Anden behandling af Økonomiudvalgets budgetbidrag 2014

Den 6. maj 2013 skal Økonomiforvaltningen (ØKF) aflevere Økonomiudvalgets (ØU’s) samlede budgetbidrag for 2014.

Derfor skal ØU, med 2. behandlingen af budgetbidraget, godkende udvalgets samlede budgetbidrag for 2014.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at budgetbidraget for 2014 godkendes,
2. at Økonomiforvaltningens forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag godkendes med henblik på at bidrage til prioriteringsrummet i 2014 (bilag 5).

Den 30. januar 2013 vedtog ØU rammerne for udvalgenes budgetbidrag for 2014 og budgetoverslagsårene 2015 -17. ØU førstebehandlede budgetbidraget den 19. marts 2013.

ØU’s økonomiske rammer er med indkaldelsescirkulæret for budget 2014 blevet opjusteret med i alt 107 mio. kr. fra vedtaget budget 2013 på 3.537 mio. kr. til budgetforslag 2014 på i alt 3.644 mio. kr. Budgettet for 2014 fordeler sig med 2.615 mio. kr. på service, 90 mio. kr. på anlæg og 939 mio. kr. på de efterspørgselsstyrede overførsler.

ØU bad i forbindelse med 1. behandlingen af budgetbidrag 2014 ØKF om at udarbejde et katalog over effektiviseringsmuligheder, så der bliver mulighed for en politisk prioritering af disse. ØKF skal til budget 2014 finde effektiviseringer til finansiering af måltal og besparelser for i alt 7,8 mio. kr.

Endvidere havde ØU i forbindelse med ØU’s 1. behandling af ØU’s budgetbidrag følgende bestillinger og bemærkninger:

• Notat om strukturelle mindre udgifter i Økonomiforvaltningen med henblik på forventede mindre udgifter fremadrettet.
• Notat om ØKF’s vedtægtsmæssige arbejdsopgaver vedr. bemanding til at gennemgå sager fra andre forvaltninger.
• Forslag til reelle besparelser som lokaludvalgene er blevet inddraget i.
• Forslag til optimering af Sikker By sekretariatet.
• Tydeliggørelse af, om effektiviseringsforslag vedr. busfremkommelighed går ud over regulariteten på ruterne.
• Oversigt over bortfald af aktiviteter i 2014 med henblik på at vurdere finansiering ved effektiviseringer der overstiger måltallet.

ØU’s bemærkninger adresseres i vedlagte notat ”Opfølgning på Økonomiudvalgets bemærkninger” (bilag 6).

Budgetbidrag 2013

ØU’s 2. behandling af budgetbidrag 2013 består af en godkendelse af følgende:

• udvalgsafsnittet (bilag 1)
• bevillingsoversigten (bilag 2)
• takstbilaget (bilag 3)
• notat om budgettering af finansposter (bilag 4)
• ØU’s effektiviseringsforslag (bilag 5)

Effektviseringer og besparelser

For at frigøre ressourcer til nye prioriteringer i kommunen skal der udarbejdes effektiviseringsforslag på de enkelte forvaltningers områder for samlet set 200 mio. kr. i 2014, hvoraf ØU’s andel er 6,2 mio. kr.

ØKF har i måltallet også medtaget ØKF’s kendte merudgifter i 2014, hvilket medfører, at ØKF i 2014 skal realisere besparelser for 7,8 mio. kr. Dette vedrører alene ØKF Rådhus, da kontraktenhederne bidrager til effektiviseringer gennem de tværgående effektiviseringer.

På baggrund af drøftelserne i ØU ifm. førstebehandlingen af budgetbidrag 2014 har ØKF udarbejdet et bruttokatalog med forslag for i alt 9,8 mio. kr.

I tabel 1 nedenfor er oplistet forslag til finansiering af ØKF Rådhus’ måltal inkl. kendte besparelser i 2014 for i alt 7,9 mio. kr.

Tabel 1 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag til budget 2014  

Derudover har ØKF udarbejdet et alternativt forslag, så ØU kan prioritere mellem forslagene med henblik på eventuelt at erstatte ovenstående. Det øvrige forslag beløber sig til 1,9 mio. kr.

Tabel 2 Øvrige forslag  

Af bilag 5 fremgår de 14 udarbejdede effektiviseringsforslag til budget 2014.

Kontraktenhederne leverer ikke forslag til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer, hvorfor deres effektiviseringsforslag først vil blive fremlagt for Økonomiudvalget ifm. juniindstillingen. Gennem den tværgående effektiviseringsstrategi skal kontraktenhederne levere ift. særskilte måltal. Københavns Borgerservice og Koncernservice skal hver især levere 8 mio. kr. i tværgående effektiviseringer, hvoraf de 2 mio. kr. må findes ved interne effektiviseringer. Herfra skal fratrækkes kontraktenhedernes andel af mindreforbruget på Barselsfonden.

