Budgetforslag 2007

Se alle bilag

Budgetforslag 2007

Børne- og Ungdomsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 10. maj 2006

3. Budgetforslag 2007

J.nr. 290792

INDSTILLING

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

at udvalget behandler forvaltningens samlede oplæg til budgettet

for 2007 med henblik på endelig vedtagelse den 24. maj 2006

at udvalget drøfter ændringer i budgetforslaget i forlængelse af KLK analysen

at udvalget tager vedlagte notater og budgetredegørelser til efterretning

at udvalget drøfter eventuelle forslag til ønskelisten for budget 2007

RESUME

På mødet den 8. februar 2006 tiltrådte udvalget tidsplanen for udarbejdelse af

budgetforslag for 2007.

Udvalget har som optakt til budgetseminaret den 24. – 25. marts 2006 fået forelagt materiale om ændringer, besparelsesforslag og ønsker til budgetforslag 2007.

Udvalget behandlede den 26. april 2006 budgetforslaget for 2007, og tiltrådte indstillingen, idet samtlige partier tog forbehold for den videre behandling i udvalget.

Det samlede budgetforslag skal sendes til Økonomiudvalget den 24. maj 2006.

Børne- og Ungdomsudvalget skal bidrage med 92,2 mill. kr. til prioriteringsrummet. I forbindelse med analysen af synergieffekter ved samlingen af dagpasnings- og skoleområdet er 10 mill. kr. af udvalgets bidrag til prioriteringsrummet placeret i en pulje. Beslutningen om realiseringen af de 10 mill. kr. afventer drøftelse af analysen i Økonomiudvalget den 9. maj 2006. Dvs. at udvalgets budgetforslag umiddelbart skal bidrage til prioriteringsrummet med 82,2 mill. kr.

Ud over prioriteringsbidraget forventes en række udefrakommende merudgifter, der opgøres til 49,2 mill. kr.

Samlet set medfører disse forudsætninger, at der i budget 2007 skal gennemføres besparelser for 131,4 mill. kr.

Det nuværende besparelseskrav baserer sig på de nuværende forhold. Der eksisterer imidlertid tre forhold, der kan øge besparelseskravet. Det drejer sig om analysen af synergieffekter, kommunalreformens økonomiske konsekvenser og reduktionen i børneplanen.

I forhold til indarbejdede forslag til ydelseskataloget (udkast vedlagt som bilag 1), er det nødvendigt at tage forbehold for de oplyste (enheds) priser samt gøre opmærksom på, at 6-by nøgletallene som følge af den landsdækkende kommunalreform og kommunernes ændrede størrelse kun i begrænset omfang kan anvendes som sammenligningsgrundlag.

I forbindelse med budgetbehandlingen i Økonomiudvalget blev det endvidere besluttet, at Børne- og Ungdomsudvalget skal udarbejde redegørelser for følgende områder:

· Styring af institutioners og serviceområdernes økonomi

· Ressourceanvendelse af integrationsområdet, herunder opstilling af konkrete resultatkrav og aktivitetsmål for integrationsindsatsen i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

· Ligestilling mellem kønnene

· Redegørelse om økonomisk status på området for døgnanbringelse

Udkast til redegørelserne forelægges for udvalget den 10. maj 2006, med undtagelse af redegørelse om økonomisk status på området for døgnanbringelse, der forelægges for udvalget den 24. maj 2006.

I forbindelse med de viste budgettal bemærkes, at der vil komme korrektioner til det endelige budgetforslag på baggrund af nye befolkningstal, som leveres af Økonomiforvaltningen, og som har betydning for demografiberegningerne.

Takstbilag og personaletal vil blive fremlagt den 24. maj 2006.

SAGSBESKRIVELSE

På Økonomiudvalgets møde den 7. februar 2006 (ØU 26/2006) blev de økonomiske rammer samt retningslinier og krav til udvalgenes budgetforslag for 2007 vedtaget.

Denne indstilling om budgetforslaget for 2007 omfatter:

Bilag 1: Forslag til budgetbidrag 2006 (udkast til ydelseskatalog)

Bilag 2: Prioriteringstabel

Bilag 3: Investeringsplan

Bilag 4: Redegørelse om styring af institutioners og serviceområdernes økonomi

Bilag 5: Redegørelse om ressourceanvendelse af integrationsområdet.

Bilag 6: Redegørelse om ligestilling mellem kønnene

Bilag 7: Bruttoønskeliste fra budgetseminaret

Bilag 8: Opfølgning på budgetseminaret

Der er 3 væsentlige forhold, der danner grundlaget for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag: Prioriteringsbidraget, udefrakommende merudgifter og interne omprioriteringer.

Prioriteringsbidraget, hvor Børne- og Ungdomsudvalget i 2007 skal bidrage med 92,2 mill. kr. af kommunens samlede prioriteringsrum på 200 mill. kr. I forbindelse med analysen af synergieffekter ved samlingen af dagpasnings- og skoleområdet er 10 mill. kr. af udvalgets bidrag til prioriteringsrummet placeret i en pulje. Beslutningen om realiseringen af de 10 mill. kr. afventer drøftelse af analysen i Økonomiudvalget den 9. maj 2006. Dvs. at udvalgets budgetforslag umiddelbart skal bidrage til prioriteringsrummet med 82,2 mill. kr.

Ud over prioriteringsbidraget forventes en række udefrakommende merudgifter, som beskrives i afsnit 4 i dette notat. Samlet set er disse merudgifter opgjort til 49,2 mill. kr.

