Første behandling af Økonomiudvalgets budgetbidrag og effektiviseringer til Budget 2026

Se alle bilag

Med sagen forelægges Økonomiudvalget forslag til budgetbidrag til første behandling samt til opfyldelsen af udvalgets effektviseringsmåltal på samlet 17,6 mio. kr. Økonomiudvalget skal tage stilling til fem investeringsforslag og et innovationsforslag, der kan indgå i Overførselssagen 2024-2025. Derudover fremlægges en oversigt over bevillinger, der udløber i 2025 inden for Økonomiudvalgets ramme.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

at det godkendes at følgende investeringsforslag indgår i forhandlingerne om Overførselssagen 2024-2025:

AI i sagsbehandlingen på løn- og personaleområdet jf. bilag 3
Effektiviseringer ved datacenterflytning jf. bilag 4
Udskiftning af transmissionsenheder på brandanlæg jf. bilag 5
Videreudvikling af KEJD Dataportal platform jf. bilag 6
Samling af koncernenheder på Fuglebakken jf. bilag 7

2. at det godkendes at følgende innovationsforslag indgår i forhandlingerne om Overførselssagen 2024-2025:

Fremtidens netværksdækning i Københavns Kommune jf. bilag 10

3. at Økonomiforvaltningen budgetbidrag tages til efterretning,

4. at bevillingsudløb på Økonomiudvalgets ramme i 2025 samt håndtering heraf drøftes.

Problemstilling

Økonomiudvalget vedtog Indkaldelsescirkulæret for Budget 2026 på mødet den 22. januar 2025. Som en del af vedtagelsen blev udvalgene pålagt måltal for effektiviseringer i forbindelse med Budget 2026.

Økonomiudvalgets (ØU) effektviseringsmåltal udgør samlet 17,6 mio. kr., hvoraf 6,3 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets andel af de administrative effektiviseringer, som skal findes som en del af programmet for administrative forenklinger og effektiviseringer.

Økonomiudvalget skal på den baggrund tage stilling til investeringsforslag, der kan bidrage til opfyldelse af effektiviseringsmåltallet.

Derudover er der bevillingsudløb på midlertidige bevillinger fra tidligere politiske budgetaftaler for i alt 40,5 mio. kr. under Økonomiudvalgets ramme samt bevillingsudløb for i alt 7,0 mio. kr., som tidligere er blevet finansieret inden for Økonomiudvalgets egen ramme.

Løsning

Til opfyldelse af Økonomiudvalgets effektiviseringsmåltal er der i tidligere budgetter vedtaget effektiviseringscases inden for Økonomiudvalgets ramme, som i 2026 har stigende profiler for i alt 7,7 mio. kr. Derudover udgør Økonomiudvalgets andel af effektiviseringer fra indkøbsprogrammet 4,6 mio. kr. I denne sag præsenteres Økonomiudvalget for fem investeringsforslag og et innovationsforslag, som samlet set vil medføre effektiviseringer på 5,9 mio. kr. i 2026. Samlet giver det 18,2 mio. kr., der kan benyttes til at opfylde Økonomiudvalgets effektiviseringsmåltal på 17,6 mio. kr. jævnfør tabel 1.

Tabel 1. Oversigt over opfyldelse af Økonomiudvalget effektiviseringsmåltal og måltal for administrative forenklinger i 2026

Beskrivelse 1.000 kr. 26 p/l	Effektiviseringer i 2026
Effektiviseringsmåltal
Forvaltningsspecifikt effektiviseringsmåltal	11.266
Økonomiudvalgets måltal for administrative forenklinger	6.316
Effektiviseringsmåltal i alt	17.582
Opfyldelse af effektiviseringsmåltal
Stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer, jf. bilag 1	7.631
Indkøbseffektiviseringer jf. bilag 1	4.640
Nye administrative effektiviseringer jf. bilag 3-7	5.909
Opfyldelse af effektiviseringsmåltal i alt	18.180
Total	598

En oversigt over alle tidligere års effektiviseringer på Økonomiudvalget område fremgår af indstillingens bilag 1.

I forbindelse med Overførselssagen 2024-2025 kan udvalgene ansøge om finansiering til investeringsforslag og innovationsforslag gennem investeringspuljen. Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at fem investeringsforslag og et innovationsforslag, hvor der søges om finansiering fra investeringspuljen på i alt 23,9 mio. kr. jf. tabel 2., indgår i forhandlingerne om Overførselssagen 2024-2025. Forslagene fremgår af indstillingens bilag 3-10.

