Anlægsbevilling til Skolen på Islands Brygge (Børne- og Ungdomsudvalget)
Anlægsbevilling til Skolen på Islands Brygge (Børne- og Ungdomsudvalget)
Økonomiudvalget
DAGSORDEN
for ekstraordinært møde fredag den 9. maj 2008
ØU 199/2008
37. Anlægsbevilling til Skolen på I slands Brygge (Børne- og Ungdomsudvalget)
Der skal tages stilling til
anlægsbevilling til etablering af en ny bygning til indskoling og KKFO på
Skolen på Islands Brygge.
Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og
Borgerrepræsentationen,
1.
at der gives en
anlægsbevilling på 83,02 mio. til etablering af ny bygning til indskoling og
KKFO på Skolen på Islands Brygge. Af den samlede bevilling på 83,02 mio. kr.
overføres 74,7 mio. til Kultur og Fritidsudvalget (
2.
at der gives en
anlægsbevilling på 2,92 mio.kr. til dækning af forventede byggeprisindeksstigninger
på 5,4 % i 2009. Der kan anvises dækning for bevillingen på Økonomiudvalgets
anlægsbudget i 2009. Anlægsbevillingen indarbejdes i rammerne for budget 2009,
hvor Økonomiudvalgets anlægsramme nedskrives med 2,92 mio.kr. i 2009, og hvor
Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendommes anlægsramme i 2009 opskrives
med 2,48 mio.kr., og hvor Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme opskrives med
0,44 mio.kr. i 2009.
Kultur- og Fritidsudvalget afgav
følgende erklæring,
"På baggrund af de foreliggende oplysninger har Kultur- og
Fritidsudvalget følgende bemærkninger til Børne- og Ungdomsudvalgets
indstilling om Anlægsbevilling til etablering af en ny Indskoling/KKFO-bygning
på Skolen på Islands Brygge.
På det foreliggende grundlag anses det for realistisk at gennemføre
etablering af en ny Indskoling/KKFO indenfor den afsatte økonomiske ramme.
En forudsætning herfor er dog at der i forlængelse af licitationen
foretages en konstruktiv prioritering sammen med bestillerenheden og skolen for
derved at tilpasse projektforslagets intentioner til den givne økonomiske
ramme.
Derudover forudsættes det, at en evt. større indeksstigning end de
angivne 5,4 % kompenseres gennem tilpasninger af projektet.
Kultur- og Fritidsforvaltningen har under udviklingen af
projektforslaget i dialog med Børne- og Ungdomsforvaltningen gjort opmærksom på
en række forhold der bør afklares mere indgående for at skabe sikkerhed for at
de stillede forventninger til byggeriets indhold og kvalitet kan indfries.
Denne afklaring kan foregå parallelt med færdiggørelse af udbudsmaterialet og –
som nævnt i indstillingen – i forlængelse af licitationen. Det anbefales at der
allerede i udbudsmaterialet indarbejdes en række optioner, der kan benyttes til
at tilpasse projektets økonomi
Der henvises i øvrigt til
de forudsætninger og bemærkninger der fremgår af indstillingen og de vedlagte
bilag, herunder det administrative høringssvar Københavns Ejendomme tidligere
har afgivet til sagen."
PROBLEMSTILLING
Den 13. juni 2007 godkendte
Borgerrepræsentationen helhedsplanen for udbygningen af Skolen på Islands
Brygge til en fuldt udbygget 4-sporet skole med 10 tilhørende KKFO grupper (BR
258/07). Desuden blev der givet en anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag,
samt opstart af projektering af byggeriet. Projekteringen af den bygning der
kommer til at rumme indskolingen og de 10 KKFO-grupper, er nu afsluttet. Der
søges derfor nu anlægsbevilling til denne del af byggeriet.
LØSNING
Det samlede projektforslag
inklusive den kommende bygning til indskoling og KKFO på 4200 m2 i
to etager er planlagt i samarbejde med skolens byggeudvalg. Bygningen rummer 16
basislokaler med tilhørende gruppe- og fællesrum, et IT-værksted, læseværksted,
lokale til natur- og teknik samt diverse garderobe – toilet og depot rum. De 16
basislokaler bliver i løbet af de kommende år hjemklasser for 16
indskolingsklasser fordelt på 4 spor. Bygningen rummer desuden basislokaler og
fællesrum til 10 KKFO-grupper svarende til 220 børn. Byggeriet er planlagt så
fleksibelt, at de 16 klasser og 10 KKFO grupper i princippet kan fordeles på
utallige måder. Fra bygningen er der flere steder adgang til udearealet, som
bliver en kombination af små og store lege- og opholdsarealer af forskellig
karakter og med varierende udfoldelsesmuligheder.
Ud over indskolingsbygningen
skal der bygges en tandklinik, faciliteter til Ny Madordning, samt en idrætshal
jævnfør BR beslutning af 10. januar 2008 (BR19/08). Desuden skal et musiklokale
ombygges og den gamle gymnastiksal skal ombygges til et tidssvarende
fysik-sciencelokale. Der vil blive søgt anlægsbevilling til denne del af
byggeriet ultimo 2008.