Tabel 3 ØU’s budgetramme i 2014 og overslagsårene  

ØU’s økonomiske rammer er med indkaldelsescirkulæret for budget 2014 blevet opjusteret med i alt 107 mio. kr. fra vedtaget budget 2013. Ændringen fra vedtaget budget 2013 består af en fremskrivning af rammerne med 24 mio. kr. samt korrektioner for 83 mio. kr. Korrektionerne er lavet på baggrund af beslutninger i Borgerrepræsentationen til og med den 14. marts 2013, og de væsentligste ændringer fordeler sig som følger:

a)    På anlægsrammen er Investeringspuljen blevet tilrettet til 40 mio. kr., hvilket er sket ved at puljen er blevet tilført 30 mio. kr. Puljen er afsat til at dække initialinvesteringer i forbindelse med effektiviseringsprojekter.
b)   På rammen overførsler mv. er der blevet oprettet en pulje til at korrigere balancen på beskæftigelsestilskuddet som følge af, at Københavns Kommunes forventede udgifter til dagpenge og løntilskud er større end det det forventede beskæftigelsestilskud.
I alt er der afsat 82 mio. kr. til puljen.
c)    På servicerammen er der følgende væsentlige ændringer:

• I forbindelse med Administrationsplanen, samlingen af administrative opgaver i Koncernservice, er Koncernservice blevet tilført 95 mio. kr.
• Barselsfondens budget er reduceret med 25 mio. kr. i forhold til budget 2013 således, at budgettet i 2014 udgør 127,5 mio. kr.
• Overflytning af driften af callcenteropgaven fra BIF til Københavns Borgerservice medfører en ændring på 16 mio. kr.

Endvidere er der en lang række større og mindre korrektioner, der medfører, at summen af korrektionerne for rammerne bliver 83 mio. kr.

I budgetforslaget er anlægsrammen i alt 90 mio. kr., servicerammen 2.615 mio. kr. og rammen til de efterspørgselsstyrede overførsler 939 mio. kr.

Siden 1. behandlingen af budgetbidraget for 2014 er Økonomiforvaltningens samlede budget blevet opskrevet med 15.739 t. kr. fra 3.628.346 t. kr. til 3.644.085 t. kr. Hvilket skyldes at servicerammen er blevet nedskrevet med 22.148 t. kr., og at anlægsrammen er blevet opskrevet med 37.887 t. kr.

I 2014 udløber der bevillinger for i alt 18,2 mio. kr. på ØKF Rådhus serviceramme.

Bevillingerne der udløber fremgår af bilag 7.

Det er ØKF’s vurdering, at det samlede budgetforslag er i balance i forhold til de forventede udgifter i 2014 og overslagsårene. Endvidere medfører de foreslåede forvaltningsspecifikke effektiviseringer, at ØU bidrager med mindst 6,2 mio. kr. til prioriteringsrummet i 2014.

ØU’s budgetbidrag 2014 afleveres den 6. maj 2013 og vil herefter indgå i kommunens samlede budgetforslag for 2014, som forelægges ØU den 21. august 2013.

ØKF indarbejder eventuelle ændringer eller tilføjelser, der bliver vedtaget ved budgetbidragets andenbehandling.

Claus Juhl                                                 /Bjarne Winge

Dagsordenspunkt 3: Anden behandling af Økonomiudvalgets budgetbidrag 2014

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 30. april 2013

A, F og Ø stillede følgende ændringsforslag til indstillingens 2. at-punkt:

”Det foreslås

At pkt. 6 Besparelse på lokaludvalgenes driftsmidler, pkt. 8 Reduktion af lokaludvalgenes puljemidler og pkt. 11 Afskaffelse af arbejdsmiljøcertificering i Økonomiforvaltningens forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag (bilag 5) udgår, og erstattes af det alternative forslag i pkt. 14 Generelle besparelser på fagbudgetter og driftspuljer der i stedet indgår med 1.071 t.kr."

Ændringsforslaget blev vedtaget med 8 stemmer imod 2. 1 udvalgsmedlem undlod at stemme.

For stemte: A, F og Ø.

Imod stemte: O og C.

Undlod: B.

Den således ændrede indstilling blev herefter godkendt med 10 stemmer imod 0. 1 udvalgsmedlem undlod at stemme.

For stemte: A, F, Ø, B og O.

Imod stemte: Ingen.

Undlod: C.