Tabel 2. Oversigt over investeringsforslag til Overførselssagen 2024-2025

Forslag 1.000 kr. 26 p/l	Effektivisering 2026	Effektivisering ved fuld indfasning	Investering i alt 2026-2029
Investeringsforslag: AI i sagsbehandlingen på løn- og personaleområdet jf. bilag 3	0	608	4.000
Investeringsforslag: Effektiviseringer ved datacenterflytning jf. bilag 4	1.037	622	3.170
Investeringsforslag: Udskiftning af transmissionsenheder på brandanlæg jf. bilag 5	457	701	2.437
Investeringsforslag: Videreudvikling af KEJD Dataportal platform jf. bilag 6	1.220	1.220	5.441
Investeringsforslag: Samling af koncernenheder på Fuglebakken jf. bilag 7	3.195	3.195	7.280
Innovationsforslag: Fremtidens netværksdækning i Københavns Kommune jf. bilag 10	-	-	1.600
Investeringsforslag i alt	5.909	6.346	23.928

Budgetbidrag
Økonomiudvalgets økonomiske ramme for Budget 2026 er fastsat til 3.148 mio. kr. på service, 2.520 mio. kr. på anlæg og 634 mio. kr. på overførsler mv., jf. tabel 3.

I oversigten er udvalgets økonomi opdelt, så Økonomiudvalgets egne driftsopgaver er adskilt fra fællesordninger og puljer, der administreres på som shared service på tværs af forvaltningerne. Derudover er ejendomsvedligehold og ejendomsadministration, som indeholder betydelige indtægtskrav, vist særskilt.

En samlet oversigt over alle bevillinger placeret under Økonomiudvalget fremgår af bilag 2 til indstillingen.

Tabel 3. Økonomiudvalgets budgetramme i 2026 og overslagsårene 2027-2029

Bevilling 1.000 kr.	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028	Budgetforslag 2029
Service
Driftsopgaver*	1.204.116	1.197.602	1.180.852	1.159.542
Ejendomsvedligehold	688.990	683.245	577.714	371.816
Ejendomsadministration mv.	-2.245.972	-2.263.370	-2.264.279	-2.282.667
Fællesordninger og fælles puljer	3.500.414	3.354.103	3.379.574	3.414.032
SERVICE I ALT	3.147.547	2.971.580	2.873.860	2.662.720
Anlæg
Byggeri og bygningsvedligehold	1.903.671	900.065	357.914	77.177
Køb og salg af ejendomme, grunde og rettigheder	368.427	580.674	-19.933	120.416
Øvrige anlægsprojekter	114.234	175.389	107.675	19.992
Fællesordninger og fælles puljer	133.877	149.344	91.400	777.471
ANLÆG I ALT	2.520.210	1.805.474	537.055	995.056
Overførsler mv.
It og ejendomsadministration, overførsler mv.	-757	-764	-771	-33
Fællesordninger og fælles puljer	635.108	458.897	459.637	459.637
OVERFØRSLER MV. I ALT	634.351	458.133	458.865	459.603
ØKONOMIFORVALTNINGEN I ALT	6.302.108	5.235.187	3.869.782	4.117.382
Skatter, udligning, renter og øvrige finansposter	-52.787.613	-50.568.704	-49.053.915	-47.776.495

* Der er en faldende profil på Økonomiforvaltningen driftsopgaver, som falder med 44,5 mio. kr. fra 2026 til 2029. Dette skyldes udløb af midlertidige bevillinger, der årligt skal tages stilling til i forbindelse med budgetforhandlinger, samt udløb af bevillinger til investeringsforslag.

Bevillingsudløb

Til budget 2026 er der inden for Økonomiudvalgets ramme udløb på midlertidige bevillinger for i alt 47,5 mio. kr. Heraf er 40,5 mio. kr. bevillingsudløb afsat med tidligere politiske aftaler og 7,0 mio. kr. er bevillingsudløb, som er finansieret indenfor Økonomiudvalgets egen ramme i forbindelse med andenbehandlingen af budgetbidraget og effektiviseringer for Budget 2022.

Bevillingsudløb afsat med tidligere politiske aftaler
I 2025 udløber der midlertidige bevillinger fra tidligere politiske aftaler på i alt 40,5 mio. kr. Heraf vurderes det relevant at henvise 12 bevillingsudløb for i alt 23,8 mio. kr. til forhandlingerne om budget 2026, jf. tabel 4. Syv bevillingsudløb for i alt 16,7 mio. kr. vurderes ikke at være relevante at henvise til forhandlingerne om budget 2026, jf. tabel 4. Disse bevillingsudløb er alle enten afsluttede projekter eller undersøgelser, hvor der skal tages særskilt stilling til eventuelt nye tiltag på baggrund heraf samt bevillinger hvor der ikke har været afløb for midlerne, og fremadrettet kan holdes inden for Økonomiforvaltningens egen ramme.