Sagen er miljøvurderet, og
det kommende byggeri opfylder København Kommunes skærpede miljøkrav til
nybyggeri, idet byggeriet opføres som lavenergiklasse 2, jævnfør anvisningerne
i "Miljø i byggeri og anlæg 2006"
Tidsplan
Indskoling/KKFO bygningen
skal stå klar til ibrugtagning ved skolestart 2009. Under forudsætning af
udvalgets og Borgerrepræsentationens godkendelse af denne indstilling
igangsættes byggeriet primo maj 2008. Efterfølgende fremlægges indstilling til
anlægsbevilling til idrætshal mm, som udgør den sidste etape af det samlede
byggeri, og som forventes klar til ibrugtagning ved skolestart 2010.
ØKONOMI
De samlede udgifter til
etablering af det 4. spor inklusiv idrætshal, tandklinik og diverse faglokaler
er opgjort til i alt 159,5 mio. kr. i 2008 prisniveau. Det forventede bidrag på
ca. 24 mio. fra Kultur- og Fritidsudvalget til finansiering af idrætshallen er
bortfaldet, (BR19/08) hvorfor hele beløbet til byggeriet skal findes inden for
Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme. Der er tidligere givet anlægsbevilling
til helhedsplan og projektering (BR 258/07) og nu søges der om en anlægsbevilling
til gennemførelse af selve byggeriet. De samlede udgifter for opførelse af
indskolings/KKFO-bygningen er beregnet til 83,02 mio. kr. Udgifterne afholdes i 2008 og 2009 og der anvises dækning for
udgiften på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget for 2008 og 2009.
Af den samlede bevilling på
83,02 mio. kr. overføres 74,70 mio. kr. inklusiv administrationsbidrag på 1,5 %
til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme.
Fordelingen af
anlægsbevillingen mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget
fremgår af nedenstående tabel.
|
|
Funktion |
2008 |
2009 |
I alt |
|
(1.000 kr.) |
||||
|
|
3.22.01.3 |
20.112 |
32.179 |
52.291 |
|
3.22.05.3 |
8.619 |
13.791 |
22.410 |
|
|
I alt |
28.731 |
45.970 |
74.701 |
|
|
BUU |
3.22.01.3 |
105 |
5.717 |
5.822 |
|
3.22.05.3 |
45 |
2.450 |
2.495 |
|
|
I alt |
150 |
8.167 |
8.317 |
|
|
|
Total |
28.881 |
54.137 |
83.018 |
Som led i budgettet for 2008
blev det besluttet, at den normale prisregulering af Børne- og Ungdomsudvalgets
anlægsbudget skulle erstattes af en regulering i forhold til udviklingen i
priserne på byggemarkedet. Til det formål blev der afsat en pulje under Økonomiudvalget
på 75,3 mio. kr. Puljens størrelse blev fastlagt ud fra en forudsætning om
byggeprisstigninger på 5,4 % i 2009 og 2010.
Som led i denne indstilling
indstilles derfor, at der gives en anlægsbevilling på 2,92 mio. kr. til finansiering
af forventede byggeprisstigninger på projektet på 5,4 % i 2009. Der kan anvises
dækning for bevillingen på Økonomiudvalgets anlægsbudget i 2009.
Fordelingen af
anlægsbevillingen til forventede prisstigninger mellem Kultur- og Fritidsudvalget
og Børne- og Ungdomsudvalget fremgår af nedenstående tabel.
|
|
Funktion |
2008 |
2009 |
I alt |
|
(1.000 kr.) |
||||
|
KFF |
3.22.01.3 |
0 |
1.738 |
1.738 |
|
3.22.05.3 |
0 |
745 |
745 |
|
|
I alt |
0 |
2.482 |
2.482 |
|
|
BUF |
3.22.01.3 |
0 |
309 |
309 |
|
3.22.05.3 |
0 |
132 |
132 |
|
|
I alt |
0 |
441 |
441 |
|
|
|
Total |
0 |
2.923 |
2.923 |
Hvis de faktiske
byggeprisstigninger i 2009 bliver mindre end 5,4 % skal en forholdsmæssig del
af bevillingen tilbageføres til byggeprisstigningspuljen under Økonomiudvalget.
VIDERE PROCES
Efter proceduren for inddragelse
af
KEjd gør i sit høringssvar
opmærksom på, at der i projektforslaget er forhold, som skal afklares nærmere,
og at der i forlængelse af licitationen skal gennemføres en konstruktiv
prioritering for at tilpasse projektforslaget til den givne økonomiske ramme.
BUF deler disse synspunkter og det forudsættes, at en projekttilpasning vil ske
i et tæt samarbejde mellem KEjd, BUF og skolens byggeudvalg.
BILAG
- Oversigt over politisk behandling
- Notat af 7. februar 2008 om udmøntning af
byggeprisindekspuljen
1.
Høringssvar fra
KEjd
2. &nbs
p;
Tegninger
(situationsplan + eksteriør og interiør illustration)
Else Sommer