Anlægsoversigt og fast track - december 2011

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at anlægsoversigterne tages til efterretning, og publiceres på kommunens hjemmeside,
2. at opfølgning på eksekvering tages til efterretning.

Økonomiudvalget tiltrådte d. 20. januar 2009 indstilling om anlægsstyring i 2009. Af indstillingen fremgik, at der skulle udarbejdes samlede oversigter over kommunens igangværende og planlagte anlægsprojekter. Af Økonomiudvalgets beslutning fremgik endvidere, at oversigterne skulle offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Økonomiudvalget tiltrådte den 15. juni 2010 indstilling om fast track, som indebærer nedsættelse af et fast track forum til øget koordination af kommunale anlægs- og byudviklingsprojekter, herunder særligt på daginstitutionsområdet.

Økonomiudvalget tiltrådte den 8. november 2011 indstilling om styr på eksekvering, som indebærer fokus på eksekvering af politiske beslutninger i hele Københavns Kommune og afrapportering om eksekvering.

I det følgende gennemgås hovedresultaterne i de indsamlede anlægsprojekter, opfølgning på fast track, samt opfølgning på eksekvering.

Hovedresultater i anlægsoversigten

Københavns Kommune har i perioden 2011-2015 14,4 mia. kr. i bruttoanlægsramme, heraf 3,9 mia. kr. i 2011. Fordelingen ses i tabel 1.

Tabel 1. Bruttoanlæg fordelt på udvalg, mio. kr.

Forvaltningerne har indmeldt et forventet forbrug i anlægsoversigterne og til det forventede regnskab pr. oktober på 3,2 mia. kr. i 2011. Mindreforbruget på bruttoanlæg overføres i den tidlige overførselssag til 2012, hvilket øger budgettet i 2012 til ca. 5,6 mia. kr. Budgettet i 2012 er meget højt, når det ses i lyset af de seneste års forbrug på bruttoanlæg på 2,4 mia. kr i både 2009 og 2010. Forvaltningerne forventes derfor at periodisere en stor del af budgettet i 2012 til 2013-2015 i den første sag om anlægsoversigter, der forelægges Økonomiudvalget den 20 marts 2012. Forvaltningerne kan periodisere i alle 4 sager om anlægsoversigter i 2012.

I Københavns Kommune er der 1.305 anlægsprojekter, hvor der er budget på 528 projekter er allerede ibrugtaget i 2011 eller tidligere, men har dog stadigvæk budget. Af de resterende 777 anlægsprojekter er 241 projekter fysisk igangsat.

Opfølgning på eksekvering

Økonomiudvalget godkendte den 8. november 2011 sagen "Styr på eksekvering", der beskriver den opfølgning, der vil være på kommunens drifts- og anlægsprojekter. Et enigt Økonomiudvalg afgav følgende protokolbemærkning: ”Udvalget forudsætter, at det er de respektive forvaltninger, der udpeger hvilke farvemarkeringer de enkelte sager skal have (jf. Økonomiopfølgningslisterne)”. I Økonomiopfølgningslisterne er der defineret kriterier for, hvornår de enkelte områder skal markeres med henholdsvis grøn, gul og rød, så der kan sammenlignes på tværs af kommunen. Der har derfor været igangsat et arbejde med at udarbejde kriterier for grøn, gul og rød markering af projekterne. Økonomiforvaltningen har udarbejdet forslag til kriterier, som har været sendt i høring hos alle forvaltningerne. Høringssvarene og kriterierne er efterfølgende blevet drøftet i kredsen af administrerende direktører, og kriterier er derefter blevet tilpasset ift. de indkomne høringssvar. Data i anlægsoversigten er derefter blevet bearbejdet udfra de besluttede kriterier, hvilket er præsenteret for de administrerende direktører, fast track forum og i denne indstilling, se bilag 1.

Der følges op på tre områder på anlægsprojekter på eksekvering: Forsinkelse på anlægsbevilling, forsinkelse på ibrugtagningstidspunkt og overskridelse af budget. Anlægsoversigten indeholder ikke på nuværende tidspunkt oplysninger om der forventes budgetoverskridelser på anlægsprojekterne. Dette vil først blive indarbejdet til den første sag i 2012.

Forsinkelse på anlægsbevilling.

Ud af kommunens 777 projekter har 704 projekter en anlægsbevilling eller er stjernemarkeret, mens 73 projekter ikke har en anlægsbevilling. Projekterne med en anlægsbevilling indgår ikke i denne opfølgning.

