Anlægsbevilling til etablering af produktionskøkken i Kobbelvænget 65

Udvalget skal tage stilling til anlægsbevilling til etablering af produktionskøkken til udflytterinstitutionerne i Kobbelvænget 65. 

Borgerrepræsentationen godkendte den 2. december 2010, anlægsbevilling til etablering af 460 udflytterpladser i Kobbelvænget 65 (2010-125057).  Pladserne er taget i brug i to etaper pr. 1. august og pr. 1. oktober 2011. Etablering af produktionskøkken var ikke indeholdt i anlægsbevillingen og søges derfor særskilt nu. Produktionskøkkenet skal dagligt levere mad til institutionerne og samtidig fungere som en integreret del af EnergiCenter Voldparkens aktiviteter i området. 

Efter at fællesfunktioner med EnergiCenter Voldparken og de øvrige lejere i ejendommen er afkaret, er der nu udarbejdet et projektforslag for produktionskøkkenet. I forhold til den oprindelige tidsplan er der tale om en mindre forsinkelse.

Projektbeskrivelse
Der etableres et produktionskøkken, som skal betjene udflytterbørnehaverne og fungere som en integreret del af ECV´s aktiviteter. Køkkenet skal levere frokost til de institutioner, hvor forældrebestyrelserne har tilvalgt frokostordningen. Køkkenet skal også levere mellemmåltider til alle børnegrupper. Køkkenet etableres i bygning 3 i stueetagen, hvor ECV, Områdeløft Husum og en japansk friskole aktuelt er lejere. Indretningen er planlagt så køkkenet også kan betjene ECV´s cafe i de tilstødende lokaler og være i drift udenfor institutionernes åbningstid. I alt indrettes 145 m2 til køkken, heraf udgør 20 m2 personalefaciliteter. Der skal i forbindelse med projektet laves niveaufrie adgangsveje til udflytterinstitutionerne, så maden kan bringes ud til de enkelte børnehaver i bygning 1 og 5.  I forbindelse med tidligere anlægsbevilling til Kobbelvænget er der etableret elevator i bygning 3. 

I budget 2011 blev det besluttet, at den selvejende socialøkonomiske virksomhed EnergiCenter Voldparken i samarbejde med Områdeløft Husum under Teknik- og Miljøforvaltningen skulle udgøre et lokalt center for bevægelse, sundhed og kulturelle aktiviteter i området omkring Kobbelvænget.  BUF sørger for levering og produktion af mad til børnehaverne via BUF´s produktionskøkken, rengøringsfunktion for udflytterbørnehaverne og gårdmandsfunktion for udflytterbørnehaverne

Der er på rammen for projektet oprindeligt budgetteret med 4,136 mio. kr. til etablering af produktionskøkken. Imidlertid har det været nødvendigt at udvide køkkenet så det bliver en integreret del af ECVs aktiviteter, samt tilpasse projektet på grund af myndighedskrav i forbindelse med etablering af ventilation. Det har været vanskeligt at få indpasset ventilation i bygningen, dels fordi ejendommens facade er bevaringsværdig, dels fordi kælderetagen fungerer som sikringsrum for nærområdet. Endvidere har det været nødvendigt at etablere de tekniske installationer under hensyntagen til de øvrige lejere i bygningen.

Forvaltningen har været opmærksom på, at der har været en række fordyrende elementer i projektet, som har skullet begrænses. Derfor er det fx valgt at  placere ventilationsanlægget inde i huset, oppe under loftet i stedet for i en nedgravet gård ude i terrænet, ligesom der er valgt en anden gulvbelægning end først projekteret.

 

Der var i den økonomiske ramme for Kobbelvænget afsat 4,136 mio. kr. og der foreligger nu et budget på etablering af køkken på 6,755 mio. kr. incl. løst inventar.  

Indtil køkkenet er etableret benytter institutionerne sig af madleverance fra kommunens private leverandør eller medbringer mad fra moderinstitutionen.  

Tidsplan
Byggeriet forventes igangsat medio februar 2012 efter sagens behandling i Borgerrepræsentationen. Selve byggeperioden er estimeret til 3 måneder og køkkenet kan ibrugtages i juni 2012. 

Brugerinddragelse

Institutionerne i Kobbelvænget har nedsat et udvalg som løbende skal være i dialog med køkkenet omkring madtilbuddet og om hvordan køkkenet kan bistå institutionerne med at gøre maden og måltidet til en del af det pædagogiske arbejde. Køkkenet vil indgå i Køkkenløftet som gennemføres af Københavns Madhus, som indebærer en kvalitetssikring af tilbuddet. De nærmere vilkår for samarbejde mellem køkkenet og institutionerne i Kobbelvænget beskrevet i driftsoverenskomsten mellem BUF og ECV.

Høring i Københavns Ejendomme

Sagen har været i høring i KEjd, jf. vedlagte bilag. Høringssvaret giver ikke anledning til bemærkninger.

I forbindelse med at der blev søgt om anlægsbevilling til etablering af udflytterbørnehave på Kobbelvænget (BR BR 2/12 2010), blev det samlede budget til projektet opgjort til 51.421.000 kr. Heri indgik 4.136.000 kr. til et fælles produktionskøkken. Prisen for produktionskøkkenet er nu budgetteret til 6.755.025 kr. Merudgiften på 2.619.025 kr. finansieres af et restbeløb på 7,9 mio. kr. fra etableringen af daginstitutionen i 8-tallet i Ørestad Syd. (8-tallet). Det reviderede budget og finansiering fremgår af følgende tabeller:

 

Kobbelvænget	Budget (1.000 kr.)
Projekteringsbevilling (BR 16/6 2010)	3.000
Anlægsbevilling (BR 2/12 2010)	44.285
Produktionskøkken	6.755
I alt budget	54.040

 

Kobbelvænget	Finansiering (1.000 kr.)
Budget 2010	34.760
Opsamlingssted Budget 2010	500
Besparelser Budget 2010	3.161
Kickstart 2010 opsamlingssteder	2.000
Overførselssagen 2009/2010 (BR 20/5 2010 pkt. 4)	11.000
Restbeløb fra etablering af daginstitution i 8-tallet.	2.619
I alt finansiering	54.040

 

Anlægsøkonomi

De samlede anlægsudgifter til etablering af produktionskøkken er 6.755.025 kr. Anlægsbevillingen finansieres og udmøntes således:

Kr. (2012 p/l)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2012
Finansiering	BUU	Anlæg	5.25.14.3	6.755.025
Udmøntning	BUU	Anlæg	5.25.14.3	382.285
Udmøntning	KFU	KEjD Anlæg	5.25.14.3	6.372.740
Anlægsbevilling i alt				6.755.025

 
Administrationsbidrag på 0,7% til BUF og 1,5% til KEjd er indeholdt i bevillingen.

Driftsøkonomi

Budgettet til mad, rengøring samt gårdmandsfunktion er indeholdt i institutionens ordinære driftsbudget.

Efter procedure for inddragelse af Kultur og Fritidsudvalget i anlægssager sendes indstillingen til udtalelse i KFU, herefter fremlægges sagen for ØU og BR.

 

                         Else Sommer                         /Knud Langberg

 

 

 

Indstillingen blev godkendt, idet udvalget ønsker en redegørelse fra KEjd om årsagen til at projektets nuværende budget overstiger den oprindeligt afsatte økonomiske ramme, herunder om hvordan den samlede anlægsudgift og de fordyrende elementer er sammensat.