Børne- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 21. juni 2006

 

 

13.      Idrætshal ved Vanløse Skole - ændring af projekt

  J.nr. 297146

 

 

INDSTILLING

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

at      det tidligere godkendte projekt til idrætshal ændres således, at de  4 fritidshjemsgrupper, der er integreret i idrætshallen, udgår pga. manglende behov. Der sker i den forbindelse ikke nogen ændring af funktionerne i idrætshallen, men projektet justeres for at få en mere helstøbt bygning. Ved ændringen opnås en nettobesparelse på 6,4  mio. kr.

 

at     5,9 mio. kr. af  nettobesparelsen anvendes til dækning af forventede merudgifter på i alt 7,5 mio. kr. ved etablering af idrætshallen. Den resterende del af nettobesparelsen i alt 0,5 mio. kr.  tilbageføres til Børne- og Ungdomsforvaltningens anlægsbudget

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

at      der skaffes dækning for 1,6 mio. kr. af merudgifterne ved at reducere omlægningen af Lønstrupvej, der indgår som en del af  idrætshalsprojektet

 

 

RESUME

Borgerrepræsentationen godkendte den 15. juni 2005 (BR 371/05) en anlægsbevilling på 39,6 mio. kr. til etablering af en ny idrætshal ved Vanløse Skole. Projektet indeholder ud over selve hallen også en udvidelse af det eksisterende fritidshjem på skolen og 2 nye musiklokaler til skolen.

Projektet, som er udarbejdet i et samarbejde mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og den daværende Uddannelses- og Ungdomsforvalt ning, blev udbudt i licitation i efteråret 2005. Det billigste bud på licitationen var imidlertid 7,41 mio. kr. højere end den godkendte anlægsbevilling.

I december 2005 besluttede det tidligere Uddannelses- og Ungdomsudvalg, at udbygningen af Vanløse Skole skulle sættes i bero, som følge af et lavere elevtal end forventet. Det blev samtidig også besluttet, at halbyggeriet skulle fremmes mest muligt og projektet derfor gennemføres uden ændringer, dvs. inkl. udvidelsen af fritidshjemmet.

En gennemførelse af denne beslutning forudsatte dels at der blev givet en tillægsbevilling, dels at Kultur- og Fritidsudvalget dækkede en forholdsmæssig del af merudgifterne.

Der er imidlertid ikke frie midler på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2006, og det har derfor i stedet været nødvendigt at finde besparelser i projektet for at dække Kultur- og Fritidsudvalgets andel af merudgifterne. 

De 2 forvaltninger foreslog, som den bedst mulige løsning, dels at fjerne tilskuerpladserne i hallen, dels at begrænse den omlægning af Lønstrupvej, der indgår som en del af projektet.

Kombineret med en tillægsbevilling til dækning af Børne- og Ungdomsudvalgets andel af merudgifterne vil det på den måde være muligt at gennemføre projektet i overensstemmelse med det tidligere Uddannelses- og Ungdomsudvalgs beslutning i december 2005.

Imidlertid er det vurderingen, at det vil være uheldigt at spare tilskuerpladserne bort, som der lokalt er et stort ønske om, samtidig med, at der anvendes knap 7 mio. kr. til etablering af 66 fritidshjemspladser, som der aktuelt ikke er behov for.

Under de givne omstændigheder foreslås derfor, at de oprindeligt planlagte fritidshjemspladser i forbindelse med halprojektet ikke etableres– og at en del af nettobesparelsen i den forbindelse anvendes til at dække merudgifterne ved halprojektet, herunder at fastholde tilskuerpladserne.

Fjernes fritidshjemsdelen i det eksisterende halprojekt vil det være nødvendigt med justeringer i projektet for at få et helstøbt byggeri. Besparelsen ved at begrænse omlægningen af Lønstrupvej fastholdes.

 

SAGSBESKRIVELSE

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen samarbejder p.t. om at etablere en ny idrætshal ved Vanløse Skole som led i udbygningen af Vanløse Skole.

Borgerrepræsentationen har den 15. juni 2005 (BR 371/05) givet en anlægsbevilling på 39,6 mio. kr. til gennemførelse af idrætshalsprojektet, der ud over selve idrætshallen også rummer en udvidelse af det eksisterende fritidshjem samt 2 nye musiklokaler til skolen.

Der er i 2005 udarbejdet hovedprojekt, som i efteråret blev udbudt i licitation. Ved licitationen i oktober var det billigste tilbud på idrætshallen 7,41 mio. kr. dyrere end det i bevillingen godkendte beløb. Årsagen til fordyrelsen skyldes primært de stærkt stigende priser på byggemarkedet.

Den 14. december 2005 godkendte det daværende Uddannelses- og Ungdomsudvalg, at udbygningen af Vanløse Skole indtil videre blev sat i bero som følge af et mindre elevgrundlag til skolen end oprindelig forventet.

