Indstilling om aktivitetstilpasning af budget 2006 og budgetforslag 2007-2010

Se alle bilag

Indstilling om aktivitetstilpasning af budget 2006 og budgetforslag 2007-2010

Økonomiudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 30. maj 2006

J.nr. ØU 215/2006

2. Indstilling om aktivitetstilpasning af budget 2006 og budgetforslag 2007-2010

INDSTILLING

Økonomiforvaltningen indstiller

at Økonomiudvalget anbefaler over Borgerrepræsentationen at tage redegørelsen om aktivitetstilpasning af budget 2006 til efterretning. Som følge heraf korrigeres udvalgenes budget 2006 med følgende, idet den samlede mindreudgift tilføres kassen (bevilling finansposter, 8.05.5).

2006-P/L	2006, Mill. kr.
Børne- og Ungdomsudvalget 1)	-18,9
Socialudvalget	-2,7
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-6,1
I alt	-27,8

Noter: + = budgetramme forøges.

1) På daginstitutionsområdet sker tilpasningen af budget 2006 først i 2007, pga. vippemodellen. Denne tilpasning indgår ikke i beløbet i tabellen ovenfor.

at Økonomiudvalget tager redegørelsen om aktivitetstilpasning af budgetforslag 2007-2010 til efterretning. Som følge heraf korrigeres udvalgenes budget 2007-2010 med følgende:

2006-P/L	2007, Mill. kr.	2008, Mill. kr.	2009, Mill. kr.	2010, Mill. kr.
Børne- og Ungdomsudvalget *)	-53,1	2,9	14,2	17,4
Socialudvalget	-6,5	1,7	3,5	4,1
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-6,1	13,3	9,5	8,6
I alt	-65,7	18,0	27,2	30,1

Note: + = budgetramme forøges.

*) De områder der er omfattet af børneplanen korrigeres ikke i 2007, hvor budgettet er politisk fastsat i forbindelse med budgettet for 2007. Her er vist den korrektion, der skal gennemføres i budgetrammerne, dvs. ekskl. områder omfattet af børneplan.

RESUME

Økonomiudvalget godkendte den 7. februar 2006 udvalgenes budgetrammer for 2007 (Indkaldelsescirkulæret, jf. ØU26-27/2006, 7. februar 2006). Samtidig bemyndigede Økonomiudvalget Økonomiforvaltningen til at udmelde justeringer af de udmeldte rammer/aktiviteten på de efterspørgselsstyrede serviceområder, når der foreligger en ny befolkningsprognose for 2006.

Med denne indstilling udmelder Økonomiforvaltningen justeringer af rammerne/aktiviteten på de efterspørgselsstyrede serviceområder, som følge af den nye befolkningsprognose.

Den nye befolkningsprognose venter færre modtagere af de efterspørgselsstyrede serviceydelser i det enkelte år, end den hidtidige prognose. Alt andet lige betyder det, at de nuværende budgetter i 2006 og 2007-2010 i udgangspunktet ligger på for højt et aktivitetsniveau. På længere sigt opvejes dette dog af en forventning om stigende befolkning.

På børnehandicapområdet har Borgerrepræsentationen i forbindelse med vedtagelsen af budget 2006 tilkendegivet, at mulighederne for at finansiere en fuld pladsgaranti for handicappede (døgntilbud og aflastning af handicappede børn) skal drøftes i forbindelse med budget 2007. Ligeledes foreligger der på ældreboligområdet samt på daginstitutionsområdet politiske beslutninger om hhv. 4 ugers plejeboliggaranti og pladsgaranti.

Nærværende indstilling sikrer ikke gennemførelsen af de politiske beslutninger på disse områder. Sigtet med denne indstilling er alene, via principperne i kommunens overordnede budgetmodel, at tilstræbe at budgettet og budgetrammerne på de efterspørgselsstyrede serviceområder justeres, svarende til udviklingen i målgrupperne for disse områder.

Det skal derfor understreges, at justeringen af budgetrammerne alene er en tilpasning til aktiviteten som følge af den nye befolkningsprognose. Såfremt der ikke gennemføres en justering af budgetrammerne vil det indebære, at serviceniveauet ændres, idet der således er uændret budget trods ændringer i målgrupperne for ydelserne.

Derudover skal Økonomiforvaltningen bemærke, at aktivitetstilpasningen er en teknisk justering, svarende til marginale ændringer. Større ændringer i aktiviteten, som fx anlæg af nye institutioner mv. kræver efter principperne i budgetmodellen en særskilt politisk beslutning. Ligeså kræver ændringer i serviceniveau, herunder afskaffelse af ventelister eller ændringer i dækningsgrader ligeledes særskilte politiske beslutninger.

