Frigivelse af yderligere anlægsmidler til nærgenbrugsstationerne ved Kofoeds Skole og Helga Larsens Plads, Amager Øst og Vanløse

Før Borgerrepræsentationen kan tage stilling til en indstilling, skal Økonomiudvalgets erklæring om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, økonomiske forhold eller almindelige administrative forhold, indhentes, jf. Københavns Kommunes styrelsesvedtægt § 12, stk. 5.

I nærværende indstilling, skal Økonomiudvalget således alene tage stilling til den foreslåede erklæring i afsnittet "Indstilling".

Med Ressource- og Affaldsplan 2024 - Cirkulær København (BR, 13.12.2018 og BR, 22.09.2022) skal der etableres i alt otte nye nærgenbrugsstationer. Nærgenbrugsstationerne på henholdsvis Holmbladsgade ved Kofoeds Skole, Amager Øst og Helga Larsens Plads, Vanløse, er begge blevet politisk godkendt og har fået tildelt anlægsbevilling på det takstfinansierede område. Dog har fordyrelser i de to projekter givet behov for at udvide anlægsbevillingen. Finansieringen kan findes indenfor det takstfinansierede allerede afsatte budget til Cirkulær København, og de takstfinansierede anlæg kræver ikke anlægsmåltal.

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Med Ressource- og Affaldsplan 2024, Cirkulær København (BR, 13.12.2018) skal der inden udgangen af 2024 etableres seks nye nærgenbrugsstationer – herunder tre permanente og tre midlertidige nærgenbrugsstationer. Desuden skal der etableres yderligere to nærgenbrugsstationer, som er blevet vedtaget i Tillægspakken til Cirkulær København (BR, 22.09.2022).

Nærgenbrugsstationerne på henholdsvis Holmbladsgade ved Kofoeds Skole, Amager Øst og Helga Larsens Plads, Vanløse er efter godkendelsen af Cirkulær København begge blevet godkendt som anlægsprojekter og har hver fået tildelt og frigivet 5,0 mio. kr. på den takstfinansierede anlægsramme (BR, 4.11.2021 og BR, 13.10.2022). Dog har efterfølgende fordyrelser i de to projekter betydet, at der er behov for at udvide anlægsrammen med 0,6 mio. kr. for Helga Larsens Plads og 0,83 mio. for Holmbladsgade – samlet 1,43 mio. kr. Den indstillede udvidelse af den takstfinansierede anlægsramme er nødvendig for, at etableringen af de to nærgenbrugsstationer kan fortsætte, hvilket bidrager til planens mål om en tredobling af genbrug i 2024.

For de to nærgenbrugsstationer gælder, at omkostningerne er øget, som det kan ses udspecificeret i bilag 2. Holmbladsgade er blevet fordyret af en længerevarende matrikelsag ved Kofoeds Skole og af at belægningen på pladsen viste sig at være af dårligere kvalitet end den oprindelige vurdering. Helga Larsens Plads er blevet dyrere på grund af en kompleks arkitektonisk tilpasning til pladsen, samt at jorden under pladsen ikke havde god nok bæreevne. I begge tilfælde er der fundet besparelser på projekterne for at nedsætte de samlede fordyrelser.

Omkostningerne dækkes ved omprioritering af de takstmidler, der allerede er bevilliget til udviklingsarbejdet i Cirkulær København, og det medfører derfor ikke takststigninger og kræver ikke anlægsmåltal, som det gælder for skattefinansierede anlægsprojekter. De omprioriterede takstmidler kommer fra besparelser i udrulningen af to-kammerbeholdere med madaffald til alle villaer i København. Disse besparelser er opnået, fordi det er lykkedes at konvertere en stor andel af de eksisterende beholdere. Den takstfinansierede rammebevilling til Cirkulær København fungerer med et rullende hvile-i-sig-selv princip, hvilket gør det muligt at omprioritere midler indenfor den vedtagne plan.

Ved at afsætte yderligere midler til de to nærgenbrugsstationer kan etablering sættes i udbud og færdiggøres i løbet af 2024, så de kan bidrage til målet i Cirkulær København om en tredobling af genbrug til samlet 6.000 ton i 2024.

Da finansieringen af de øgede omkostninger findes i bevilling til Cirkulær København, skal der med denne indstilling flyttes budget mellem to takstfinansierede bevillinger, jf. tabel 1:

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

Der skal ligeledes frigives 1,43 mio. kr. i 2024 til etablering af de to nye nærgenbrugsstationer, jf. tabel 2:

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, tilføjes 1,43 mio. kr. på anlægsrammen for det takstfinansierede område og frigives til etableringen af de to nærgenbrugsstationer på hhv. Helga Larsens Plads og Holmbladsgade.

Søren Wille    / Karsten Biering Nielsen

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 18. december 2023

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Dagsordenspunkt 18: Frigivelse af yderligere anlægsmidler til nærgenbrugsstationerne ved Kofoeds Skole og Helga Larsens Plads, Amager Øst og Vanløse (2023-0421579)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 24. januar 2024

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.