Ydelser og priser i Koncernservice

Økonomiudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 20. maj 2008

 

ØU 216/2008

 

 

6.                   Ydelser og priser i Koncernservice

 

 

 

Borgerrepræsentationen (BR)har besluttet (BR 160/06, BR 8/08), at Økonomiudvalget (ØU) skal godkende Koncernservices ydelser og priser. Denne indstilling er en udmøntning af denne beslutning.

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1.                  at ydelses- og priskataloget godkendes, jf. bilag 1, der på de af katalogets omfattede områder træder i stedet for bevillingsbindingen.

 

PROBLEMSTILLING

Borgerrepræsentationen har besluttet, at Koncernservice etableres som en fuldt ud indtægtsdækket virksomhed, hvor forvaltningerne betaler for de ydelser, de modtager.

Etableringen af Koncernservice medførte, at udvalgenes midler til køb af ydelser i KS blev bundet i en 2 årig periode i udvalgene. Senest ved udløbet af den 2 årige bindingsperiode skal Koncernservice have prissat de enkelte ydelser. Betalingen fra udvalgene vil herefter være direkte relateret til det enkelte udvalgs faktiske forbrug af ydelser, jf. BR 582/06. Anvendelsen af aktivitetsbaseret afregning giver sikkerhed for, at det enkelte udvalg får ydelser ifht. de midler, som der er lagt over i KS (bevillingsbindingen).

BR har endvidere tiltrådt, at der i 2008 skal ske en implementering af aktivitetsbaseret afregning på IT-området (BR 8/08).

Som led i overgangen fra bevillingsbinding til aktivitetsbaseret afregning skal der fremlægges et ydelses- og priskatalog til godkendelse i ØU som besluttet af BR (BR 160/2006), herunder en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser for hver forvaltning ved overgang til aktivitetsbaseret afregning. Denne indstilling er en udmøntning af denne beslutning.

 

LØSNING

Borgerrepræsentationen har besluttet, at Koncernservice styres efter omkostningsbaseret principper, hvilket betyder, at Koncernservice i sin budgettering og prissætning anvender et fuldt opgjort omkostningsbaseret princip.

 

De overordnede rammer for Koncernservices ydelser og priser aftales mellem kredsen af administrerende direktører, herunder hvilke obligatoriske ydelser som Koncernservice skal levere og på hvilket serviceniveau. Pris og ydelseskataloget er en afspejling af disse beslutninger.

 

Pris- og ydelseskataloget er således godkendt af kredsen af administrerende direktører. Der er i kredsen enighed om at implementere aktivitetsbaseret afregning på it-ydelser i 2008 og på økonomiydelser i 2009.

 

Ydelseskataloget på it består af følgende 4 ydelser, der leveres til alle forvaltninger i forskellige serviceniveauer:

 

• Levering og service på pc'ere
• Brugeradministration
• Serveradministration
• Help-desk.

 

Ydelser inden for de enkelte områder er at finde i bilag 1 med en tilhørende pris.

 

Med ydelseskataloget er 90 pct. af bevillingsbindingen på IT-området afløst af aktivitetsbaseret afregning. Det betyder, at såfremt at en forvaltnings forbrug (antal eller service) af en ydelse falder, skal forvaltningen betale mindre til KS. Såfremt der er en stigning i forbruget, skal der ske en merbetaling. Ændringer afregnes med de besluttede priser, jf. bilag 1.

 

ØKONOMI

Som led i udarbejdelsen af ydelseskataloget er priser og serviceniveauer afstemt ifht. udvalgenes bevillingsbindinger og de forudsætninger, der lå bag bevillingsbindingerne. Dette er sket i et tæt samarbejde mellem forvaltningerne og KS.

KS drøfter fortsat de endelige priser for pc'ere til hhv. KFF og BUF. Når KS og forvaltningen bliver enige om reviderede priser og serviceniveauer erstatter de priserne i indstillingen til ØU.

 

VIDERE PROCES

Pris- og ydelseskataloget er gældende for hele 2008.

I den resterende del af 2008 vil der på IT-området dels blive arbejdet videre med at dække de resterende 10 pct. af bevillingsbindingen med ydelser og priser, dels bliver arbejdet med at gøre afregningen af de enkelte ydelser mere præcise.  Herudover vil der skal en fastsættelse ydelser og priser på økonomiområdet, der kan træde i kraft 1. januar 2009. KS ydelser fremskrives årligt med de i kommunens budget fastsatte reguleringsprocenter.

 

MILJØVURDERING

-

 

ANDRE KONSEKVENSER

-

 

HØRING

Ydelseskataloget og prisberegningerne, der ligger til grund for kataloget, er afstemt med de enkelte forvaltningers bestillerenheder.

Indstillingen er godkendt af kredsen af administrerende direktører, der iht. BRs beslutning (BR 582/06) fungerer som bestyrelse for KS.

 

BILAG

1.                  Pris- og ydelseskatalog (2008 p/l).

 

 

Claus Juhl                                       / Jan Gundersen