Anlægsbevilling til Christianhavns Skole - tidlig opstart i pavilloner, Christianshavn

Udvalget skal tage stilling til anlægsbevilling til opstilling af to midlertidige pavilloner på Christianhavns Skole. Pavillonerne skal midlertidigt øge kapaciteten i forbindelse med, at der indskrives flere børn på skolen end der er fysisk kapacitet til. Udvalget skal desuden tage stilling til udvidelse af formålet med tidligere afsatte midler til tidlige opstarter.

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 

1. at formålet med de 45 mio. kr. der i budget 2012 blev afsat til tidlig opstart af daginstitutionsprojekter udvides, således at midlerne også kan anvendes på skole- og fritidsområdet
2. at der gives en anlægsbevilling på i alt 4.221.849 kr. (2013 p/l) til opstilling og leje af to pavilloner ved Christianshavns Skole. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets ramme, jf. tabel 2 i økonomiafsnittet
3. at der deponeres 1.406.160 kr. (2013 p/l) på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.32.27.5 ved omplacering af midler fra Børne-og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3 

På grund af det voksende børnetal i byen er der kapacitetsproblemer på Christianshavns Skole, hvor der starter flere elever, end skolen har lokaler til. Det er derfor nødvendigt med midlertidige løsninger i en periode, indtil der er etableret en permanent løsning. Det undersøges, om skolen fysisk kan udvides til 4 spor, og hvad det koster. Baggrunden herfor er, at skolen forventes at skulle oprette 4 spor hvert år fremadrettet, jf. behovsprognosen (BUU 20/6 2012) og skolernes maksimale kapacitet (BUU 21/11 2012). Pavillonerne er en tidlig opstart af en eventuel udvidelse, som i givet fald vil blive fremlagt i forbindelse med kommende budgetforslag.

Christianshavns Skole er en tresporet skole med 31 basislokaler fordelt på to matrikler. Indskolingsafdelingen, som er placeret i Prinsessegade 54, består af 0.-2. klasse og har 9 basislokaler. Mellemtrins- og udskolingsafdelingen, som består af 3.-9. klasse med 22 basislokaler, er placeret i Prinsessegade 45. Der er fra dette skoleår behov for 10 basislokaler i Prinsessegade 54, da det har været nødvendigt at indskrive 4 børnehaveklasser. Der findes ingen overskydende lokaler på skolen. Den 4. børnehaveklasse er p.t. placeret i et lokale i Philip de Langes fritidshjem, som er et kommunalt fritidshjem beliggende i en nabobygning til skolen. En bygning, som tidligere har været anvendt til skolebrug. 

Projektbeskrivelse
Efter aftale med skolens ledelse og det kommunale fritidshjem "Philip de Lange" foreslås det at opstille to midlertidige pavilloner i skolegården ved Christianshavns Skoles indskolingsafdeling. Pavillonerne skal sammen med de 9 eksisterende indskolingsklasselokaler danne ramme om de fire nye børnehaveklasser, som er startet ved skolestart 2012 og skolestart 2013, de næste tre år.. For at undgå to opsætningsperioder inden for ½ år i skolens gårdmiljø opsættes begge pavilloner i samme proces. Af hensyn til opsætningen af pavillonen nedtages et gammelt skur, som anvendes af institutionen til udendørs legetøj, men genopføres andetsteds på matriklen.

Brugerinddragelse
Forvaltningen har i forbindelse med placeringen af pavillonerne inddraget fritidshjemmet og skolen i processen, da opstillingen af pavillonerne foregår på fritidshjemmets matrikel. Skolens ledelse og fritidshjemmet "Philip de Lange" er blevet spurgt i forhold til placering og anvendelse. Skolens udtalelse afspejler tilfredshed med løsningen. Philip de Langes forældreråd anfører, at de ønsker en tagterrasse på pavillonen som kompensation for det mistede legeareal. Desuden ønsker de, at der afsættes midler til nedrivning af redskabsskur og toiletbygning. Udtalelserne  fremgår af bilag 2 og 3.

Forvaltningen har været i dialog med fritidshjemmets forældreråd om deres ønsker, og har bedt rådgiver om at beregne omkostningerne ved etablering af de ønskede løsninger. 

Der er herefter opnået enighed om nedrivning af den gamle toiletbygning, som skæmmede arealet, og der er fundet plads til etablering af et nyt skur som erstatning for det gamle legetøjsskur, som nedrives i forbindelse med etablering af pavillonen, jf. økonomiafsnittet.

Forvaltningen har af økonomiske årsager ikke mulighed for at imødekomme forældrerådets foreslåede løsninger vedr. en tagterasse, som anslås at udgøre ca. 0,8 mio. kr.

Philips de Langes etagekvadratmeter er 530 m², frit udeareal på Philip de Langes matrikel er 2335 m². Holdt op imod kommuneplanskravet 1:1 på udeareal  i relation til etage kvadratmeter, er forholdet på matriklen 1:4. Opsætningen af to stablede pavilloner på matriklen vil inddrage yderligere ca 150 m² af udearealet, og vil derfor efterlade et frit udeareal på 2185 m². Det er således forvaltningens vurdering, at det resterende udeareal tilknyttet institutionen fortsat vil være af en passende størrelse.
 
Tidsplan
Etableringen af pavillonerne starter op i slutningen af februar måned 2013 med afslutning og efterfølgende ibrugtagning omkring 1. juli 2013

Høring i Københavns Ejendomme
Sagen har været til høring i Københavns Ejendomme jf. bilag. Høringssvaret giver ikke anledning til bemærkninger. 

