Børne- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 10. maj 2006

 

 

2.      Konsulentundersøgelsen om BUF

  J.nr. 296379

 

 

INDSTILLING

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

 

          at        udvalget på baggrund af præsentationen af resultaterne af KLK's undersøgelse drøfter undersøgelsen

 

RESUME

I forbindelsen med budgetvedtagelsen for 2006 blev det besluttet, at der skal gennemføres en analyse af folkeskolen i Københavns Kommune. På Økonomiudvalgets møde den 31. januar 2006 blev det besluttet at udvide analyse af Børne- og Ungdomsforvaltningen til også at omfatte bl.a. konsekvenserne ved etableringen af Børne- og Ungdomsforvaltningen og synergieffekten ved oprettelsen af den nye forvaltning.

 

Der har været nedsat en styregruppe bestående af direktionen i Børne- og Ungdomsforvaltningen og 2 repræsentanter fra Økonomiforvaltningen. Styregruppen har udarbejdet et kommissorium for analysen af Børne- og Ungdomsforvaltningen, samt udvalgt Kommunernes Landsforenings Konsulentvirksomhed (KLK) til at gennemføre analysen.  Der har været løbende møder mellem styregruppen og KLK.

 

Resultaterne fremlægges mundtligt af KLK i tilknytning til udvalgsmødet.

SAGSBESKRIVELSE

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2006 blev det besluttet, at der skal gennemføres en analyse af folkeskolen i Københavns Kommunen.

 

På Børne- og Ungdomsudvalgsmødet den 18. januar 2006 blev reserveret 0,5 mio. kr. af evalueringsmidlerne til PISA til udgifterne hertil.

 

På Økonomiudvalgets møde den 31. januar 2006 blev det besluttet at udvi de analyse af Børne- og Ungdomsforvaltningen til også at omfatte bl.a. konsekvenserne ved etableringen af Børne- og Ungdomsforvaltningen og synergieffekten ved oprettelsen af den nye forvaltning.

 

På Børne- og Ungdomsudvalgsmødet d. 8. marts 2006 blev det besluttet, at der frigøres 900.000 kr. fra bufferpuljen til dækning af merudgifterne til analyse af Børne- og Ungdomsforvaltningen. 

 

Der har været nedsat en styregruppe bestående af direktionen i Børne- og Ungdomsforvaltningen og 2 repræsentanter fra Økonomiforvaltningen. Styregruppen har udarbejdet et kommissorium for analysen af Børne- og Ungdomsforvaltningen samt udvalgt  Kommunernes Landsforenings Konsulentvirksomhed (KLK) til at gennemføre analysen

 

På den baggrund indgik Børne- og Ungdomsforvaltningen kontrakt med Kommunernes Landsforenings Konsulentvirksomhed (KLK) om at gennemføre analysen.

 

KLK analysen består af fire dele:

Del 1: Organisering, ressourceforbrug og arbejdstilrettelæggelse på skoleområdet i København – sammenligning mellem skolerne i København internt.

 

I forbindelse med denne del belyses blandt andet følgende punkter:

-         Udgifter pr. skole

-         Karakterer

-         Organiseringen på skolerne

-         Arbejdstid (dette vil blive eftersendt af KLK, da der er behov for ekstra datavalidering)

-         Sammenhænge (vedr. lærernes undervisningstid vil blive eftersendt, da der er behov for ekstra datavalidering heraf)  

 

Del 2: Ressourceforbrug på skoleområdet i København set i forhold til 6-byerne (Århus, Ålborg, Randers, Esbjerg og Odense), Gladsaxe-, Frederiksberg og Fredericia Kommuner.

 

I forbindelse med denne del belyses blandt andet følgende punkter:

-         Udgifter til skoler

-         Undervisningstimer

-         Specialundervisning

 

Del 3: Administrative konsekvenser af etableringen af Børne- og Ungdomsforvaltningen.

 

I forbindelse med denne del, analyseres der på følgende aspekter ved den administrative organisering af BUF:    

-         PPR

-         Forhandlingsretten

-         Udviklingsmidler

-         Videre- og efteruddannelse

-         Økonomi

-         Specialfunktioner

-         Løn- og personale

-         Rengøring og gårdmænd

-         Refusioner

-         Administrative fællesskaber

 

Del 4: Synergieffekter i forbindelse med etableringen af Børne- og Ungdomsforvaltningen.

 

KLK har beregnet synergieffekter på nedenstående temaer:    

-         PPR

-         Forhandlingsretten

-         Udviklingsmidler

-         Videre- og efteruddannelse

-         Økonomi

-         Specialfunktioner

-         Løn- og personale

-         Rengøring og gårdmænd

-         Refusioner

-         Administrative fællesskaber

 

KL's afrapportering vil blive efterfulgt af et tillæg til del 1 og 2. Det vil sige i forhold til det, der omhandler sammenligning af de københavnske skoler og sammenligning med Købehavns Kommune med andre kommuner. Årsagen hertil er, at der har vist sig et behov for ekstra datavalidering af lærernes undervisningstid.

 

Analysen af Børne- og Ungdomsforvaltningen er gennemført i perioden primo marts til primo maj af KLK. Tilrettelæggelse af undersøgelsen er beskrevet i den vedlagte projektbeskrivelse.

 

Analysens dataindsamling har bestået af bl.a. følgende:

·        Indsamling og bearbejdning af nøgletal

·        Indsamling og bearbejdning af baggrundsmateriale og -viden

·        Gennemførelse af fokusgruppeinterview med repræsentanter for grupper af ledere og medarbejdere i forvaltningen (herunder også skoler og institutioner) samt faglige organisationer

·        Seminarer med repræsentanter for grupper af ledere og medarbejdere i forvaltninger (herunder også skoler og institutioner)

 

Økonomiforvaltningen  har løbende været inddraget dels gennem styregruppen men også i sparringsgruppen. Resultaterne fremlægges mundtligt af KLK for Økonomiudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget  på deres møde hhv. den 9. og 10. maj 2006.

 

Forvaltningen vil på et af de kommende udvalgsmøder fremlægge konkrete forslag til initiativer på baggrund af rapportens anbefalinger, hvilket kan give anledning til ændringer i budgetforslag 2007.

 

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser vil fremgå af de initiativer, der foreslås Børne- og Ungdomsudvalget, at Børne- og Ungdomsforvaltningen arbejder videre med.

 

Dette kan som tidligere nævnt medføre ændringer til budgetforslag 2007.

 

 

Miljøvurdering

 

Sagstypen er ikke omfattet af Børne- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

 

BILAG VEDLAGT

·        Bilag 1: Kommissorium for Analyse af Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune

·        Bilag 2: Projektbeskrivelse af analyse af Børne- og Ungdomsforvaltningen

·        Bilag 3: Analyse af Børne- og Ungdomsforvaltningen (udleveres på mødet)

 

 

 

 

Peter Rasmussen

                                                                                       Søren Stahl Nielsen