Anlægsbevilling til Skolen på Islands Brygge (Børne- og Ungdomsudvalget)

KbhKom01Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 9. maj 2008

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ekstraordinært møde fredag den 9. maj 2008

 

 

J.nr. ØU 199/2008

 

37. Anlægsbevilling til Skolen på Islands Brygge (Børne- og Ungdomsudvalget)

Der skal tages stilling til anlægsbevilling til etablering af en ny bygning til indskoling og KKFO på Skolen på Islands Brygge.

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1.                  at der gives en anlægsbevilling på 83,02 mio. til etablering af ny bygning til indskoling og KKFO på Skolen på Islands Brygge. Af den samlede bevilling på 83,02 mio. kr. overføres 74,7 mio. til Kultur og Fritidsudvalget (KFU) Københavns Ejendomme. Der anvises dækning for udgiften i 2008 på 28,88 mio. kr. på Børne- og Ungdomsforvaltningens anlægsbudget med 20,22 mio. kr. på funktion 3.22.01.3, folkeskoler og med 8,66 mio. kr. på funktion 3.22.05.3, KKFO. Der kan anvises dækning for udgiften i 2009 på 54,14 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget,

2.                  at der gives en anlægsbevilling på 2,92 mio.kr. til dækning af forventede byggeprisindeksstigninger på 5,4 % i 2009. Der kan anvises dækning for bevillingen på Økonomiudvalgets anlægsbudget i 2009. Anlægsbevillingen indarbejdes i rammerne for budget 2009, hvor Økonomiudvalgets anlægsramme nedskrives med 2,92 mio.kr. i 2009, og hvor Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendommes anlægsramme i 2009 opskrives med 2,48 mio.kr., og hvor Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme opskrives med 0,44 mio.kr. i 2009.

 

Kultur- og Fritidsudvalget afgav følgende erklæring,

"På baggrund af de foreliggende oplysninger har Kultur- og Fritidsudvalget følgende bemærkninger til Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling om Anlægsbevilling til etablering af en ny Indskoling/KKFO-bygning på Skolen på Islands Brygge.

På det foreliggende grundlag anses det for realistisk at gennemføre etablering af en ny Indskoling/KKFO indenfor den afsatte økonomiske ramme.

En forudsætning herfor er dog at der i forlængelse af licitationen foretages en konstruktiv prioritering sammen med bestillerenheden og skolen for derved at tilpasse projektforslagets intentioner til den givne økonomiske ramme.

Derudover forudsættes det, at en evt. større indeksstigning end de angivne 5,4 % kompenseres gennem tilpasninger af projektet.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har under udviklingen af projektforslaget i dialog med Børne- og Ungdomsforvaltningen gjort opmærksom på en række forhold der bør afklares mere indgående for at skabe sikkerhed for at de stillede forventninger til byggeriets indhold og kvalitet kan indfries. Denne afklaring kan foregå parallelt med færdiggørelse af udbudsmaterialet og – som nævnt i indstillingen – i forlængelse af licitationen. Det anbefales at der allerede i udbudsmaterialet indarbejdes en række optioner, der kan benyttes til at tilpasse projektets økonomi

Der henvises i øvrigt til de forudsætninger og bemærkninger der fremgår af indstillingen og de vedlagte bilag, herunder det administrative høringssvar Københavns Ejendomme tidligere har afgivet til sagen."

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: "Økonomiudvalget bemærker, at der gives en anlægsbevilling til Børne- og Ungdomsudvalget på 28,881 mio.kr. i 2008 og 54,137 mio.kr. i 2009. Der tages forbehold for Borgerrepræsentationens vedtagelse af budget 2009. Det bemærkes endvidere, at der overføres 28,731 mio.kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, drift og anlæg i 2008, fordelt med 20,112 mio.kr. på funktion 3.22.01.3 og 8,619 mio.kr. på funktion 3.22.05.3. Derudover opskrives Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, drift og anlæg i 2009 med 45,97 mio.kr., og Børne- og Ungdomsudvalget anlægsramme nedskrives i 2009 med 45,97 mio.kr. Vedlagte notat beskriver, hvordan byggeprisindekspuljen under Økonomiudvalget udmøntes. Økonomiforvaltningen skal endvidere bemærke, at nærværende indstilling indgår i den samlede prioritering af anlægsudgifterne i 2008, som behandles på Økonomiudvalgets møde den 9. maj 2008."

 

PROBLEMSTILLING

Den 13. juni 2007 godkendte Borgerrepræsentationen helhedsplanen for udbygningen af Skolen på Islands Brygge til en fuldt udbygget 4-sporet skole med 10 tilhørende KKFO grupper (BR 258/07). Desuden blev der givet en anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag, samt opstart af projektering af byggeriet. Projekteringen af den bygning der kommer til at rumme indskolingen og de 10 KKFO-grupper, er nu afsluttet. Der søges derfor nu anlægsbevilling til denne del af byggeriet.

 

LØSNING

Det samlede projektforslag inklusive den kommende bygning til indskoling og KKFO på 4200 m² i to etager er planlagt i samarbejde med skolens byggeudvalg. Bygningen rummer 16 basislokaler med tilhørende gruppe- og fællesrum, et IT-værksted, læseværksted, lokale til natur- og teknik samt diverse garderobe – toilet og depot rum. De 16 basislokaler bliver i løbet af de kommende år hjemklasser for 16 indskolingsklasser fordelt på 4 spor. Bygningen rummer desuden basislokaler og fællesrum til 10 KKFO-grupper svarende til 220 børn. Byggeriet er planlagt så fleksibelt, at de 16 klasser og 10 KKFO grupper i princippet kan fordeles på utallige måder. Fra bygningen er der flere steder adgang til udearealet, som bliver en kombination af små og store lege- og opholdsarealer af forskellig karakter og med varierende udfoldelsesmuligheder.