Justeringen af budgetrammerne omfatter to forhold:

· efterregulering af budget 2006 i indeværende budgetår som følge af den nye befolkningsprognose pr. april 2006. Der har ikke tidligere været foretaget en sådan regulering, idet budgetmodellen først blev indført fra og med budget 2006

· justering af budgetrammerne for 2007-2010, jf. Indkaldelsescirkulæret (ØU 26/2007, 7. februar 2006). Sidste forår skete en lignende regulering af budgetrammerne for 2006 (ØU 173/2005, 26. april 2006 samt ØU 266/2005, 14. juni 2005).

Økonomiforvaltningen vil indarbejde budgetkorrektionerne for 2007-2010 som følge af denne indstilling i den indstilling om udvalgenes budgetbidrag, som forelægges for Økonomiudvalget den 13. juni 2006.

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Med denne indstilling udmelder Økonomiforvaltningen justeringer af rammerne/aktiviteten på de efterspørgselsstyrede serviceområder, som følge af den nye befolkningsprognose. De efterspørgselsstyrede serviceområder omfatter primært de store serviceområder som daginstitutionsområdet, ældreområdet og folkeskoleområdet.

Justeringen af budgetrammerne omfatter to forhold:

Økonomiforvaltningen har tidligere i et kort notat af 15. april 2006 til Økonomiudvalget (aflæggerbordet) orienteret om den nye befolkningsprognose.

Forskel på hidtidig og ny befolkningsprognose

Det fremgår af tabellerne nedenfor, at den nye befolkningsprognose, ligesom den hidtidige prognose, venter en stigning i befolkningstallet fra 2005 til 2007. Den nye prognose ligger dog generelt under den hidtidige prognose, således at den nye prognose i alle de viste aldersgrupper og i alle årene ligger under niveauet for den hidtidige prognose.

Det indebærer, at der med den nye prognose ventes færre modtagere af de efterspørgselsstyrede serviceydelser i det enkelte år, når der sammenlignes med den hidtidige prognose. Dette gælder, uagtet at prognoserne forventer stigende målgrupper fra det ene år til det andet, og skyldes at skønnet for målgruppens samlede størrelse i det enkelte år var højere i den gamle prognose. Alt andet lige betyder det, at de nuværende budgetter i 2006 og 2007-2010 i udgangspunktet ligger på for højt et aktivitetsniveau. På længere sigt opvejes dette dog af en forventning om stigende befolkning.

	Prognose fra april 2005, antal i aldersgruppen			Prognose fra april 2006, antal i aldersgruppen
	Medio 2005	Medio 2006	Medio 2007	Medio 2005	Medio 2006	Medio 2007
0-5 år	37.382	37.951	38.272	36.765	36.705	36.996
6-16 år	45.556	46.589	47.659	45.231	45.972	47.068
17-64 år	363.518	365.151	366.626	362.897	363.789	365.297
65-84 år	46.240	45.641	45.546	46.068	45.375	45.442
85+	10.831	10.649	10.406	10.801	10.580	10.344
I alt	503.526	505.981	508.508	501.760	502.420	505.147

Generelle bemærkninger vedr. justering af budgetrammerne

Den nye befolkningsprognose indebærer at der skal ske en regulering af mængderne på de efterspørgselsstyrede serviceområder, svarende til den ændring det giver at anvende den nye befolkningsprognose (fra april 2006) i stedet for den hidtidige prognose (fra april 2005) i beregningen af mængderne.

Gymnasieområdet overgår til selveje fra og med 2007 som led i strukturreformen. På denne baggrund har der været enighed om ikke at placere gymnasieområdet på det efterspørgselsstyrede serviceområde, og området er derfor ikke omfattet af denne indstilling. I 2005 er der udarbejdet en rapport der beskriver udgiftsbehovet på området. Det fremgår heraf, at der i 2006 er indarbejdet 4,5 mill. kr. som følge af stigende elevtal og kapacitetsudvidelser. Det fremgår endvidere, at der vil kunne ske en revurdering af udgiftsbehovet. Hvis der sker en ændring af forudsætningerne i budgettet kan Børne- og Ungdomsforvaltningen således fremlægge en sag herom for Økonomiudvalget. I den forbindelse skal Økonomiforvaltningen bemærke, at der i givet fald skal tages højde for evt. modgående besparelser på køb af udenbys pladser.

Justering af budget 2006

Økonomiforvaltningen har drøftet med de berørte forvaltninger hvor stor en del af den beregnede justering af budget 2006, som reelt skal gennemføres. Det skyldes hensynet til forvaltningernes reaktionstid på at ændre budgettet i indeværende år, hvor en del af budgettet allerede er forbrugt.

Økonomiforvaltningens forslag til justering af budget 2006 er beregnet på følgende måde:

· Daginstitutionsområdet: Den nye prognose venter 1.246 færre børn i alderen 0-5 år medio 2006 end den hidtidige prognose. På daginstitutionsområdet indebærer vippemodellen, der giver mulighed for at antallet af indskrevne børn i de enkelte institutioner varierer over året, at mindreudgiften som følge af det faldende børnetal, først kendes ved udgangen af året og reguleres i marts måned i regnskabssammenhæng.

