Etablering af 3 kommunale P-anlæg (Teknik- og Miljøudvalget)

Se alle bilag

Etablering af 3 kommunale P-anlæg (Teknik- og Miljøudvalget)

Økonomiudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 9. oktober 2007

ØU 349/2007

8. Etablering af 3 kommunale P-anlæg (Teknik- og Miljøudvalget)

Det skal besluttes, at der skal etableres 3 underjordiske, fuldautomatiske kommunale P-anlæg med i alt 840 parkeringspladser som led i gennemførelsen af parkeringsstrategiens fase 1. Yderligere beslutninger vedr. kommende udbud af P-anlæg og standard for byrum afventer politisk drøftelse af P-strategien i efteråret 2007.

INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at det udbudte P-anlæg i Kastelsvej på Østerbro ikke etableres,

2. at der gives en anlægsbevilling på i alt 464,4 mio. kr. (2007 p/l) fordelt med 8,5 mio. kr. i 2007, 237,6 mio. kr. i 2008 og 218,3 mio. kr. i 2009 til etablering af underjordiske, fuldautomatiske parkeringsanlæg på hhv. Leifsgade, Nørre Allé og Under Elmene. Der anvises dækning på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Center for Trafik, funktion 2.28.23.3 (standardforbedringer på færdselsarealer) med forbehold for Borgerrepræsentationens vedtagelse af budget 2008 med den i budgetforslaget afsatte anlægsramme til parkeringsstrategien,

3. at der i den kommende sag om tidlige overførsler fra budget 2007 til budget 2008 indarbejdes en omflytning på 30,34 mio. kr. (2007 p/l) fra Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme til parkeringsstrategien,

4. at der med forbehold for Borgerrepræsentationens vedtagelse af budget 2008 gives en tillægsbevilling på 98,48 mio. kr. (2007 p/l) i budget 2008 til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Center for Trafik, funktion 2.28.23.3 (standardforbedringer på færdselsarealer) med modpostering på Økonomiudvalgets bevilling, Finansposter, funktion 8.32.22.5 (kassen) samt, at der i budgetoverslagsåret 2009 indarbejdes en forhøjelse på 120,64 mio. kr. (2007 p/l) af rådighedsbevillingen under Teknik- og Miljøudvalget til parkeringsstrategien med modpostering på kassen. Kassetrækket i 2008 og 2009 på i alt 219,12 mio. kr. (2007 p/l) modsvares af en tilsvarende kasseopbygning i 2010 og 2011, idet rådighedsbevillingen til parkeringsstrategien i budgetoverslagsårene 2010 og 2011 sænkes med hhv. 132,78 mio. kr. og 86,34 mio. kr. (2007 p/ l).

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme."

Der henvises til vedlagte notat for overblik over økonomien i parkeringsprojektet.

Problemstilling

Der er gennemført udbud af de 4 første underjordiske fuldautomatiske kommunale P-anlæg (pulje 1) beliggende Leifsgade på Islands Brygge, Under Elmene på Amagerbro, Nørre Allé på Nørrebro og Kastelsvej på Østerbro. Der har været en god konkurrence i forbindelse med EU-udbudene med deltagelse af såvel danske som udenlandske entreprenører. De økonomisk mest fordelagtige tilbud for P-maskinen og bygværket er modtaget fra henholdsvis Westfalia Logistic Solutions Austria GmbH og Pihl A/S. Disse tilbud lægges til grund for størrelsen af anlægsbevillingen, jf. bilag 1, pkt. 1. Priserne for de planlagte anlæg er højere end først antaget. Det er anlægsarbejder i forbindelse med bygværkerne, der er væsentligt dyrere end først antaget. Priser for maskinen svarer til det budgetterede. Vurdering af licitationsresultater fremgår af bilag 9.