Tabel 1. Udefrakommende merudgifter i 2007 og frem


Emne	2007 (mill. kr.)	2008 (mill. kr.)	2009 og frem (mill. kr.)
Bortfald af integrationsindtægter	9,8	9,8	8,3
Bidrag til administration af indkøbsordninger	1,1	1,1	1,1
Bidrag til bedriftssundhedstjeneste	1,5	1,5	1,5
Undervisningsmidler	10,0	10,0	10,0
Anciennitets-/pensionsudgifter på skoleområdet	14,6	14,6	14,6
Hjælpemidler	0,6	0,6	0,6
Undervisning af dag- og døgnanbragte	7,0	7,0	7,0
Effekter af budget 2006 på skoleområdet	4,6	4,6	4,6
I alt	49,2	49,2	47,7

Samlet set medfører disse forudsætninger, at der i budget 2007 skal gennemføres besparelser for 131,4 mill. kr. (bilag 2).

Økonomiudvalget har besluttet, at udvalgene skal sikre, at så meget som muligt af omprioriteringerne indhentes ved at reducere sygefraværet med 1-2 dage, ved øget anvendelse af kommunens indkøbssystem og ved besparelser på kommunens administration.

På Børne- og Ungdomsudvalgets ramme vil en reduktion af sygefraværet udmøntes i en reduktion af lønbudgetterne med 42 mill. kr., hvoraf de 10 mill. kr. anvendes til tiltag, der skal nedbringe sygefraværet.

På Børne- og Ungdomsudvalgets ramme foreslås en generel indkøbsbesparelse på 15,5 mill. kr., hvilket svarer til ca. 1,1 pct. af driftsrammen.

Budgetbidraget med de indlagte prioriteringer er afspejlet i forvaltningens forslag til ydelseskatalog, som er udarbejdet efter de retningslinier, der er givet fra Økonomiforvaltningen. Såfremt udvalget foretager andre prioriteringer med en forventet påvirkning på ydelserne korrigeres budgetforslaget herefter.

Det nuværende besparelseskrav baserer sig på de nuværende forhold, der eksisterer imidlertid tre forhold, der kan øge besparelseskravet. Det drejer sig om analysen af synergieffekter, kommunalreformens økonomiske konsekvenser og reduktionen i børneplanen.

10 mill. kr. af udvalgets bidrag til prioriteringsrummet er placeret i en pulje, der afventer analysen af synergieffekter ved samlingen af dagpasnings- og skoleområdet. Beslutningen om realiseringen af de 10 mill. kr. afventer drøftelse af analysen i Økonomiudvalget den 9. maj 2006.

Økonomiudvalget skal den 13. juni 2006 behandle de økonomiske konsekvenser af kommunalreformen. Derfor er konsekvenserne af kommunalreformen ikke indregnet som uomgængelig merudgift. Det er muligt, at kommunalreformens konsekvenser for andre udvalgsområder vil få afledte konsekvenser for Børne- og Ungdomsudvalgets økonomiske rammer i 2007.

I forbindelse med budgetforlig 2006 blev Børneplanens samlede ramme reduceret i forhold til den forventede udvikling. Det er usikkert om forudsætningerne for denne reduktion holder stik. Den største usikkerhed er knyttet til udviklingen i private pasningsordninger. Erfaringsmæssigt falder efterspørgslen efter private pasningsordninger, når der er pasningsgaranti. Der har dog vist sig en tendens til, at københavnske forældre i højere grad end forældre på landsplan fortsat gerne vil bruge de private pasningsordninger til pasning af deres børn. Antallet af børn i de private pasningsordninger er derfor ikke er faldet i så høj grad som forventet i 2004. Derimod ligger antallet af børn tæt op af forventningerne fra 2005. Dette betyder, at der må kalkuleres med et merforbrug på de to ordninger i 2006 og 2007. Det er forudsat, at der findes finansiering for dette merforbrug.

I budgetbidraget anvendes 6-by nøgletallene fra 2005 som sammenligningsgrundlag. Sammenligningsgrundlaget vil dog for budget 2007 være begrænset. Dette skyldes flere forhold. Først og fremmest betyder den landsdækkende kommunalreform, at flere af 6-byernes størrelse i 2007 er ændret, dernæst er realudviklingen for de andre kommuner ikke medtaget. De andre kommuners tal baserer sig udelukkende på fremskrivninger af deres budgettal for 2005.

Takstbilag og personaletal vil blive fremlagt for Børne- og Ungdomsudvalget den 24. maj 2006.

I forbindelse med budgetbehandlingen i Økonomiudvalget blev det endvidere besluttet, at Børne- og Ungdomsudvalget skal udarbejde redegørelser for følgende områder:

· Styring af institutioners og serviceområdernes økonomi

· Ressourceanvendelse af integrationsområdet, herunder opstilling af konkrete resultatkrav og aktivitetsmål for integrationsindsatsen i Børne- og ungdomsforvaltningen.

· Ligestilling mellem kønnene

· Redegørelse om økonomisk status på området for døgnanbringelse

Udkast til redegørelserne fremlægges for udvalget den 10. maj 2006, med undtagelse af redegørelse om økonomisk status på området for døgnanbringelse, der forelægges for udvalget den 24. maj 2006.

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Børne- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

Høring

Ingen yderligere bemærkninger.

BILAG VEDLAGT

· Bilag 1: Forslag til budgetbidrag 2006 (ydelseskatalog)

· Bilag 2: Prioriteringstabel

· Bilag 3: Investeringsplan

· Bilag 4: Redegørelse om styring af institutioners og serviceområdernes økonomi

· Bilag 5: Redegørelse om ressourceanvendelse af integrationsområdet.