· Skoleområdet, Ældreområdet, Handicap- og hjemmeplejeområdet: Budget 2006 reguleres med 5/12 af den fulde beregnede effekt i 2006.

På denne baggrund reduceres budget 2006 med i alt 27,8 mill. kr.

Oversigt over justeringer i budgetrammerne i 2006

1.000 kr., 20 06-P/L	Vedtaget budget 2006 (ombrudt) på udvalgets efterspørgselsstyrede serviceområder	Heraf afsat i vedtaget budget 2006 som følge af forventet udvikling i befolkningen	Budgetkorrektion pba. ny befolkningsprognose	Reel budgetkorrektion i 2006, som følge af, at ikke hele justeringen gennemføres (+ = forøget budgetramme)
Børne- og Ungdomsudvalget i alt 1)	6.016.012	48.751	-45.468	-18.945
Socialudvalget i alt	1.224.422	7.287	-6.509	-2.712
Sundheds- og omsorgsudvalget i alt	3.166.782	-76.267	-16.122	-6.101
I alt	10.407.216	-20.229	-68.099	-27.758

Noter:

1) På daginstitutionsområdet sker tilpasningen af budget 2006 først i 2007, pga. vippemodellen. Denne tilpasning indgår ikke i beløbet i tabellen ovenfor.

Justering af budgetrammerne for 2007-2010

For så vidt angår justeringen af budgetrammerne for 2007-2010, indebærer den nye befolkningsprognose, at budgetrammerne i 2007 reduceres med i alt 66 mill. kr., set ifht. Indkaldelsescirkulæret. Konsekvenserne i budgetoverslagsårene er vist i vedlagte Bilag 1.

Oversigt over justeringer i budgetrammerne i 2007

1.000 kr., 2006-P/L	Budgetkorrektion i Indkaldelsescirkulæret (IC)	Budgetkorrektion pba. ny befolkningsprognose	Ændring af budgetrammen som flg. af ny befolkningsprognose (+ = forøget budgetramme)
Børne- og Ungdomsudvalget i alt 1)	65.780	12.662	-53.118
Socialudvalget i alt 1)	5.557	-929	-6.486
Sundheds- og omsorgsudvalget i alt	-60.532	-66.632	-6.100
I alt	10.805	-54.899	-65.705

Note:

1) Her er vist den korrektion, der skal gennemføres i budgetrammerne, dvs. ekskl. områder omfattet af børneplan. Der er ikke i Indkaldelsescirkulæret reguleret for udviklingen i børnetallet på dagpasningsområdet, da der med budgetvedtagelsen er vedtaget en flerårig økonomisk plan for dagpasningsområdet. Borgerrepræsentationen har i forbindelse med vedtagelsen af børneplanen besluttet at der hvert år i august, skal udarbejdes en statusredegørelse for gennemfør elsen af børneplanen, herunder revurdering af behovet og den samlede økonomi.

Videre proces samt yderligere materiale og dokumentation

Økonomiforvaltningen og de berørte fagforvaltninger har i samarbejde udarbejdet dokumentationsnotater, som, i lighed med sidste års justering af budgetrammerne, danner baggrund for beregningen af justeringerne.

Dokumentationsnotaterne kan fås ved henvendelse til Økonomiforvaltningens 1. kontor (mail: dtb@okf.kk.dk eller lok. 2164).

ØKONOMI

MILJØVURDERING

Indstillingen vurderes ikke at have miljømæssige konsekvenser.

ANDRE KONSEKVENSER

HØRING

Økonomiforvaltningen har drøftet nærværende indstilling med de berørte forvaltninger. Budgettet er beregnet som pris ganget med mængde (mængden er antallet i målgruppen). Målgruppens størrelse i det nuværende budget er fastsat på baggrund af befolkningsprognosen fra sidste år, hvor niveauet generelt lå højere. I den nye befolkningsprognose, hvor udgangspunktet er det faktiske befolkningstal i 2006, er målgruppens størrelse mindre, end i befolkningsprognosen fra sidste år. Dvs. at der er givet budget til et aktivitetsniveau svarende til en målgruppe der er højere end den faktiske. Derfor nedreguleres budgettet. Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen mener, at budgettet ikke skal nedjusteres for effekten af, at befolkningstallet er mindre end forudsat i budgettet. I stedet mener forvaltningerne, at budgettet alene skal reguleres med den marginale ændring i befolkningstallet fra 2005 til 2006.

BILAG

Bilag 1. Justering af budgetrammer i 2007-2010.

Claus Juhl

/ Bjarne Winge

Bilag

bilag 1 til indstilling

Til top