Kriterierne for farvemarkering for forsinkelse på anlægsbevilling er:

Tabel 2. Forsinkelse på anlægsbevilling fordelt på udvalg

Tabel 3. Forsinkelse på anlægsbevilling fordelt på typer

Som det ses i tabel 2 og 3 er alle projekter makeret med grøn. Grunden til at alle projekter er grønne, er, at det er første gang, at forvaltningerne skal indberette til denne opfølgning på forsinkelse på anlægsbevilling. Da forvaltningerne ikke tidligere har taget stilling til, hvornår forvaltningen forventer at modtage en anlægsbevilling, så er der ikke en forsinkelse på nuværende tidspunkt. Det er primært anlægsprojekter fra budget 2011 og 2012, der ikke har en anlægsbevilling endnu. Der er dog også anlægsprojekter, der er vedtaget tilbage i 2005, 2007, 2009 og 2010, der endnu ikke har en anlægsbevilling.

Forsinkelse på ibrugtagningstidspunkt

I anlægsoversigten er der for hvert anlægsprojekt angivet det oprindelige forventede ibrugtagningstidspunkt. Der kan derfor nu måles på forsinkelser i forhold til hvad der var forventningen, da projektet startede.

Kriterierne for farvemarkering for forsinkelse på ibrugtagningstidspunkt er:

Tabel 4. Forsinkelse på ibrugtagningstidspunkt fordelt på udvalg

Note: Projekter, der er ibrugtaget indgår ikke i afrapporteringen, da der er fokus på det fremadrettede i afrapporteringen.

Tabel 5. Forsinkelse på ibrugtagningstidspunkt fordelt på typer

Som det ses af tabel 4 og 5 er der 640 projekter, der er grønne og derved eksekveres til tiden, 64 projekter, der er gule og dermed er forsinket op til 6 måneder, og endelig er der 73 projekter, der er røde og dermed forsinket mere end 6 måneder. Teknik- og Miljøudvalget har flest røde projekter, men har også størstedelen af kommunens anlægsprojekter.
Der er flest røde projekter indenfor daginstitution, gader og veje og administration. Der er et overlap på 5 projekter mellem de røde projekter under typen daginstitution og listen med daginstitutioner med byggetid over 27 måneder.

I bilag 2 er en komplet liste over alle røde projekter, hvor der er angivet en forklaring på forsinkelsen. I listen kan det samme anlægsprojekt stå 2 gange. Dette sker, når der er et budget til projektet i flere forvaltninger.

Alle anlægsprojekter, der har fået bevilling i budget 2012 er på nuværende tidspunkt grønne, da det er første gang, at de indgår i anlægsoversigten. Der vil være særligt fokus på 2012 projekterne fremadrettet.

Status på fast track

Etablering af daginstitutionspladser
Der er som led i Fast Track vedtaget en målsætning om at kommunalt institutionsbyggeri færdiggøres 27 måneder efter at anlægsprojektet er politisk besluttet. Status på anlægstider for daginstitutionspladser fremgår af tabel 6.

Tabel 6. Anlægstid for anlægsprojekter, der genererer pladser

Der er på nuværende tidspunkt 5.034 pladser under etablering. I den seneste anlægsoversigt var der 3.412 pladser under etablering. Stigningen i antallet af pladser på 1.622 i forhold til sidst skyldes midlerne, der er givet i budget 2012.

Som det fremgår af tabellen er der 1.778 pladser ud af de i alt 5.034 pladser under etablering, hvor den samlede anlægstid forventes at overstige 27 måneder. De 1.778 pladser er fordelt på 15 forskellige anlægsprojekter, og byggetiden er 28 til 48 måneder. 11 ud af de 15 projekter forventes færdige i 2011 og 2012. Alle projekterne er håndteret og følger nye tidsplaner. De respektive forvaltninger oplyser, at forsinkelserne bl.a. skyldes fredningssag, manglende byggetilladelser, samt at etablering af daginstitutionspladserne indgår i et større byggeri, som er forsinket jf. bilag 3.

3.256 pladser af de i alt 5.010 pladser under etablering forventes at blive taget i brug senest 27 måneder efter den politiske beslutning om etablering er blevet truffet.

I sidste anlægsoversigt var der 13 projekter med i alt 1.454 pladser, hvor anlægstid var over 27 måneder. Dette er nu steget til 1.778 pladser fordelt på 15 projekter. Stigning i antallet af pladser skyldes de to nye projekter på listen med 204 pladser og at projektet på Grøndalsvænge Allé er udvidet med 120 pladser. De nye projekter på listen er:

·         Nyborggade 23 (Sionsgade) - opførelse af ny daginstitution. Byggetid over 27 måneder skyldes, at der skulle ske en afklaring af de trafikale forhold og anlæg af en midlertidig vej. Denne afklaring er sket og projektet følger en ny tidsplan, og der forventes en byggetid på 29 måneder.

