Økonomiudvalgets budgetnotater til Budget 2025
Økonomiforvaltningen udarbejder en række budgetnotater til forhandlingerne om Budget 2025. De notater, som på nuværende tidspunkt er udarbejdet, er enten vedlagt denne indstilling som bilag eller blev behandlet af Økonomiudvalget på mødet den 13. august.
Til forhandlingerne om Budget 2025 har Økonomiforvaltningen syv kategoriserede budgetnotater, hvoraf to er kategoriseret som ”need to”, to som ”rettidig omhu” og tre som ”specifik udfordring”. To af disse er vedlagt denne sag - ØK46 Genhusning af Ørestadskolen (Need to) og ØK59 Valby Idrætspark: planlægningsbevilling til lokalplan og forberedelse af realisering (Rettidig omhu).
Indstilling
Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,
- at Økonomiforvaltningens ”need to” og ”rettidig omhu” budgetnotater vedlagt denne sag (bilag 1) drøftes,
- at Økonomiforvaltningens øvrige budgetnotater (bilag 2) tages til efterretning.
Problemstilling
Som forberedelse til de politiske forhandlinger om Budget 2025 lægger Økonomiforvaltningen op til, at Økonomiudvalget drøfter de vedlagte budgetnotater kategoriseret som need to eller rettidig omhu, og at Økonomiforvaltningens øvrige budgetnotater tages til efterretning. To af notaterne er vedlagt denne sag.
Det er muligt, at de vedlagte notater justeres i forbindelse med kvalitetssikring frem mod forhandlingerne om Budget 2025. Alle budgetnotater vil være tilgængelige på den centrale budgethjemmeside fra fredag den 23. august 2024.
Løsning
Økonomiforvaltningen løfter til forhandlingerne om Budget 2025 syv kategoriserede budgetnotater, hvoraf to er kategoriseret som ’need to’, to som ’rettidig omhu’ og tre som ’specifik udfordring’. I denne sag er vedlagt ØK46 Genhusning af Ørestad Skole (need to - kapacitet) og ØK59 Valby Idrætspark: Planlægningsbevilling til lokalplan og forberedelse af realisering (rettidig omhu) som bilag 1. Notaterne var beskrevet i sagen til ØU den 13. august 2024, og de resterende notater blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 13. august 2024.
ØK46 Genhusning af Ørestad Skole (need to - kapacitet)
I forbindelse med renoveringsprojektet på Ørestad Skole søges en bevilling til genhusning af i alt 12 klasser samt fritidsklub. Det skyldes, at der siden skolens opførelse i 2012 er konstateret flere fejl i byggeriet, som bl.a. giver problemer med indtrængende vand, herunder udfordringer med brugen af MgO-plader i store dele af facaderne.
Som en del af den indledende planlægning af byggesagen og projektforberedelsen er det vurderet, at der er behov for en delvis genhusning af skolens elever svarende til 12 klasser samt fritidsklub, foruden 8. og 9. klassetrin, der allerede i dag er genhuset i Fields, indtil der er foretaget renovering af skolen. Det vurderes muligt at fortsætte cirka halvdelen af skolens drift sikkert og forsvarligt på skolen, samtidig med at renoveringen udføres.
Der søges om midler til genhusning af skolens elever i skolepavilloner på en grund nær Ørestad Skole, Arne Jacobsens Allé 6. Budgetønsket er need to af hensyn til kommunens forpligtelse til kapacitet af skolepladser i Ørestad. Med budgetnotatet søges en bevilling til planlægning og anlæg af pavilloner med tilhørende støjskærme.
ØK59 Valby Idrætspark: Planlægningsbevilling til lokalplan og forberedelse af realisering (rettidig omhu)
Valby Idrætspark er Nordeuropas største idrætsanlæg med mange daglige brugere, men anlægget er nedslidt og præget af utryghed og knopskydende udbygning uden en sammenhængende udviklingsplan. Samtidig er der fortsat behov for flere boliger og flere idræts- og fritidsfaciliteter i hele København, herunder også i Valby. I udviklingsplanen for Valby Idrætspark foreslås derfor en omdannelse til et nyt bykvarter – en idrætsby for hele København.
