Anlægsbevilling til tidlig opstart af 20 børnegrupper i midlertidige pavilloner

2. Anlægsbevilling til tidlig opstart af 20 børnegrupper i midlertidige pavilloner (2010-164913) Udvalget skal tage stilling til tidlig opstart af 20 børnegrupper for de kommende permanente daginstitutioner i henholdsvis Ragnhildgade 1, Østerbro, og Sundholmsvej 10-14, Amager. Opstarten vil ske i to midlertidige pavilloner. INDSTILLING OG Beslutning Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), at udvalget overfor Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR) anbefaler at der gives en anlægsbevilling på 5.900.000 kr. til tidlig opstart af den kommende 15 gruppers daginstitution i Ragnhildgade. Pavillonen med 10 børnegrupper opsættes i Rovsingsgade 63, Østerbro. Anlægsbevillingen finansieres i 2011 på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3 integrerede institutioner og fordeles med 200.000 kr. på Børne-og Ungdomsudvalgets bevilling anlæg funktion 5.25.14.3, og med 5.700.000 kr. på Kultur-og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3. at der gives en anlægsbevilling på 6.300.000 kr. til tidlig opstart af den kommende 10 gruppers daginstitution på Sundholmsvej. Pavillonen med 10 børnegrupper opsættes i Njalsgade 103. Anlægsbevillingen finansieres i 2011 på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3 integrerede institutioner og fordeles med 200.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling anlæg funktion 5.25.14.3, og med 6.100.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3. Problemstilling Børneboomet i København sætter pasningsgarantien under voldsomt pres. Den eksplosive vækst i børnetallet indebærer, at institutionsområdet ikke er udbygget i takt med stigningen. Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at opstarte kommende institutioner i de mest pressede områder tidligere. Tidlig opstart af de to institutioner på henholdsvis Amager og Østerbro vil sikre i alt 20 børnegrupper i foråret 2011, hvor der er det største pres på pasningsgarantien. Det er forvaltningens vurdering, at denne kapacitetsudvidelse er en forudsætning for at pasningsgarantien kan holdes fra februar til maj 2011. Løsning Den 23.09.2010 vedtog BR anlægsbevillingen (BR 2010-78678, bilag 1) til opførelse af en 15 gruppers daginstitution på Ragnhildgade 1 og en 10 gruppers daginstitution på Sundholmsvej 10-14. Byggerierne forventes at stå færdig i slutningen af 2011. Forvaltningen vurderer, at de to tidlige opstarter med henholdsvis 10 børnegrupper for Ragnhildgade 1 og 10 børnegrupper for Sundholmsvej 10-14, udover at reducere ventelisten, også vil fremme processen omkring opstarten af de to permanente institutioner. Det betyder at både ledere og en del af personalet vil blive ansat så tidligt i processen, at de kan få indflydelse på indretningen af de kommende permanente daginstitutioner. De tidlige opstarter er tilknyttet kommende daginstitutioner, der begge ligger i områder med kraftigt pres på pasningsgarantien. Ved at starte tidligere op, kommer kommunen nærmere på, at kunne opfylde servicemålet om pasning inden for 4 kilometer i de nævnte områder. Pavillonerne er meget midlertidige løsninger, hvor arealet er presset mest muligt, og de er kun beregnet til at stå et år. Pavillonen i Rovsinggade placeres ca. 200 meter fra den kommende permanente institution i Ragnhildgade. Den bliver bygget som en længebygning på ca. 800 m2 i et plan, og indeholder 10 grupperum med godt dagslys og tilhørende toilet- og puslerum samt 2 områder med kontorer, personaleomklædning og personale opholdsrum, samt gangarealer og garderober. Den indrettes uden fællesarealer og produktionskøkken. Til pavillonen etableres 100 % udeareal, som er sydvendt og indrettet med liggehal. Indretningen af pavillonen sker i samarbejde med pædagogiske konsulenter fra områderne, så der er sikret trygge og veldefinerede rammer for børnene. Pavillonen i Njalsgade er placeret ca. 750 meter fra den kommende permanente institution i Sundholmsgade.. Pavillonbygningen bliver en vinkelbygning på ca. 830 m2 i et plan, og indeholder 10 grupperum med godt dagslys og tilhørende toilet- og puslerum samt 2 områder med kontorer, personaleomklædning og personale opholdsrum, samt gangarealer og garderober. Den indrettes uden fællesarealer og produktionskøkken. Til pavillonen etableres 100 % udeareal, som er sydvendt og indrettet med liggehal. Indretningen af pavillonen sker i samarbejde med pædagogiske konsulenter fra områderne, så der er sikret trygge og veldefinerede rammer for børnene. Pavillonen placeres i et område, hvor der allerede er placeret en række andre pavilloner. Disse pavilloner bruges dels til genhusning og udvidelse af Det Lille Univers indtil byggeriet på Nordre Digevej er færdigt, og dels til tidlig opstart af den kommende institution i Bøhmensgade 10-12. Begge flytter i løbet af 2011. Hvis det er muligt vil pavillonerne herefter blive anvendt til tidlig opstart af kommende institutioner. Hvis byggeriet af den permanente institution på Sundholmsvej bliver forsinket, er det forvaltningens hensigt at søge at forlænge lejemålet på både pavillon og arealet i Njalsgade. Arealet ligger på den såkaldte moskegrund. Det er dog næppe sandsynlig, at byggeriet på grunden går i gang på kort sigt, hvorfor en forlængelse af lejemålet er en mulighed. Inventar og lignende til de to nye midlertidige pavilloner bestilles fra de permanente institutioners budget og skal derfor genbruges i de nye permanente institutioner, når disse er færdige. Tidsplan Pavillonerne forventes ibrugtaget tidligt forår 2011. Den første bliver Rovsinggade 63 i februar 2011 og Njalsgade 103 hurtigst muligt derefter. Sidstnævnte afventer vedtagelse af lokalplan i BR i starten af 2011. Økonomi Anlægs- og driftsudgifter De samlede udgifter til de 2 pavilloner med hver 10 børnegrupper andrager i alt 12.200.000 kr. inkl. 2,2 % administrationsbidrag, der er fordelt med 1,5 % til Københavns Ejendomme og 0,7 % til Børne- og Ungdomsforvaltningen. Den samlede bevilling finansieres ved besparelse og omprioriteringer indenfor det eksisterende anlægsbudget. Finansiering: Finansieringskilde Beløb (kr.) Overførselssagen 2008-2009 9.100.000 Budget 2010 3.100.000 I alt 12.200.000 Anlægsbevillingen fordeles således: Udvalg Funktion 2011 (kr.) BUU 5.25.14.3 400.000 KFU 5.25.14.3 11.800.000 I alt 5.25.14.3 12.200.000 For en uddybende gennemgang af anlægsøkonomien og en gennemgang af driftsøkonomien pr. barn henvises til bilag 6. Videre proces Efter godkendelse i BUU videresendes indstillingen til behandling i ØU og BR. Else Sommer / Knud Langberg bilag 1. Tidligere politisk behandling 2. Høringssvar KEjd 3. Kortbilag Rovsingsgade 4. Kortbilag Njalsgade 5. Plantegning af midlertidig pavillion 6. Enhedspriser - notat om anlægs- og driftsøkonomien