Sikker By Indsatser 2024 - Afrapportering og budget

Økonomiudvalget orienteres om den årlige afrapportering af de kriminalpræventive indsatser finansieret gennem Sikker By-budgetpakken. Derudover orienteres Økonomiudvalget om Sikker By pakken til budgetforhandlingerne for 2025.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

Sikker By udarbejder årligt en indstilling med en afrapportering af de kriminalpræventive indsatser i forvaltningerne, som har modtaget midler via Sikker By budgetpakken. Formålet er at give et overblik over noget af det kriminalpræventive arbejde i København samt at følge udviklingen af de enkelte kriminalpræventive indsatser. I denne indstilling fremlægges Afrapporteringen 2024, som dækker perioden fra 1. januar 2023 til 31. december 2023.

I Sikker By strategien for 2022-2025, der blev godkendt af Borgerrepræsentationen i november 2022, indgår det at udvikle den årlige effektopfølgning for at få bedre viden om indsatserne og for at sikre, at indsatserne får mere læring ud af opfølgningen. En del af dette arbejde er en årlig afrapportering, der giver en samlet fremstilling, men med plads til at vise indsatsernes forskelligheder.

Afrapporteringen indeholder en gennemgang af 22 indsatser under Sikker By strategien. Ansvaret for indsatserne ligger i de enkelte forvaltninger: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (fire indsatser), Socialforvaltningen (ti indsatser), Teknik- og Miljøforvaltningen (en indsats), Børne- og Ungdomsforvaltningen (en indsats) og Økonomiforvaltningen (seks indsatser).

Indsatserne kategoriseres indenfor de fem fagprincipper i Sikker By strategien, og der afrapporteres på en række udvalgte variable, herunder målgruppe, metode, geografi, økonomi, datapakker m.m.

Året afrapportering

I bilag 1 ses den samlede afrapportering 2024 med et overblik, en uddybning af de enkelte indsatser og et par tværgående indsigter fra indsatsernes data. Hver indsats beskrives med en introduktion, en målgruppebeskrivelse, geografi og en oversigt over indsatsens økonomi. Herefter viser indsatserne forskellige data om deres brugere, som varierer alt efter, hvilken type indsats, der beskrives og hvorvidt indsatsen har cpr-numre på deres brugere eller er anonyme tilbud.

Ligesom tidligere år indeholder afrapporteringen datapakker for de indsatser, som registrerer cpr-numre for deres brugere. Datapakkerne er udviklet i et samarbejde mellem indsatserne, Sikker By og Økonomiforvaltningens Tværgående Analyseenhed. De indeholder baggrundsdata for indsatsernes brugere samt data for tilbagefald til kriminalitet og brobygning til uddannelse/beskæftigelse. Tallene fra datapakkerne er indarbejdet i indsatsernes afrapporteringer, hvor det er vurderet relevant.

Sikker By budgetpakke 2025

En række indsatser, som tidligere er finansieret via Sikker By budgetpakken, har budgetudløb i 2024. Forvaltningerne ønsker at videreføre indsatserne, og de indgår i Sikker By budgetpakke 2025, der fremgår af tabel 1. På baggrund af nye kriterier for Sikker By budgetpakken (Økonomiudvalget blev orienteret om nye kriterier på aflæggerbordet d. 13. juni 2023) indeholder pakken for 2025 også tre nye initiativer: Plan for Frihed (som tidligere har været en del af Udsat By budgetpakken), Forebyggelse af vold i nære relationer og Social indsats på Vesterbro og Nørrebro bibliotekerne. Budgetpakken er godkendt af Sikker By styregruppen med henblik på at indgå i forhandlingerne om budget 2025.

Tabel 1: Oversigt over budgetudløb og nye indsatser, som forvaltningerne ønsker at inkludere i Sikker By pakken 2025 (2025 p/l, 1000 kr.)

* Sikker By styregruppen anbefaler varig bevilling.

** Indsatsen foreslår at slå forskudte bevillinger sammen, hvorfor beløbet i 2027 og 2028 er højere end i 2025 og 2026.

*** Indsatsen kan vælges ud fra flere scenarier, hvorfor beløbet spænder fra mindst mulige til størst mulige scenarie.

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Økonomiforvaltningen udarbejder en samlet Sikker By pakke til budgetforhandlingerne 2025, som indeholder bevillingsudløb og nye initiativer.

Søren Hartmann Hede         / Nanna Westerby Jensen

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 21. august 2024