Ud over indskolingsbygningen skal der bygges en tandklinik, faciliteter til Ny Madordning, samt en idrætshal jævnfør BR beslutning af 10. januar 2008 (BR19/08). Desuden skal et musiklokale ombygges og den gamle gymnastiksal skal ombygges til et tidssvarende fysik-sciencelokale. Der vil blive søgt anlægsbevilling til denne del af byggeriet ultimo 2008.

Sagen er miljøvurderet, og det kommende byggeri opfylder København Kommunes skærpede miljøkrav til nybyggeri, idet byggeriet opføres som lavenergiklasse 2, jævnfør anvisningerne i "Miljø i byggeri og anlæg 2006" 

 

Tidsplan

Indskoling/KKFO bygningen skal stå klar til ibrugtagning ved skolestart 2009. Under forudsætning af udvalgets og Borgerrepræsentationens godkendelse af denne indstilling igangsættes byggeriet primo maj 2008. Efterfølgende fremlægges indstilling til anlægsbevilling til idrætshal mm, som udgør den sidste etape af det samlede byggeri, og som forventes klar til ibrugtagning ved skolestart 2010.

 

ØKONOMI

De samlede udgifter til etablering af det 4. spor inklusiv idrætshal, tandklinik og diverse faglokaler er opgjort til i alt 159,5 mio. kr. i 2008 prisniveau. Det forventede bidrag på ca. 24 mio. fra Kultur- og Fritidsudvalget til finansiering af idrætshallen er bortfaldet, (BR19/08) hvorfor hele beløbet til byggeriet skal findes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme. Der er tidligere givet anlægsbevilling til helhedsplan og projektering (BR 258/07) og nu søges der om en anlægsbevilling til gennemførelse af selve byggeriet. De samlede udgifter for opførelse af indskolings/KKFO-bygningen er beregnet til 83,02 mio. kr. Udgifterne afholdes i 2008 og 2009 og der anvises dækning for udgiften på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget for 2008 og 2009.

Af den samlede bevilling på 83,02 mio. kr. overføres 74,70 mio. kr. inklusiv administrationsbidrag på 1,5 % til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme.

Fordelingen af anlægsbevillingen mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget fremgår af nedenstående tabel.

 

	Funktion	2008	2009	I alt
		(1.000 kr.)
KFU	3.22.01.3	20.112	32.179	52.291
	3.22.05.3	8.619	13.791	22.410
	I alt	28.731	45.970	74.701
BUU	3.22.01.3	105	5.717	5.822
	3.22.05.3	45	2.450	2.495
	I alt	150	8.167	8.317
	Total	28.881	54.137	83.018

 

Som led i budgettet for 2008 blev det besluttet, at den normale prisregulering af Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget skulle erstattes af en regulering i forhold til udviklingen i priserne på byggemarkedet. Til det formål blev der afsat en pulje under Økonomiudvalget på 75,3 mio. kr. Puljens størrelse blev fastlagt ud fra en forudsætning om byggeprisstigninger på 5,4 % i 2009 og 2010.

Som led i denne indstilling indstilles derfor, at der gives en anlægsbevilling på 2,92 mio. kr. til finansiering af forventede byggeprisstigninger på projektet på 5,4 % i 2009. Der kan anvises dækning for bevillingen på Økonomiudvalgets anlægsbudget i 2009.

Fordelingen af anlægsbevillingen til forventede prisstigninger mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget fremgår af nedenstående tabel.

 

	Funktion	2008	2009	I alt
		(1.000 kr.)
KFF	3.22.01.3	0	1.738	1.738
	3.22.05.3	0	745	745
	I alt	0	2.482	2.482
BUF	3.22.01.3	0	309	309
	3.22.05.3	0	132	132
	I alt	0	441	441
	Total	0	2.923	2.923

 

Hvis de faktiske byggeprisstigninger i 2009 bliver mindre end 5,4 % skal en forholdsmæssig del af bevillingen tilbageføres til byggeprisstigningspuljen under Økonomiudvalget.

 

VIDERE PROCES

Efter proceduren for inddragelse af KFU i anlægsbevillinger sendes denne del af indstillingen til udtalelse i KFU inden behandlingen i ØU og BR. Under forudsætning af BR´s godkendelse forventes byggeriet igangsat primo maj 2008.

KEjd gør i sit høringssvar opmærksom på, at der i projektforslaget er forhold, som skal afklares nærmere, og at der i forlængelse af licitationen skal gennemføres en konstruktiv prioritering for at tilpasse projektforslaget til den givne økonomiske ramme. BUF deler disse synspunkter og det forudsættes, at en projekttilpasning vil ske i et tæt samarbejde mellem KEjd, BUF og skolens byggeudvalg.

 

BILAG

-          Oversigt over politisk behandling

-           Notat af 7. februar 2008 om udmøntning af byggeprisindekspuljen

 

1.         &nbs p;        Høringssvar fra KEjd

2.                  Tegninger (situationsplan + eksteriør og interiør illustration)

 

 

          Else Sommer                                Knud Langberg

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 9. maj 2008

Indstillingen blev anbefalet, med bemærkning om at anlægsudgifterne skal periodiseres i overensstemmelse med ØU 205/2008 – Prioritering af anlægsudgifterne i budget 2008.