Begrundelserne for de højere priser på anlægsarbejderne er, at der er vanskelige geotekniske forhold forbundet med anlægsarbejder i den dybe undergrund i København. Dels besværliggør sprækket kalk og stedvise flintlag arbejderne i den dybe undergrund. Dette nødvendiggør anvendelse af sekantpæle. Dels kræver den høje grundvandsstand, stort vandtryk og store mængder vand meget kontrolleret håndtering af grundvandet. Endelig giver den sprækkede kalk underjordiske kanaler for grundvandet, som gør arbejdet med håndtering af vandet risikobetonet.

Desuden er markedsudviklingen og entreprenørernes prispolitik årsag til merpriser ud over almindelig indeksering i forhold til 2005. Endelig er anlæggene projekteret og udbudt med en levetid på 100 år, hvilket sker at sikkerhedsmæssige og vedligeholdelsesmæssige hensyn for offentlige anlæg.

Disse forhold er de væsentligste begrundelser for de øgede priser på anlægsarbejderne. Tilbudspriserne er kontrolberegnet af SWEPRO A/S, hvilket giver grundlag for at antage, at de repræsenterer markedsprisen for disse anlægsarbejder i 2007. Kort redegørelse for de modtagne priser er vedlagt som bilag 2.

Det indstilles, at anlægsarbejderne igangsættes nu, men at øvrige forhold vedr. P-strategien afventer politisk drøftelse og beslutning i efteråret 2007. Begrundelserne herfor er:

· Der er mulighed for at annullere udbudsforretningen. Forvaltningen vurderer dog, at en ny EU-udbudsrunde af projekterne vil tage mindst et år, og at det med stor sandsynlighed ikke vil resultere i lavere priser på anlægsarbejderne, da konkurrencen i det afholdte EU-udbud har været god, og da der forventes konkurrence med tilsvarende anlægsarbejder i København i de kommende år, bl.a. på Metro Cityring.

· Bygværksudbudet har været udbudt som to delaftaler hver med to anlæg. Hvis det ønskes, kan der annulleres ét anlæg i hver delaftale. I den ene delaftale er anlægget på Kastelsvej indstillet aflyst. Det er muligt desuden at annullere enten Leifsgade eller Nørre Allé. Såfremt der tages flere end de to anlæg ud, vil det være i strid med udbudsgrundlaget, da det har været en forudsætning for deltagelse i udbudet, at såvel maskinleverandør som bygværksentreprenør havde kapacitet til at producere og anlægge P-anlæggene inden for den i udbudsmaterialet angivne tidsplan, bl.a. for at kommunen kunne drage nytte af en stordriftsfordel. Såfremt der kun skulle have været etableret et eller to anlæg, ville mindre firmaer have kunnet deltage i EU-udbudet. Det vurderes derfor, at der er væsentlig risiko for en retssag, som Københavns Kommune ikke har store chancer for at vinde, såfremt antallet af anlæg reduceres med mere end to.

· Pihl's vedståelsesfrist er allerede forlænget til 14. november 2007. Det er ikke umiddelbart muligt at forlænge vedståelsesfristen yderligere p.g.a. under-entreprenøren Bilfinger/Bergers reservation af materiel til udførelse af sekantpælearbejderne. Derfor er der risiko for at tilbudet bortfalder, og at forvaltningen må gennemføre ny udbudsrunde, hvis der ikke er indgået kontrakt inden 14. november 2007. Der skal således træffes beslutning om anlæggene senest på Borgerrepræsentationens møde den 25. oktober 2007.

Retablering af overflader har ikke været omfattet af tidligere budgetter og bevillinger for P-anlæggene. Priser for retablering af overflader til "standard" niveau (jf. bilag 7) efter anlægsarbejderne er tillagt anlægsprisen (jf. bilag 1), idet retableringen er en bygherreforpligtigelse og derfor ikke kan undlades. "Standard" niveau indeholder nogen mulighed for "ommøblering" af opholdsområder og trafik på overfladerne, men ikke øget standard af byrummene. Omkostninger til øget standard for byrummene er ikke omfattet af denne indstilling.