Uddybende beskrivelser og anbefalinger vedr. bevillingsudløbene fremgår af indstillingens bilag 8.

Tabel 4. Bevillingsudløb inden for Økonomiudvalgets ramme i 2025 fra tidligere politiske aftaler

Bevillingsudløb 1.000 kr. 26 p/l	Beløb	Udløbet har karakter af drift	Bemærkninger til bevillingsudløb
Anbefalet henvist til budgetforhandlingerne 2026	23.835
Fortsættelse af bevillinger til Wonderful Copenhagen	5.426		Midlerne skal understøtte initiativer med turisme- og oplevelsesbranchen for at styrke oplevelsestilbud og skabe nye forretningsmuligheder i turismeerhvervet.
Yderligere støtte til Copenhagen Capacity	4.221		Midlerne skal styrke hovedstadens position i den internationale konkurrence om talenter.
Ligestillingsenhed	3.125	X	Enheden blev etableret ifm. en styrelsesvedtægtsændring, hvor ØUs ansvar for personalerettet ligestillingsindsats blev udvidet til at omfatte koordineringsansvar for den borgerrettede ligestillingsindsats i KK.
Skærpede CSR-krav i Københavns Kommunes kontrakter	2.306	X	Bevillingen skal sikre, at ØKF fortsat kan arbejde med at sikre overholdelse af CSR-kravene i KKs kontrakter.
Udvikling af klimaplan 2035 og målsætninger for indkøb	2.047		Bevillingen skal sikre, at ØKF fortsat kan arbejde med Klimaplan 2035, herunder målsætninger for indkøb.
Styrkelse af Københavns Kommunes indsats for bæredygtige indkøb	1.551	X	Bevillingen skal sikre, at ØKF fortsat kan udvikle en indsats for reduktion af klimapåvirkningen ved KKs indkøb.
Klimarigtigt vedligehold	1.365		Projektet verserer, men har været forsinket. Bevillingen er en forudsætning for fortsat udvikling af projektet.
Startup Housing	1.161		Startup Housing afhjælper boligmanglen for nye studerende i kommunen. Initiativet afdækker samtidig udfordringer og behov blandt internationale studerende.
Styrket koordinering af arbejdet med Tingbjerg i Københavns Kommune	1.157		Bevillingen skal sikre forsættelse af arbejdet i Tingbjerg, herunder en Tingbjergkoordinator og opfølgningsplan for bygge- og anlægsprojekter.
Støtte til webinformationstjenesten i Øresunddirekt	676		Tjenesten sikrer bevægelse af arbejdskraft på tværs af Øresund, hvilket er vigtigt, da virksomheder i KK efterspørger arbejdskraft. Dette behov afspejles tilsvarende i den kommende erhvervsstrategi.
Sikker By akutpuljer, anlæg	500		Akutpuljen anvendes til særlige, akutte indsatser med kriminalpræventivt eller tryghedsskabende formål.
Sikker By akutpuljer, service	300
Anbefalet ikke henvist til budgetforhandlingerne 2026	16.697
Kloakering af kolonihaver	11.429		Kolonihaveforeningerne vil ikke at deltage i Offentligt-Privat Partnerskab-kloakeringen af de 13 foreninger.
Tiltag til klimaoptimering af m2-behov	1.583		Frem mod augustindstillingen undersøger ØKF om grundkøbspuljens screeningsmidler kan dække undersøgelser i transformationscases mhp. større integration af transformation i screeningen ifm. nye kommunale kapacitetsbehov (jf. Indkaldelsescirkulæret for budget 26)
Københavnerforslagsordning	1.127		Ved budgetbidraget for budget 25 blev 0,7 mio. kr. videreført til finansiering af platformen Københavnerforslag via overskydende effektiviseringsmåltal.
Doughnut-modellen i Københavns Kommune	1.127		Forsøgsordningen afsluttes i 2025. Doughnutrapportens bidrag og anvendelse evalueres i juni 2025 mhp. at kvalificere stillingtagen til eventuel videreførelse.
Puljemidler til koordinering af arbejdet med en helhedsplan for Pusher Street	1.055		Det indledende arbejde afsluttes i 2025. Hvis der opstår behov for yderligere midler, udarbejder ØKF et budgetnotat til senere politiske forhandlinger.
Gennemførsel af forsøg med kortere og mere fleksible arbejdsuger i Københavns Kommune	317		Projektet afsluttes i 2025. ØKF præsenterer i 2025 en afrapportering, hvori anbefalinger til udrulning i hele KK indgår. Ved politisk opbakning til anbefalingerne udarbejdes et budgetnotat til senere forhandlinger.
Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme	59		Ved oprettelsen af enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme blev der afsat 50 t. kr. til juridisk bistand i ØKF. Bevillingen anbefales ikke henvist til forhandlingerne om budget 26, da evt. behov for juridisk bistand kan afholdes inden for ØKFs ramme.
Bevillingsudløb i alt	40.532

