Anlægsbevilling til daginstitution på Rejsbygade 8D, Vesterbro

Udvalget skal tage stilling til anlægsbevilling til indgåelse af lejekontrakt på nøglefærdig daginstitution med en 8 gruppers 0-6 års fleksibel daginstitution på Rejsbygade 8D, Vesterbro inkl. deponering, samt anlægsbevilling til inventar og bygherrerådgivning.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiforvaltningen præciserer til 2. at-punkt

at der gives en anlægsbevilling på i alt 3.055.585 kr. til inventar, bygherrerådgivning og opstart af institution på Rejsbygade 8D. Anlægsbevillingen finansieres på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3 integrerede institutioner og fordeles med 480.600 kr. i 2012 og 2.574.985 kr. i 2013. Bevillingen i 2012 fordeles med 180.600 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3 og med 300.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, Anlæg, funktion 5.25.14.3. Bevillingen i 2013 på 2.574.985 kr. placeres på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3.

Der ud over forudsætter Økonomiudvalget, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

For at sikre pladsgarantien på daginstitutionsområdet i Københavns Kommune, har Børne- og Ungdomsforvaltningen iværksat en række tiltag for at skaffe det fornødne antal institutionspladser. Blandt disse tiltag indgår leje af en nøglefærdig institution med 8 grupper på Vesterbro.

Institutionen i Rejsbygade indgår i den seneste behovsprognose fra juni 2011 som kommende kapacitet på Vesterbro. Prognosen viser, at der er behov for yderligere 8 daginstitutionsgrupper i bydelen udover de grupper, som var planlagt eller under etablering i juni. De sidste 8 grupper på Vesterbro finansieres af midler afsat i budget 2012.

Der indgås aftale med Firmaet Rejsby Ejendomme Aps, Skelstedet 2 C, 2950 Vedbæk om leje af en ny 8 gruppers nøglefærdig daginstitution på taget af ejendommen Rejsbygade 8D. Bygningen etableres som en selvstændig bygning i ét plan, placeret på taget af eksisterende byggeri.

Daginstitutionen på Rejsbygade 8D etableres som en 0-6 års fleksibel 8 gruppers daginstitution og indrettes efter nærhedsprincippet ”det små i det store”, så børn, forældre og personale finder tryghed i hverdagen i kendte, overskuelige rammer. Se bilag 3 om nærhedsprincippet.

Institutionens indretning er planlagt med et indre ”gadeforløb”, der forbinder institutionens mange funktioner og derudover skaber nicher til ophold og indkig.

På taget af institutionen etableres en tagterrasse med legeareal, der indrettes med forskellige muligheder for udendørs leg for institutionens børn, og med  forskellige belægninger og planter.

Der etableres produktionskøkken i kælder, og der graves samtidig ud til en lysgård, som både giver dagslys til produktionskøkken, værksted og pædagogisk køkken.

Indgang til institutionen sker via to interne elevatorer, der udelukkende benyttes af institutionen og som begge to fører op til legepladsen på taget. Den ene elevator forbinder ydermere institutionen med kælderplan, hvor produktionskøkken, værksted, pædagogisk køkken, barnevognsrum og depotrum ligger.

De udvendige adgangsforhold i terræn sikres via hegn, hvor gående og kørende trafik holdes adskilt, så der garanteres en sikker afleverings- og afhentningssituation.

Brugerinddragelse

Daginstitutionen på Rejsbygade 8D forventes tilknyttet klynge VE4, som har været med ind over brugerprocessen. Projekteringen af daginstitutionen er sket i samarbejde med pædagogisk ekspertise fra forvaltningen og ud fra BUF’s opdaterede byggeprogram.

Tidsplan
Byggeriet forventes igangsat i april 2012, hvorefter institutionen forventes ibrugtaget april 2013.

Høring
Sagen har været i høring i KEjd, jf. vedlagte bilag. Høringssvaret giver ikke anledning til bemærkninger.

I Kbh. i Vækst aftalen (BR 26/5 2011) blev der bl.a. afsat 49 mio. kr. til etablering af 12 permanente daginstitutionsgrupper. Projektet i Rejsbygade 8D, hvor de første 8 grupper etableres, finansieres af disse midler.