Generelt om pavilloner

En pavillon er i denne sammenhæng en præfabrikeret bygning, der udmærker sig ved en relativt kort produktionstid og en forholdsvis ukompliceret  byggeproces baseret på standardløsninger. De fleste pavilloner fremstilles på fabrik, hvorefter de transporteres, opstilles  og færdiggøres på det endelige bestemmelsessted, f.eks ved en skole eller en daginstitution. Standardmodulerne vil typisk være tilpasset det aktuelle behov.

 

De fleste danske pavillonleverandører leverer et standardmodul på ca. 3,6 meter i bredden x 9,0 til 12,0 meter i længden. Modulerne kan i princippet sammensættes i det uendelige. Hvis man eksempelvis sætter 2 moduler sammen i et plan for at skaffe sig et ekstra klasseværelse, vil man benævne det én pavillon bestående af 2 moduler. På samme måde vil man tale om én pavillon, selvom denne eksempelvis består af 8 moduler i to plan. Pavillonerne har en standard, som gør, at der ikke vil kunne opnås permanent ibrugtagningstilladelse.

 

Pavilloner opsættes for at afhjælpe et akut behov, og er nemme at nedtage efter brug.

I budget 2012 blev der afsat 45 mio. kr. til tidlig opstarter af daginstitutioner. I aftaleteksten for budget 2012 er formålet med midlerne beskrevet således ”For at kunne overholde pasningsgarantien planlægges der med at kunne opstarte kommende institutionsprojekter i midlertidige pavillonløsninger, allerede inden den permanente institution står færdigt. Til formålet er parterne enige om at afsætte 45,0 mio. kr. i anlæg i 2012.”  Da den demografiske udvikling betyder, at behovet for skolekapacitet er stigende, vil der på skoleområdet på tilsvarende måde som på dagpasningsområdet være behov for at kunne starte skole udvidelser op, før de permanente lokaler er færdige. Det vil typisk ske ved, at 0. klasserne i de nye spor starter i midlertidige pavilloner. Derfor foreslås det, at formålet med de 45 mio. kr. udvides, så restrammen også kan anvendes på skole- og fritidsområdet. Denne justering af formålet med de afsatte midler har været drøftet med ØKF, som ikke har bemærkninger. Pavillonerne på Christianshavns Skole foreslås dermed finansieret af denne ramme. Udvidelsen af formålet vil ikke begrænse mulighederne for at etablere tidlige opstarter på daginstitutionsområdet, og dermed heller ikke påvirke pasningsgarantien.

Tabel 1 viser disponeringen af de 45 mio. kr. omregnet til 2013 p/l. 

Tabel 1
Tidlige opstarter	1.000 kr. (2013 p/l/)
Afsat ramme
Budget 2012	45.720
Disponeret
Tidlig opstart af kommende daginstition på Gerlevvej (BR 9/2 2012)	8.483
Husleje (BR 13/12 2012)	12.294
2 pavilloner Christianshavns Skole	4.222
Deponering pavilloner Christianshavns Skole	1.406
Disponeret i alt	26.404
Restramme	19.316

En betydelig del af restrammen planlægges afsat til en tidlig opstart af en 11 gruppers daginstitution i Ørestad Syd. Behovsprognosen for 0-5 års området viser, at Ørestad Syd er under stort pres og det vurderes, at en tidlig opstart i Ørestad er nødvendig for at kunne opnå serviceniveauet med pasningsgaranti indenfor 4 kilometer i dette område.  

Anlægsbevillingen finansieres og udmøntes således:           

Tabel 2: Pavilloner ved Christianshavns Skole
Kr. (2013 p/l)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2013	2014	2015	2016	Total
Finansiering	BUU	Anlæg	03.22.01.3	3.100.738	400.000	400.000	321.110	4.221.848
Udmøntning	BUU	Anlæg	03.22.01.3	820.000	400.000	400.000	201.110	1.821.110
Udmøntning	KFU	KEjD Anlæg	03.22.01.3	2.280.738	0	0	120.000	2.400.738
Anlægsbevilling i alt				3.100.738	400.000	400.000	321.110	4.221.848

Deponering
Da der indgås aftaler om 3. mands lejemål på minimum 1 år, skal der som udgangspunkt foretages intern deponering svarende til den offentlige vurdering af lejemålet. Pavillonerne er ikke offentligt vurderede, og der er derfor i stedet taget udgangspunkt i oplysninger fra leverandøren på tidligere projekter. Deponeringsbeløbet er opgjort til 1.406.160 kr.

Deponeringsbevillingen finansieres og udmøntes således:

Tabel 3: Deponering
Kr. (2013 p/l)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2013
Finansiering	BUU	Anlæg	03.22.01.3	1.406.160
Udmøntning	ØU	Anlæg	08.32.27.5	1.406.160
Anlægsbevilling i alt				1.406.160

Samlet søges der således om anlægsbevillinger på 5.628.008 kr.

Benchmark 
Omkostningerne ved opsætningen af pavillonerne på Christianhavns Skole er ca. 500.000 kr. højere end normalt ved den type projekter. Dette skyldes bl.a., at pavillonerne stables. Derudover er det nødvendigt at nedrive et gammelt skur til opbevaring af udendørs legetøj for at gøre plads til pavillonerne, og at nedrive en gammel toiletbygning for at skabe plads til genopførelse af skuret til institutionens udendørs legetøj. Da projektet er midlertidigt, søges dispensation i Center for Byggeri på tilgængeligheden, da den eksisterende skole lever op til kravene om tilgængelighed.

Sagen videresendes efter BUUs behandling til KFU, ØU og BR.

 
                       Else Sommer                         /Knud Langberg 

Indstillingen blev godkendt.