Til forhandlingerne om budget 2025 fremlægges derfor dels et budgetnotat kategoriseret som rettidig omhu fra Økonomiforvaltningen vedrørende Københavns Kommunes bygherreforpligtelser ifm. varetagelsen af byggefeltet, og dels 3 yderligere initiativer der er forankret i hhv. Kultur og Fritidsforvaltningen, Teknik og Miljøforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.
Økonomiforvaltningens budgetnotat adresserer det forhold, at kommunen som grundejer og bygherre skal planlægge og udbyde byggeretten mv. Som grundejer og bygherre på en række byggerier skal kommunen gennemføre omfattende planlægning og forestå udbud af byggeretter. Med budgetnotatet søges om midler til den samlede realisering af udviklingsplanen over de kommende år.
Budgetønsket er rettidig omhu, da det er billigere at planlægge hele udviklingen samlet, så tværgående tekniske forundersøgelser, forsyning og regnvandshåndtering kan håndteres på én gang. Hvis området opdeles i mindre dele for tekniske afklaringer og plangrundlag, vil det blive dyrere og mere komplekst.
Der er tillige udarbejdet et covernotat til budgetforhandlingerne, ØK75 Udvikling af Valby idrætspark (Cover), som udgør en ramme for alle initiativerne i de fire forvaltninger, der tilsammen vil være afgørende for en videreudvikling af Idrætsbyen i Valby Idrætspark. Covernotatet er vedlagt denne sag, og er udarbejdet i et samarbejde mellem Økonomiforvaltningen, Kultur og Fritidsforvaltningen, Teknik og Miljøforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.
Oversigt over budgetnotater til forhandlingerne om Budget 2025
Af nedenstående tabel fremgår en oversigt over alle budgetnotater til Budget 2025, som udarbejdes af Økonomiforvaltningen. Nogle er vedlagt som bilag til denne indstilling. De resterende budgetnotater er blevet behandlet på Økonomiudvalgets møde den 13. august. De budgetnotater som fortsat er under udarbejdelse i forvaltningen, vil løbende blive uploadet på budgethjemmesiden fra fredag den 23. august.
Tabel 1. Oversigt over budgetnotater til Budget 2025.
|
Nr. |
Titel |
Kategorisering |
Vedlagt som bilag (X) |
|
ØK45 |
Drift, kontrol og vedligehold (DKV) på brandtekniske installationer i KK-ejede bygninger |
Need to - risiko |
Blev behandlet på ØU den 13. august |
|
ØK46 |
Genhusning af Ørestad Skole (FORTROLIGT) |
Need to - kapacitet |
X |
|
ØK59 |
Valby Idrætspark: Planlægningsbevilling til lokalplan og forberedelse af realisering |
Rettidig omhu |
X |
|
ØK60 |
Kommunal medfinansiering af udvidet stitunnel fra Jernbanebyen til Enghavevej |
Rettidig omhu |
Blev behandlet på ØU den 13. august |
|
ØK50 |
Hensigtserklæring om forberedelse til ny lovgivning på cyberforsvar- og informationssikkerhedsområdet |
Specifik udfordring |
Blev behandlet på ØU den 13. august |
|
ØK58 |
Opgradering af Nørrebro Stationsområde - Tryghedsskabende initiativer på Lyngsies Plads |
Specifik udfordring |
Blev behandlet på ØU den 13. august |
|
ØK62 |
Pulje til at afbøde konsekvenserne ifm. anlæg af Metro M5 |
Specifik udfordring |
Blev behandlet på ØU den 13. august |