De samlede anlægsudgifter til daginstitutionen i Rejsbygade er på 28.855.585 kr. Heraf udgør deponeringsudgiften 25.800.000 kr. og udgifterne til løst inventar mv. 3.055.585 kr. Da den nøglefærdige institution opføres oven på taget af en eksisterende bygning, og dermed ikke har nogen forudgående værdi eller vurdering, er deponeringsbeløbet fastsat som byggeomkostningerne på i alt 25,8 mio. kr.

Anlægsbevillingen på 3.055.585 kr. fordeles således:

Da projektet omfatter leje af en nøglefærdig institution, skal der ikke medtages administrationsbidrag til KEjd. I stedet er det aftalt, at KEjd modtager et honorar på 60.000 kr. for rådgivning og kontrol af ekstern bygherrerådgiver. Der er afsat 240.000 kr. til ekstern rådgivning.

Leje og uopsigelighed

Den årlige leje udgør i alt 2.648.796 kr. fordelt med 1803 m² á 1.232 kr. og 1425 m² á 300 kr. Der er aftalt uopsigelighed fra udlejers side i 31 år og Københavns Kommune binder sig for 16 år. Med det relativt lange opsigelses varsel, kan man ved fald i børnetal, bruge lejemål til erstatning af institutioner i dårligere forfatning. Lejen kan, bortset fra almindelig indeksregulering samt skatter og afgifter, ikke forhøjes i de første 31 år.

Benchmark

Pris pr gruppe kan opgøres til 3.606.948 kr. I foråret 2011 blev der igangsat et arbejde mellem BUF, KEjd og ØKF om sammenligning af byggepriser på skole- og daginstitutionsområdet. Til det formål har det rådgivende ingeniørfirma Moe & Brødsgaard udarbejdet en analyse af Københavns Kommunes byggerier sammenlignet med tilsvarende byggerier i andre kommuner. Rapporten viser bl.a., at nøgletallet for en nybygget daginstitution med 10 grupper er 3,9 mio. kr. pr. gruppe ekskl. grundkøb. Nøgletallet inkl. ejendomskøb eller –leje er ca. 4,9 mio. kr. Gruppeprisen i Rejsbygade er således under nøgletallet.

Driftsøkonomi

Omregnet til vuggestuepladser etableres der 98,1 pladser i Rejsbygade. De samlede årlige driftsudgifter ekskl. husleje forventes at blive 12.518.065 kr., svarende til 127.561 kr. pr. vuggestueplads. Hvis pladserne i stedet blev etableret på en institution, hvor driftsudgifterne svarer til gennemsnittet for alle institutioner, ville den årlige driftsudgift ekskl. husleje have været 13.497.591 kr. Det svarer til 137.542 kr. pr. plads. De forventede driftsudgifter er opgjort efter den nye budgetmodel. Huslejeudgifterne er ikke medtaget i beregningerne af hensyn til sammenligneligheden mellem institutioner i kommunale ejendomme og 3. mands lejemål samt selvejende institutioner i egne ejendomme.

Der anvises dækning for driftsudgiften på Dagtilbud funktion 5.25.14.1.

Efter procedure for inddragelse af Kultur og Fritidsudvalget i anlægssager sendes indstillingen til udtalelse i KFU, herefter fremlægges sagen for ØU og BR.

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1.      at der indgås aftale om leje af ejendommen Rejsbygade 8D, der er indrettet som en nøglefærdig daginstitution med 8 grupper, og at der gives en anlægsbevilling på 25.800.000 kr. til dækning af deponeringsudgiften. Anlægsbevillingen finansieres i 2012 på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3 integrerede institutioner. Beløbet overføres til deponering på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.32.27.5,

2.      at der gives en anlægsbevilling på i alt 3.055.585 kr. til inventar, bygherrerådgivning og opstart af institution på Rejsbygade 8D. Anlægsbevillingen finansieres på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3 integrerede institutioner og fordeles med 480.600 kr. i 2012 og 2.574.985 kr. i 2013. Bevillingen i 2012 fordeles med 180.600 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3 og med 300.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3. Bevillingen i 2013 på 2.574.985 kr. placeres på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3.

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 23. november 2011

Indstillingen blev godkendt.

Økonomiudvalgets beslutning den 10. januar 2012

Indstillingen blev anbefalet.