Som følge heraf var der heller ikke længere behov for den tidligere godkendte udvidelse af fritidshjemmet, der indgik som en del af det samlede projekt til idrætshallen.

Forvaltningen foreslog derfor samtidig, at projektet til idrætshallen blev justeret, dels med henblik på at finde besparelser, dels som følge af, at der ikke længere var behov for udbygningen af fritidshjemmet. På den baggrund foreslog forvaltningen endvidere, at licitationen på halbyggeriet blev aflyst.

Uddannelses- og Ungdomsudvalget besluttede imidlertid, at projektet til idrætshallen skulle gennemføres uændret, inklusiv fritidshjem og musiklokaler til skolen – uanset merudgifterne og det ændrede behov for fritidshjemspladser.

En gennemførelse af beslutningen på mødet den 14. december  2005 forudsætter dels, at der gives den nødvendige tillægsbevilling til Børne- og Ungdomsudvalget, dels at Kultur- og Fritidsudvalget er indstillet på at dække en forholdsmæssig del af merudgifterne.

De 2 forvaltninger har siden arbejdet på at finde en løsning på de økonomiske problemer. I den forbindelse har man i samarbejde med rådgiverne på projektet undersøgt såvel besparelsesmuligheder som eventuelle ændringer i projektet.

Da vedståelsesfristen for det oprindelig tilbud på halbyggeriet er overskredet, vil det under alle omstændigheder være nødvendigt med et nyt udbud.

Der er ikke frie midler på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2006, og derfor ikke budgetmæssigt mulighed for at søge en tillægsbevilling til dækning af forvaltningens andel af merudgifterne. I stedet er det nødvendigt, at projektet reduceres med i alt 2,6 mio. kr. for at overholde den oprindelige anlægsramme. Besparelserne søges gennemført på dele af projektet, der primært vedrører Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Derudover må der søges en tillægsbevilling til Børne- og Ungdomsudvalget på i alt 4,81 mio. kr.

Som forslag til mulige besparelser foreslog de 2 forvaltninger, at de planlagte tilskuerpladser i hallen udgår (1,0 mio. kr.) og at udgifterne til omlægning af Lønstrupvej - imellem Hyltebjerghallen og den nye idrætshal - reduceres med 1,6 mio. kr. 

Det vil være m uligt efterfølgende at etablere tilskuerpladserne eller gennemføre yderligere arbejder på vejarealet, såfremt midlerne senere kan skaffes.

Forslaget har været drøftet med brugerne i byggeudvalget på et møde den 29. maj 2006. Brugerne (skole, fritidshjem, de lokale idrætsorganisationer) har i den forbindelse tilkendegivet, at man finder det positivt, at sagen nu fremmes, men at man finder det utilfredsstillende, at det er nødvendigt med besparelser for at gennemføre projektet – ikke mindst besparelsen af tilskuerpladserne, som der lokalt er et stort ønske om. Samtidig anvendes der anlægsmidler på etablering af fritidshjemspladser, som der ikke er behov for.

Det er Børne- og Ungdomsforvaltningens vurdering, at ud over lokalområdet ville også Vanløse Skole kunne have stor glæde af de planlagte tilskuerpladser. Set i det lys, er det derfor en forringelse af projektet, såfremt tilskuerpladserne fjernes som led i en nødvendig besparelse.

Samtidig er der i forvaltningen en forståelse for, at det kan virke uheldigt, at der i forlængelse af tidligere beslutninger anvendes anlægsmidler på etablering af fritidshjemspladser, som der aktuelt ikke er behov for.

På den baggrund foreslår Børne- Og Ungdomsforvaltningen i stedet:

-         at fritidshjemsdelen af idrætshalsprojektet udgår, og at projektet revideres i overensstemmelse hermed. Tilskuerpladserne fastholdes.

Pga. prisstigninger vil selv idrætshallen ifølge rådgiveren fortsat være ca. 7,5 mio. kr. dyrere end det godkendte budget.

-         det oprindelig godkendte projekt indeholder i alt 4 fritidshjemsgrupper, hvoraf 1 gruppe er erstatning for en eksisterende gruppe i Fritidshjemmet Klitten på skolens grund. Denne gruppe er placeret i en midlertidig pavillon. Gruppen placeres i stedet i en ny tilbygning til Klittens eksisterende bygning.

