Børneplan II
Børneplan II
Børne- og Ungdomsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 12. september 2007
20. Børneplan II J.nr. 2007-73803
Udvalget skal tage stilling til beskrivelsen af anlægsudgifterne på
dagpasnings-, skole- og fritidsområdet i perioden 2008 – 2011 (Børneplan II)
med henblik på, at udgiftsniveauet tages til efterretning, og at finansieringen
indgår i forhandlingerne om budget 2008.
INDSTILLING OG Beslutning
|
Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller
til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller
til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, 2.
at etablering af
faciliteter til inklusion af 10% børn fra specialområdet på normalområdet vil
øge anlægsudgiften med yderligere 198,5 mio. kr. 3.
at tilbud om
uddannelse til unge med særlige behov vil øge anlægsudgifterne med yderligere
85 mill. kr. 4.
at finansieringen af
Børneplan II og specialområdet indgår i forhandlingerne for Budget 2008 |
Problemstilling
I 2003 besluttede Borgerrepræsentationen at gennemføre Børneplanen, der havde til formål at sikre pasning efter behov på daginstitutionsområdet, og at folkeskolen havde kapacitet til at imødekomme det stigende elevtal. Tidshorisonten for Børneplanen er 2003-2007.
Såfremt Københavns Kommune fortsat skal kunne sikre pasning ved behov og en tilstrækkelig kapacitet på skole- og fritidsområdet, er der behov for en videre udbygning af dagpasnings-, skole- og fritidsområderne. Dette skyldes bl.a. udviklingen i de nye by- og boligområder.
Af aftalen om budget 2007 fremgår således, at "Parterne er enige om, at der skal udarbejdes en Børneplan II, som sikrer, at antallet af skoler og daginstitutioner modsvarer behovet i byen" (forligsteksten side 5).
Denne indstilling vedrører udmøntningen af denne aftale. Indstillingen indeholder oplæg til en udbygningsplan, Børneplan II 2008 – 2011, og herunder en beskrivelse af udgiftsniveauet over årene for hhv. dagpasnings-, skole- og fritidsområderne.
Løsning
BUF har udarbejdet et oplæg til Børneplan II, der indeholder anlægsudgifterne for 2008 - 2011 på dagpasnings-, fritids- og skoleområderne med udgangspunkt i den forventede befolkningsudvikling. BUF har baseret oplægget på behovsudviklingen (jf. dagsordenspunkt nr. 18 på dette møde) samt på beregninger af anlægsudgifter ud fra allerede gennemførte byggesager, der lever op til det nuværende politisk besluttede serviceniveau.
Oplægget til Børneplan II er opdelt i normal- og specialområdet. Oplægget tager udgangspunkt i det serviceniveau, der er gældende for 2007, eller det serviceniveau, kommunen er politisk forpligtet til at overholde.
Normalområdet, specialområdet og området for unge med særlige behov er beskrevet nærmere i bilag.
Børneplan II indeholder alene en beskrivelse af anlægsudgifterne for 2008 – 2011, da driftsudgifterne demografireguleres, jf. principperne i den nye budgetmodel.
Baggrund for beregningerne i Børneplan
II 2008-2011
Anlægsudgifterne i Børneplan II for 2008-2011 baserer sig på en række behovs- og elevprognoser for hhv. dagpasnings-, skole- og fritidsområderne samt på en række anlægspladspriser for de enkelte områder.
Behovs- og elevprognosen for dagpasnings-, skole-, fritidsområderne er udarbejdet på grundlag af Økonomiforvaltningens befolkningsprognose fra juni 2007. Prognosen er udarbejdet på bydelsniveau, således at den tager højde for forskellen i befolkningsudviklingen i de enkelte bydele.
Behovsprognosen for hhv. dagpasnings-, skole- og fritidsområdet fremlægges som separat indstilling (jf. dagsordenspunkt nr. 18).
Statusrapportering
Der foretages en årlig statusrapportering på Børneplan II til BUU. Rapporteringen udarbejdes, når årets befolkningsprognose er gennemarbejdet og omdannet til en behovsprognose. Afrapporteringen foretages primo august under forudsætning af, at der modtages befolkningstal på skole- og institutionsdistrikter fra kommunens statistiske leverandør (Koncernservice) senest primo maj det samme år. I statusrapporteringen redegøres også for, i hvilket omfang præmisserne for Børneplan II har ændret sig.