·         Blommestien - etablering af ny daginstitution. Byggetiden over 27 måneder skyldes, at etableringen af daginstitutionen er en del af en større rokade, der involverer flere lokaliteter og aktører, så etableringen er underlagt den samlede tidsplan.

Der er stor fokus på byggetider for nye daginstitutioner både i Børne- og Ungdomsforvaltningen, i Københavns Ejendomme og i Fast track Forum. Såfremt byggetiden er over 27 måneder for et projekt, så sættes der fokus på projektet, og der sørges for, at der kommer fremdrift i projektet, såfremt projektet er gået i stå.

Det bemærkes at Børne- og Ungdomsforvaltningen overfor Børne- og Ungdomsudvalget skal rapportere om nøgletal i forhold til pasningsgarantien.

568 pladser forventes færdig i 2011, 2.076 pladser i 2012, 710 pladser er færdige i 2013 og 1.680 pladser er færdige i januar 2014.

Budget 2012

I budget 2012 blev vedtaget en række initiativer på anlægsområdet, herunder:

·         Myndighedsbehandling - Lette sager skal max tage 1 uge, mere komplicerede sager max 4 uger, målt fra den dag virksomheden indsender ansøgningen. I sager, som er for komplicerede til at falde inden for dette servicemål, skal virksomheden senest en uge efter ansøgning have en dato for afsluttet sagsbehandling. Teknik- og Miljøforvaltningen har gjort det muligt for borgerne at følge deres byggesag via kommunens hjemmeside.

·         Stordriftsfordele - Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget skal hver især udarbejder en anlægs- og udbudsstrategi ultimo 2011, som forelægges Borgerrepræsentationen.  Strategierne forelægges fagudvalgene inden udgangen af 2011 og forelægges derefter ØU og BR primo 2012. Arbejdet med bonus fees, brug af OPP, udvidet arbejdstid og mere smidige handleplaner indabejdes i udbuds- og anlægsstrategierne.

·         Måltal for anlæg - Der indføres måltal for anlæg på andre typer af anlæg, således at der ikke kun er måltal for eksekvering af daginstitutioner. Økonomiudvalget forelægges forslag til måltal for andre typer af anlæg i den første sag om anlægsoversigter i 2012.

·         Ny model for brugerinvolvering - Fast track forum har arbejdet på en model for brugerinvolvering på skolerne. Centrale elementer i en ny model er fokus på hastighed samt at sikre standardisering. Det forventes, at modellen forelægges Fast Track borgmesterforum ultimo januar 2012, og herefter forelægges modellen fagudvalgene.

·         Kapacitet i KEjd - KEjd skal prioritere daginstitutioner og skoler først i 2012 ved planlægning og udførelse af anlæg i 2012. Prioritetsplanen bygger på implementeringsplanen for daginstitutionsbyggeri, som er udabejdet i et samarbejde mellem BUF og KEjd. Prioritetsplanen forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget den 24. november, Økonomiudvalget den 6. december og Borgerrepræsentationen den 15. december.

Servicemål

I forbindelse med fast track blev der vedtaget servicemål vedrørende lokalplaner og byggesagsbehandling for Teknik- og Miljøforvaltningen og for kommuneplantillæg under Økonomiforvaltningen. Det fremgår, at målopfyldelsen for byggesagsbehandling er mellem 84,1 og 94,9 pct., samt at der er vedtaget et kommuneplanstillæg på 8 mdr., hvor målet er 10 mdr. Status ses i bilag 4.

Sociale klausuler

Borgerrepræsentationen tiltrådte den 16. juni 2010 indstilling om krav til private virksomheder om beskæftigelse af praktikanter. Af indstillingen fremgik det, at det fremover skal undersøges, om der kan stilles krav om beskæftigelse af praktikanter, når en opgave, der overskrider en vis størrelse, udbydes. Forvaltningerne har indmeldt at der indtil er underskrevet kontrakter om beskæftigelse af 55 årsværk praktikanter, og at der herudover har været udbud med krav om yderligere 16 årsværk.

Offentliggørelse

Såfremt Økonomiudvalget godkender hovedresultaterne, vil oversigterne blive tilgængelige på kommunens hjemmeside umiddelbart herefter på www.kk.dk/anlaeg. Projekterne vil blive præsenteret på et kort, så det er muligt at se, hvor i byen de enkelte anlægsprojekter er placeret. I lighed med tidligere vil en række anlægsprojekter ikke blive offentliggjort på hjemmesiden. Der kan være tale om projekter, hvor kommunen kan blive skadet i en forhandlingsmæssig sammenhæng – eksempelvis som køber af fast ejendom. Herudover er der i offentliggørelsen udeladt ukonkretiserede puljer og allerede ibrugtagne projekter.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. december 2011

Indstillingen blev taget til efterretning.