I byrumshandlingsplanen har byrummene i forbindelse med de 3 P-anlæg fået 1. prioritet på baggrund af dialog med borgerne. Det vil derfor være naturligt, at arbejderne med etablering af byrummene over anlæggene udføres i umiddelbar forlængelse af arbejderne med P-anlæggene som "forbedret standard". Der er desuden i forbindelse med borgermøder om P-anlæggene skabt en forventning blandt borgerne om, at byrummene udvikles til "forbedret standard"; jf. P-strategien. Der anmodes derfor om, at standard for byrum fastlægges i forbindelse med politisk drøftelse af P-strategien i efteråret 2007. Standarden er vurderet med udgangspunkt i 3 niveauer for byrum, hvor kategorierne er "standard", "forbedret standard" og "detaljeret"; jf. bilag 7.

Såfremt der ikke afsættes yderligere midler til byrummene, vil overfladerne fremstå som før anlægsarbejderne blev påbegyndt, med asfalt, fortov m.v., men uden byrumsudstyr og grønne områder. Byrummene vil således ikke leve op til de forventninger, der er skabt i forbindelse med lancering af P-strategien.

I forbindelse med etableringen af de 3 P-anlæg bliver det af hensyn til anvendelse af P-anlæggene nødvendigt at nedlægge et antal pladser omkring selve P-anlæggene. Ved Leifsgade ca. 40, ved Under Elmene ca. 30 og ved Nørre Alle ca. 25. Nedlæggelse af disse pladser er ikke omfattet af de 1000 pladser som er anført i P-strategien. Yderligere nedlæggelse af P-pladser koordineres i forbindelse med politisk drøftelse af P-strategien, beslutning om byrummenes standard samt udvikling af de konkrete byrum.

Løsning

Tilbudet på P-anlægget i Kastelsvej er så dyrt, at forvaltningen indstiller at dette anlæg ikke bygges.

Forvaltningen anbefaler at følgende 3 P-anlæg etableres (se placering af anlæg bilag 3):

¨ Leifsgade med 408 P-pladser (se bilag 4).

¨ Nørre Allé med 164 P-pladser (se bilag 5).

¨ Under Elmene med 268 P-pladser (se bilag 6)

Samlet er de 3 P-anlæg optimeret til at rumme i alt 840 P-pladser og for alle 3 lokaliteter gælder det, at der er stort behov for øget beboerparkering. Placeringen af de 3 P-anlæg understøttes af den gennemførte borgerdialog. Reetablering af overflader i de områder hvor anlæggene etableres er en bygherreforpligtigelse og dermed en forudsætning for, at etablering af P-anlæggene kan gå gang. Etablering af overflader til standardniveau (jf. bilag 7) er derfor inklusiv i anlægsprisen.

Bevaringsværdige træer beskyttes i anlægsperioden. Placeringen af P-anlægget på Nørre Allé vil medføre, at ca. 5 træer (ikke bevaringsværdige) i trærækken mod alléen må fældes i anlægsperioden. Der vil kunne genplantes træer langs alléen, men der er risiko for, at de ikke kan genplantes nøjagtigt i flugt med den nuværende trærække, jf. bilag 7.

Med nærværende indstilling fremrykkes alle midler afsat til P-strategien frem til 2010 til etablering af de 3 første P-anlæg. D.v.s. at der ikke i P-strategien er afsat midler til yderligere tiltag bl.a. køb af eksisterende private P-anlæg, lejeaftaler om anvendelse af P-pladser og reorganisering af gaderum i en evt. revideret P-strategi.