|
ØK16 |
Reduktion af indkomstskat |
Henvist sag |
|
|
ØK35 |
Whisleblowerordningen |
Henvist sag |
|
|
ØK40 |
Energy FlexLab Ørestad - Test af Flex-el og lagring af solcellestrøm i Ørestad Skøjtehal |
Henvist sag / Bestilt af politisk parti |
X |
|
ØK41 |
Finansiering af vedligeholdelsesefterslæbet i Kødbyen, med alternativ finansiering (FORTROLIGT) |
Henvist sag |
|
|
ØK49 |
Analyse af flere metropassagerer |
Henvist sag |
Blev behandlet på ØU den 13. august |
|
ØK57 |
Kompetenceudvikling og support af medarbejdere til anvendelse af kunstig intelligens |
Henvist sag |
Blev behandlet på ØU den 13. august |
|
ØK72 |
Udvidelse af anvendelseskriterierne for salgsreservationspuljen |
Henvist sag |
Blev behandlet på ØU den 13. august |
|
ØK23 |
Sikker By, akutpuljer |
Bevillingsudløb |
Blev behandlet på ØU den 13. august |
|
ØK24 |
Din betjent |
Bevillingsudløb |
Blev behandlet på ØU den 13. august |
|
ØK25 |
Sikker by: Ungdomsbrandkorpset |
Bevillingsudløb |
Blev behandlet på ØU den 13. august |
|
ØK26 |
Sikker by: Tryghedspartnerskab Tingbjerg og Amager |
Bevillingsudløb |
Blev behandlet på ØU den 13. august |
|
ØK27 |
Cover: Klimabudget |
Bevillingsudløb |
X |
|
ØK28 |
ID-kortordningen til indsats mod social dumping |
Bevillingsudløb |
Blev behandlet på ØU den 13. august |
|
ØK29 |
Forsættelse af bevillinger til Wonderful Copenhagen |
Bevillingsudløb |
Blev behandlet på ØU den 13. august |
|
ØK30 |
Støtte til webinformationstjenesten i Øresunddirekt |
Bevillingsudløb |
Blev behandlet på ØU den 13. august |
|
ØK31 |
Drift og udvikling af klimabudget |
Bevillingsudløb |
Blev behandlet på ØU den 13. august |
|
ØK32 |
Yderligere støtte til Copenhagen Capacity |
Bevillingsudløb |
Blev behandlet på ØU den 13. august |
|
ØK17 |
Skalering af krav om brug af fossil- og emissionsfrie arbejdsmaskiner i Byggeri København og Københavns Ejendomme |
Klimapakken |
Blev behandlet på ØU den 13. august |
|
ØK18 |
Gennemgang af Københavns Kommunes funktionsprogrammer for kortlægning af CO2-potentiale ved optimering af m2-behov i nybyggeri |
Klimapakken |
Blev behandlet på ØU den 13. august |
|
ØK19 |
Løft af energimærker på 9 kommunale bygninger |
Klimapakken |
Blev behandlet på ØU den 13. august |
|
ØK20 |
Udskiftning af klimaskadelige kølemidler |
Klimapakken |
Blev behandlet på ØU den 13. august |
|
ØK21 |
Uanvendeligt inventar gives nyt liv |
Klimapakken |
Blev behandlet på ØU den 13. august |
|
ØK52 |
Forlængelse af Københavns Kommunes strategiske erhvervspolitiske indsats |
Bestilt af politisk parti |
Blev behandlet på ØU den 13. august |
|
ØK53 |
Vært for DM i skills 2027 (Hensigtserklæring) |
Bestilt af politisk parti |
X |
|
ØK54 |
Velkomstkoncept for nye studerende 2025-2027. |
Bestilt af politisk parti |
Blev behandlet på ØU den 13. august |
|
ØK55 |
Delegationshåndtering og master-classes under det danske EU-formandskab 2025 |
Bestilt af politisk parti |
Blev behandlet på ØU den 13. august |
|
ØK64 |
Københavnermodel for københavnerinddragelse |
Bestilt af politisk parti |
