høring

Sagen har været i høring i KEjd, jf. bilag 2. Høringssvaret giver ikke anledning til bemærkninger.

Økonomi

I budget 2011 blev der afsat 54 mio. kr. til en daginstitution med 15 grupper i Sionsgade (Nyborggade 23). Heraf er de 2 mio. kr. stjernemarkeret, hvilket betyder, at de kan anvendes, uden at der søges om anlægsbevilling.

Institutionen bliver på 20 grupper til en samlet anlægspris på 75,8 mio. kr. Finansieringen fremgår følgende oversigt.

Finansiering

Kr.

Bemærkning

Budget 2011

54.000.000

Afsat i budget 2011 til 15 grupper

Budget 2011

10.000.000

Overført fra Linde Allé, hvor der kun etableres 3 nye grupper og ikke som oprindeligt planlagt 5. Den oprindelige ramme til Linde Allé var 25 mio. kr. (BR 25/8 2011)

Budget 2012 og tidligere

11.845.000

Finansieres af midler afsat til bevarelse af pladser i lukningstruede institutioner.

I alt

75.845.000

 
Inkl. denne anlægsbevilling vil der dermed være givet følgende bevillinger til projektet.

Bevilling

Kr.

Stjernemarkering i budget 2011

2.000.000

Anlægsbevilling

73.845.000

I alt

75.845.000

 
Anlægsøkonomien er sammensat således:

Oversigt over anlægsudgifter

Kr.

Byggeomkostninger

Montering, flytteudgifter, reservationshusleje mm

Administrationsbidrag BUF

519.486

Anlægsudgift i alt

75.845.000

 

Som del af Kbh. i Vækst aftalen, der blev vedtaget i BR d. 26/5 2011, er der forlods overført 7 mio. kr. i administrationsbidrag til KEjd. Derfor er der ikke medtaget administrationsbidrag til KEjd i denne indstilling. Administrationsbidraget til KEjd på denne sag ville have udgjort 1.113.185 kr.

Nedenstående skema viser, hvorledes den samlede udgift fordeles mellem BUF og KEjd:

 

 

2012 

Bevilling

Funktion

Kr.

KFU

5.25.14.3

67.532.000

BUU

5.25.14.3

6.313.000

I alt 

 

73.845.000

 

Forurening

Grunden er stærkt forurenet og det vurderes at koste 7.333.000. kr. at oprense den. Udgifterne fordeler sig med 1.825.000 kr. i 2011 og 5.508.000 kr. i 2012 og finansieres af forureningspuljen, der blev afsat som led i budget 2011. Puljen er på 8.250.000 kr. i henholdsvis 2011 og 2012. Beløbet er i 2011 stjernemarkeret og overført til KEjd. Pga. stjernemarkeringen skal der ikke søges anlægsbevilling for at frigive disse midler. Af beløbet der er overført til KEjd er pt. disponeret 1,9 mio. kr. til Emdrup Vænge samt et endnu ikke endeligt opgjort beløb til Linde Allé. Udgiften i 2011 på 1.825.000 kr. finansieres af det stjernemarkerede beløb i KEjd. Udgiften i 2012 på 5.508.000 kr. finansieres af det afsatte budget i 2012 på 8.250.000 kr.    

 


Benchmark

Pris pr gruppe kan opgøres til 3.792.250 kr. I foråret 2011 blev der igangsat et arbejde mellem BUF, KEjd og ØKF om sammenligning af byggepriser på skole- og daginstitutionsområdet. Til det formål har det rådgivende ingeniørfirma Moe & Brødsgaard udarbejdet en analyse af Københavns Kommunes byggerier sammenlignet med tilsvarende byggerier i andre kommuner. Rapporten viser bl.a., at nøgletallet for en nybygget daginstitution med 15 grupper er 3,7 mio. kr. pr. gruppe. Den relativt højere gruppepris i Nyborggade skyldes primært, at det har været nødvendigt at anlægge en midlertidig adgangsvej til institutionen. Desuden er det nødvendigt at reetablere et haveareal ved ejendommen Sionsgade 5C.

  
Driftsøkonomi

Omregnet til vuggestuepladser etableres der 238,34 pladser i Nyborggade 23. De samlede årlige driftsudgifter ekskl. husleje forventes at blive 30.020.831 kr., svarende til 125.960 kr. pr. vuggestueplads. Hvis pladserne i stedet blev etableret på en institution, hvor driftsudgifterne svarer til gennemsnittet for alle institutioner, ville den årlige driftsudgift ekskl. husleje have været 32.770.850 kr. Det svarer til 137.499 kr. pr. plads. De forventede driftsudgifter er opgjort efter den nye budgetmodel. Huslejeudgifterne er ikke medtaget i beregningerne ad hensyn til sammenligneligheden mellem institutioner i kommunale ejendomme og 3. mands lejemål samt selvejende institutioner i egne ejendomme.

 

Der anvises dækning for driftsudgiften på Dagtilbud funktion 5.25.14.1. 

 

Videre proces

Efter proceduren for inddragelse af KFU i anlægssager sendes indstillingen til udtalelse i KFU. Herefter fremlægges sagen for ØU og BR.  

                                        Else Sommer                                           

                                                                                  / Knud Langberg

Beslutning

Indstillingen blev godkendt. Karin Storgaard (O) tog forbehold.
Til top