-     Med denne ændring spares udgifter til etablering af 3 fritidshjemsgrupper til i alt ca. 6,4 mio. kr. Besparelsen vil sammen med besparelsen på omlægningen af Lønstrupvej være tilstrækkelig til inden for den tidligere godkendte anlægsbevilling at dække merudgifterne ved projektet. Løsningen indebærer, at en del af Kultur- og Fritidsforvaltningens andel af merudgifterne dækkes via Børne- og Ungdomsforvaltningens anlægsbudget

-         Tidsmæssigt vil en ændret løsning som foreslået være 1-2 måneder længere at gennemføre end den oprindeligt forudsatte

Under forudsætning af, at løsningen godkendes i de to fagudvalg, vil arbejdet med justering af halprojektet kunne igangsættes med henblik på udbud i efteråret. Samtidig vil der i samarbejde med fritidshjemmet Klitten blive sat gang i projektering mm. af den nødvendige udvidelse af fritidshjemmet med henblik på at få afløst den eksisterende midlertidige pavillon. Dette arbejde vil kunne gennemføres uafhængigt af  den øvrige proces.

Tidsplan

Under forudsætning af den nødvendige politiske godkendelse, vil byggeriet kunne påbegyndes ultimo 2006 og afsluttes primo 2008. Byggetiden er forlænget med ca. 4 måneder i forhold til den oprindelige tidsplan, fordi der, på grund af den aktuelle situation på byggemarkedet, må forventes en betydelig længere leveringstid på betonelementerne til idrætshallen. 

 

Økonomi

Der er tidligere givet anlægsbevilling til etablering af idrætshallen inkl. 4 fritidshjemsgrupper. Det samlede anlægsbudget udgør i alt 40,2 mio. kr. Projektet er finansieret i fællesskab mellem Kultur og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget.

Pga. udviklingen i elevtallet er udvidelsen af Vanløse Skole sat i bero – og der er derfor heller ikke behov for udvidelse af fritidshjemskapaciteten ved skolen.

Udgiften til etablering af de 4 fritidshjemsgrupper i alt 8,8 mio. kr. Det godkendte budget for idrætshallen uden fritidshjem udgør således 31,4 mio. kr.

Undlades de planlagte 4 fritidshjemsgrupper spares 8,8 mio. kr. Herfra skal fratrækkes udgifter på 2,4 mio. kr. til erstatning af en eksisterende fritidshjemsgruppe, der er placeret i en midlertidig pavillon. Dvs. en samlet nettobesparelse på 6,4 mio. kr.

På baggrund af rådgiverens overslag vurderes udgifterne til etablering af idrætshal uden fritidshjem men inkl. tilskuerpladser mv. at udgøre i alt 38,9 mio. kr., dvs. merudgifter på i alt 7,5 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Merudgiften fordeler sig forholdsmæssigt  med 3,0 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget og 4,5 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget.

Der er ikke frie midler på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbudget, og derfor ikke mulighed for at dække merudgifterne via en tillægsbevilling. Under de givne omstændigheder foreslås i stedet, at merudgifterne (i alt 7,5 mio. kr.) dækkes dels ved besparelser på 1,6 mio. kr. ved omlægning af Lønstrupvej, dels ved at anvende 5,9 mio. kr. af nettobesparelsen (i alt 6,4 mio. kr. ) ved at undlade at etablere 4 fritidshjemsgrupper i forbindelse med idrætshallen.

De resterende 0,5 mio. kr. af nettobesparelsen tilbageføres til Børne- og Ungdomsforvaltningens anlægsbudget.

Beløbene i indstillingen er anført ved forventet middelbyggeindeks 107,3 for 2006.

Miljøvurdering

Sagstypen er omfattet af de 2 forvaltningers positivlister over sager, der skal miljøvurderes.

Der er udarbejdet en miljøvurdering af projektet i sommeren 2004 – jævnfør indstillingen til Borgerrepræsentationen om godkendelse af revideret helhedsplan og en anlægsbevilling til del af etape 1 (BR 382/04). Der er ikke sket miljømæssige ændringer af projektet i forhold hertil, hvorfor den tidligere miljøvurdering fortsat giver en dækkende beskrivelse af projektets miljømæssige konsekvenser og dimensioner.

 

Høring

Skolens og fritidshjemmets bestyrelser har været hørt i forbindelse med fremlæggelsen af den reviderede helhedsplan for Vanløse Skole – jævnfør indstillingen til Borgerrepræsentationen i august 2004 (BR 382/04), ligesom det nedsatte byggeudvalg med deltagelse af skole, fritidshjem og repræsentanter for det lokale idrætsliv har deltaget i arbejdet med udarbejdelse af program og projektforslag for idrætshallen. 

Der har den 29. maj 2006 været møde med de lokale brugere i byggeudvalget (skole, fritidshjem og idrætsorganisationer) vedrørende de foreslåede besparelser. Der er ikke foretaget en fornyet høring, da der ikke er andre ændringer i projektet.

Det ændrede projekt har været forelagt Københavns Ejendomme.

 

BILAG VEDLAGT

·        Bilag 1: Situationsplan

·        Bilag 2: Høringssvar fra Københavns Ejendomme

 

 

          Peter Rasmussen                          Carsten Haurum