Økonomi

Indstillingen til P-anlæggene søges på baggrund af de indhentede tilbud, og de nævnte priser er på basis af, at de 3 P-anlæg ordres som en samlet pakke inkl. overslagspriser for overflader for retablering til "standard" niveau. Priserne er anlægsudgifter eksklusiv udgifter til bygherrerådgiver for pulje 1 2007, som er frigivet (jf. bil ag 1). Ansøgning om dækning af udgifter til bygherrefunktionen findes i særskilt indstilling.

Etableringen af de tre anlæg koster 476,4 mio. kr. (2007 p/l) inklusiv retablering af overflader til standard niveau fordelt med 8,5 mio. kr. i 2007, 237,6 mio. kr. i 2008 og 218,3 mio. kr. i 2009. Heraf er der frigivet 12 mio. kr. til forberedende arbejder og projektering i 2007. Disse midler ønskes overført til 2008, idet arbejderne ikke er igangsat i 2007, p.g.a. at der afventes politisk beslutning om etablering af P-anlæg; jf. nærværende indstilling. De resterende 464,4 mio. kr. skal finansieres af henholdsvis parkeringsforligets anlægsramme i fase 1, der ikke allerede er disponeret over, samt en tillægsbevilling finansieret af kassen; jf. bilag 8.

Driftsomkostningerne for P-maskiner og bygværker for de første 5 års drift, som er udbudt sammen med etableringen, beløber sig til 21,7 mio. kr. (jf. bilag 1, pkt. 2), og disse afholdes af de i parkeringsforliget afsatte midler til drift af P-anlæg; (jf. BR 399/05).

Nedlæggelserne af de i alt 95 parkeringspladser vil betyde mindreindtægter på parkering. Indtægtstabet forbundet med nedlæggelse af disse pladser finansieres af den i budget 2007 afsatte pulje hertil.

Bevillingerne i de enkelte budgetår fremskrives med kommunens prisfremskrivnings-sats. De indstillede bevillinger er alle beregnet i 2007 priser. Priserne er justeret for anlægsarbejder, hvor Københavns Kommune kontraktmæssigt er forpligtet i forhold til omkostningsindeks for anlægsarbejder ekskl. kommunens p/l indeksering.

Videre proces

Efter behandlingen i Teknik- og Miljøudvalget sendes indstillingen videre til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Etableringen af P-anlæggene forventes påbegyndt omkring årsskiftet 2007/2008, og det første anlæg forventes at stå færdig omkring årsskiftet 2009/2010.

Beslutning om byrumsstandard ud over "almindelig standard" på byrum indstilles i forbindelse med drøftelse af P-strategien i efteråret 2007. Ved udvikling af overflader i tilstødende byrum, der har 1. prioritet til "forbedret standard" (jf. bilag 7), skønnes en merudgift for byrummene på 22,4 mio. kr. (2007 p/l); jf. bilag 1.

Udviklingsarbejde vedr. kommende P-anlæg, forberedelse af udbud og licitationer af pulje 2 afventer beslutning om P-strategien i efteråret 2007. Forberedelse, udbud og forundersøgelser forud for anlægsstart forventes at tage 1-1,5 år afhængig af opgaven. Opstart af pulje 2 anlægsprojekter som led i P-strategien kan således tidligst ske ca. 1-1,5 år efter beslutning af ny P-strategi. Der skal herefter beregnes ca. 2 års anlægsperiode.

Bilag

- Oversigt over politisk behandling

- Notat til Økonomiforvaltningens indstilling

1. Oversigtskema over anlægspriser og driftsudgifter mv. (Fortroligt).

2. Kort redegørelse vedrørende indkomne priser.

3. Kort med placering af de 3 P-anlæg.

4. Placering af P-anlæg i Leifsgade.

5. Placering af P-anlæg i Nørre Allé.

6. Placering af P-anlæg i Under Elmene.

7. Anlægsøkonomisk overslag for retablering af overflader og etablering af byrum.

8. Disponering af anlægsramme.

9. Vurdering af licitationsresultater for P-maskine og bygværker. (Fortroligt).