Blev behandlet på ØU den 13. august |
|
ØK68 |
Planlægningsbevilling til undersøgelse af mulighed for havnebusdrift til Ungdomsøen |
Bestilt af politisk parti |
Blev behandlet på ØU den 13. august |
|
ØK69 |
Økonomiforvaltningens initiativer fra biodiversitetsstrategiens handleplan |
Bestilt af politisk parti |
|
|
ØK70 |
Undersøgelse af tryghedsskabende initiativer ved på stationer i København |
Bestilt af politisk parti |
Blev behandlet på ØU den 13. august |
|
ØK74 |
Hensigtserklæring om kortlægning af initiativer der kan understøtte den tværgående virksomhedsservice |
Bestilt af politisk parti |
Blev behandlet på ØU den 13. august |
|
ØK37 |
Cover: Sikker By |
Øvrige |
|
|
ØK42 |
Hensigtserklæring vedr. forlængelse af styringsmodel for vedligehold som strategisk redskab i den grønne omstilling |
Øvrige |
Blev behandlet på ØU den 13. august |
|
ØK61 |
Cover: Udsatte boliger |
Øvrige |
|
|
ØK63 |
Cover: Genoprettende vedligehold af faciliteter under KFU og TMU |
Øvrige |
|
|
ØK67 |
Cover: Implementering af solsikkeprogrammer i KK |
Øvrige |
|
|
ØK71 |
Cover: Opgradering af Nørrebro stationsområde |
Øvrige |
Blev behandlet på ØU den 13. august |
|
ØK75 |
Cover: Udvikling af Valby idrætspark |
Øvrige |
|
|
ØK01 |
Opgørelse af reel kasse til budget 2025 |
Finansieringsnotat |
X |
|
ØK02 |
Låneramme og deponering 2022-2026 |
Finansieringsnotat |
X |
|
ØK03 |
Risikolisten inklusive pulje til afdækning af risikoområder (FORTROLIGT) |
Finansieringsnotat |
X |
|
ØK04 |
Kassereservation til forventede merudgifter vedrørende Ukraine |
Finansieringsnotat |
X |
|
ØK05 |
Sagerhenvist til Budget 2025 |
Finansieringsnotat |
|
|
ØK06 |
Bevillinger der udløberi 2025 |
Finansieringsnotat |
X |
|
ØK07 |
Konsekvenser af Tekniske ændringsforslag (TÆF) |
Finansieringsnotat |
|
|
ØK08 |
Investerings- og innovationsforslag til Budget 2025(cover) |
Finansieringsnotat |
|
|
ØK09 |
Mulighederne for nedsættelse af grundskyld, dækningsafgift og indkomstskat |
Finansieringsnotat |
|
|
ØK10 |
Nyt skøn for indkomstoverførsler |
Finansieringsnotat |
|
|
ØK11 |
Ejendomsskat |
Finansieringsnotat |
|
|
ØK12 |
Status på Mere Metro pulje |
Finansieringsnotat |
|
|
ØK13 |
Status for grundkøbspuljen og fremtidig anlægsfinansiering (FORTROLIGT) |
Finansieringsnotat |
|
|
ØK14 |
Status på puljerne til uforudsete udgifter |
Finansieringsnotat |
X |
|
ØK15 |
Mindreudgifter til afledt drift til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter |
Finansieringsnotat |
X |
Økonomi
Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.
Videre proces
I takt med at Økonomiforvaltningens budgetnotater bliver udarbejdet og godkendt, vil disse blive lagt på sagen som et rettelsesblad frem mod mandag den 19. august 2024.
Alle Økonomiforvaltningens budgetnotater vil være tilgængelige på den centrale budgethjemmeside fra fredag den 23. august 2024.
Beslutning
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 21. august 2024
Indstillingens 1. at-punkt blev drøftet.
Indstillingens 2. at-punkt blev taget til efterretning uden afstemning.