Økonomi
Anlægspladspriserne i Børneplan II er beregnet med udgangspunkt i historiske tal, dvs. hvad har det historisk kostet at etablere en ekstra plads i Københavns Kommune på dagpasnings-, skole- og fritidsområdet.
Anlægspriserne er opgjort i 2007 byggepriser. Da byggepriserne de seneste år er steget kraftigere end den almindelige pris- og lønudvikling skal anlægsbudgettet for 2008 til 2011 indekseres med den forventede udvikling i Danmarks S tatistiks byggeomkostningsindeks.
Som skøn over den forventede udvikling er anvendt den gennemsnitlige årlige stigning i indekset fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2007 på 5,0 %. Denne indeksering erstatter den almindelige prisfremskrivning af budgettet. Hvis byggeindekset stiger eller falder udover forventningen, vil der blive fremlagt ønsker i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger omkring en justering af anlægspriserne.
Det vil sige, at såfremt præmisserne for Børneplan II ændrer sig, f.eks. som følge af ændret børnetal eller ændret byggeindeks, kan det føre til en fornyet politisk prioritering af anlægsbudgettet i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger.
Af hensyn til sammenligneligheden med struktur- og genopretningsplanerne, er anlægspriserne i denne indstilling angivet i 2007 prisniveau.
De historiske anlægspriser er herudover korrigeret for, at kommunale bygninger nu skal opfylde særlige energikrav (lavenergiklasse 2 krav), som blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 23. februar 2006 (BR 131/06) (jf. bilag 3).
På baggrund heraf er de samlede anlægsudgifter til udbygning efter lovgivningskrav eller efter det nuværende serviceniveau for perioden 2008-2011 på dagpasnings-, skole- og fritidsområdet opgjort til i alt 1.757 mio. kr. (jf. bilag 1). Jf. ovenfor indstilles det, at udgiftsniveauet tages til efterretning og, at finansieringen heraf indgår i budgetforhandlingerne.
Anlægsmidler til Børneplan II foreslås placeret i BUU i en samlet 4-årig anlægspulje, der løber over hele Børneplan II perioden med mulighed for overførsler mellem årene og projekterne efter politisk indstilling herom.
Videre proces
Det indstilles, at finansieringen af udgiftsniveauet for Børneplan II indgår i budgetforhandlingerne, og at forhandlingerne herom koordineres med forhandlingerne om strukturtilpasninger samt renovering på skoleområdet, jf. nedenfor.
Der vil i 2008 og frem være tre sideløbende investeringsplaner i forhold til skolestrukturen - nemlig:
1. Herværende Børneplan II, som i grundscenariet alene er en anlægs- og udbygningsplan for dagtilbud, fritidsinstitutioner og skoler, der følger af et eventuelt stigende børnetal samt de deraf afledte udgifter til bevarelse af nuværende serviceniveau.
2. Genopretningsplanen, som alene er en renoveringsplan, der skal sikre, at en række eksisterende skoler renoveres, således at den indvendige og udvendige vedligeholdelse er tidssvarende for et godt skolemiljø.
3. Strukturtilpasningsplanen, der skal sikre, at der i Københavns Kommune er en tidssvarende skole- og institutionsstruktur, som er baseret på fagligt og økonomisk bæredygtige enheder. Dette vil medføre sammenlægning og lukning af skoler og institutioner.
Af bilag 7 fremgår, hvilke skoler, der indgår i BPII, Genopretningsplanen og Strukturtilpasningsforliget. I de tilfælde, hvor dette forekommer, vil der i de konkrete politiske indstillinger være et afsnit, hvor det synliggøres, inden for hvilken ramme forvaltningen indstiller, at midlerne skal findes og, hvordan sammenhængen er mellem de tre ovennævnte investeringsplaner. Der er ikke i udgangspunktet overlapning mellem de tre planer, da alle tre planer - trods det fælles fokus på en god og moderne skolestruktur - er målrettet mod forskellige metoder til at skabe en sådan skolestruktur.
Bilag
1. Oversigt over anlægsøkonomien og pladsbehovet i BPII
2. Snitflader mellem Børneplanen og Børneplan II
3. Faktaark med beregning af anlægspladspriser
4. Normalområdet
5. Specialområdet
6. Unge med særlige behov
7. Sammenhæng mellem Børneplan II, Strukturplanen og Genopretningsplanen
Else Sommer Henriette Bjørn Nielsen/Knud Langberg