Større klubhus på Bavnehøj Idrætsanlæg

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiforvaltningen bemærker, at Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

Problemstilling

BK Vestia har længe arbejdet med et nyt klubhus på Bavnehøj Idrætsanlæg, og der blev i Budget 2021 afsat en planlægningsbevilling til et klubhus på 350 m2.

Som projektet er skredet frem, er foreningen kommet frem til, at et klubhus i denne størrelsesorden ikke er tilstrækkeligt stort til at indfri foreningens behov og ambitioner (bilag 1). Foreningen ønsker i stedet, at der arbejdes videre med et klubhus i størrelsesordenen 600-700 kvadratmeter.

På den baggrund er planlægningsfasen midlertidigt sat i bero (bilag 2).

Løsning

BK Vestia ønsker at udvide den igangværende planlægningsfase, så der arbejdes videre med afsæt i et klubhus på Bavnehøj Idrætsanlæg på i størrelsesordenen 600-700 kvadratmeter.

Borgerrepræsentationen afsatte med Budget 2021 en planlægningsbevilling på 0,7 mio. kr. til et klubhus på 350 m2 til BK Vestia på Bavnehøj Idrætsanlæg. Udgifterne er finansieret gennem en omdisponering af et tilskud på 2,6 mio. kr. til foreningen fra Klubhuspuljen i 2017. En udvidet planlægningsfase koster yderligere 0,9 mio. kr., svarende til en samlet planlægningsbevilling på 1,6 mio. kr.

Der resterer 1,9 mio. kr. af BK Vestias bevilling fra Klubhuspuljen. De yderligere 0,9 mio. kr. til en udvidet planlægningsfase kan derfor finansieres ved en omdisponering af bevillingen.

Der er ikke afsat måltal til en udvidet planlægningsbevilling til et større klubhus på Bavnehøj Idrætsanlæg. Da der ikke er afsat måltal til en udvidet planlægningsbevilling, kan der blive behov for, at Kultur- og Fritidsudvalget omprioriterer anlægsmåltal i forbindelse med næste sag om ”2. regnskabsprognose og kvartalsregnskab”, hvis denne indstilling godkendes.

Vælger man at udvide planlægningsfasen, kan en anlægsbevilling indgå i forhandlingerne om Overførselssagen 2021/2022.

Om BK Vestia og foreningens vision for et klubhus
BK Vestia er en fodboldklub hjemmehørende på Vesterbro. Foreningen tilkendegiver, at den har 1.200 medlemmer og 100 frivillige, som dyrker fællesskabet omkring fodbold på Bavnehøj Idrætsanlæg, hvor pladsen er trang (bilag 3).

BK Vestia har ikke et klubhus, og klubben er derfor udfordret på faciliteter, som kan anvendes til sociale samlinger. BK Vestia’s vision for et klubhus er at skabe et moderne forsamlingshus, der kan være en dynamo i forhold til at skabe sammenhængskraft, både internt i klubben, men også mellem foreningen og lokalområdet.

Økonomi

En planlægningsfase for et klubhus på i størrelsesordenen 600-700 m2 kan gennemføres for i alt 1,6 mio. kr. (2021 P/L). Heraf er de 0,7 mio. kr. afsat i Budget 2021. Ekstraudgiften på 0,9 mio. kr. til en udvidet planlægningsfase kan finansieres ved en omdisponering af bevillingen fra Klubhuspuljen, hvoraf der resterer 1,9 mio. kr. (2021 P/L). Klubhuspuljen udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget.

Der skal ske en bevillingsmæssig overførsel af 0,87 mio. kr. (2021 P/L) fra Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) til Byggeri København under Økonomiudvalget (ØU) til en udvidet planlægningsfase til et klubhus. Midlerne overføres fra Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling for Klubhuspuljen, jf. tabel 1. Kultur- og Fritidsudvalget anviser anlægsmåltal svarende til de budgetter, der overføres til Byggeri København. Da der ikke er afsat anlægsmåltal til en udvidet planlægningsfase, kan en godkendelse af denne indstilling medføre et behov for, at Kultur- og Fritidsudvalget på et senere tidspunkt i 2021 skal prioritere mellem øvrige anlægssager.  

De resterende 0,03 mio. kr. (2021 P/L) skal overføres til Kultur- og Fritidsudvalget.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

Videre proces

Hvis indstillingen godkendes, igangsættes en udvidet planlægningsfase af et større klubhus på Bavnehøj Idrætsanlæg som beskrevet i denne indstilling.