Økonomiudvalgets egne bevillingsudløb

Med budgetbidraget for 2022 afsatte Økonomiudvalget 4-årige bevillinger inden for egen ramme på i alt 7,0 mio. kr. Disse bevillinger udløber i 2025. Heraf vurderes det relevant at videreføre alle fem bevillingsudløb.

Tabel 5. Bevillingsudløb inden for Økonomiudvalgets ramme i 2025 finansieret i forbindelse med tidligere budgetbidrag

Bevillingsudløb *1.000 kr. 26 p/l*	Beløb	Udløbet har karakter af drift	Bemærkninger til bevillingsudløb
Anbefalet videreført	7.009
Rutetiltrækningsindsatsen i Københavns Lufthavn	2.394		Indsatsen skal tiltrække direkte interkontinentale ruter til lufthavnen fra prioriterede vækstmarkeder for at understøtte lufthavnens position som primært nordeuropæisk knudepunkt.
Copenhagen EU Office	1.700		Kontoret bistår kommuner, regioner, universiteter og virksomheder med projektudvikling, ansøgning om EU-midler, netværksopbygning samt interessevaretagelse ift. EU-politik.
Tryghedspartnerskabet i Folehaven	1.467		Trygheden i partnerskabsområderne er steget siden partnerskabets etablering, men der er fortsat behov for at øge tryghed og mindske kriminalitet i udsatte københavnske områder.
Koordinering af Sikker By programmet	933	X	Bevillingen er en forudsætning for, at ØKF kan fortsætte arbejdet med Sikker By-programmet.
Finansiering af samarbejdet om Innovation District Copenhagen (tidligere ”Copenhagen Science City”)	515		Bevillingen skal bruges til at opfylde medfinansieringsaftalen på niveau med de øvrige parter. Udarbejdelsen af helhedsplanen for områdeudviklingen er allerede igangsat, hvilket øger vigtigheden af fortsat medfinansiering.
Bevillingsudløb i alt	7.009

I forhold til bevillingsudløbet på 1,5 mio. kr. vedrørende Tryghedspartnerskabet i Folehaven foreslås det, at Økonomiudvalget viderefører bevillingen, og at initiativet indgår i forhandlingerne om Budget 2026, eventuelt i et ændret format. Dette skyldes, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen, Socialforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Politi, Den boligsociale helhedsplan samt SSP, arbejder på at udvikle projektet, hvor en geografisk udvidelse af partnerskabet eventuelt kan inkluderes. Bevillingen på 1,5 mio. kr. kan derfor anvendes som finansiering i budgetønsket til Budget 2026.

Med budgetbidraget for 2025 blev der lagt et 1-årigt bidrag til råderummet på i alt 0,4 mio. kr. Dette kan benyttes til delvis finansiering af bevillingsudløb eller nye besluttede initiativer.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser af Økonomiudvalgets budgetbidrag vil blive indarbejdet i København Kommunes samlede budget for 2026 i forbindelse med Borgerrepræsentationens andenbehandling af budgettet i oktober 2025.

Videre proces

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser af førstebehandlingen af budgetbidrag og effektiviseringer for Budget 2026 udarbejder Økonomiforvaltningen et endeligt budgetbidrag til behandling i Økonomiudvalget den 8. april 2025. Her skal Økonomiudvalget tage stilling til budgetbidrag, bevillingsoversigt, takster for 2026 og udvalgets bevillingsudløb.

Sagen til Økonomiudvalget den 8. april 2025 vil ligeledes indeholde en gennemgang Økonomiudvalgets økonomi. Herudover vil der blive samlet op på drøftelsen i forbindelse med førstebehandlingen af Økonomiudvalgets budgetbidrag.

Søren Hartmann Hede / Nicolai Kragh Petersen