Anlægsbevilling til 6 børnehaveklassepladser/KKFO-pladser på Øresundsskolen
Tidligere beslutninger
Børne – og Ungdomsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
- at der gives en anlægsbevilling på 4.331.432kr. til istandsættelse af en ikke udnyttet tagetage på Øresundsskolen til 6 børnehaveklasse/KKFO-pladser. Anlægsbevillingen i 2011 på 4.331.432 kr. finansieres på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 03.22.08.3, specialskoler. Beløbet tildeles Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 03.22.08.3.
Indstilling og beslutning
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme samt at der tages forbehold for eventuelle bemærkninger fra Kultur og Fritidsudvalget.
Problemstilling
Løsning
Der er i budget 2011 afsat midler til etablering af børnehaveklassepladser på specialskoler og specialklasserækker i Københavns Kommune. Øresundsskolen rummer elever med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, herunder elever med multiple funktionsvanskeligheder samt elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelse som autisme.
Børne- og Ungdomsforvaltningen har i tæt samarbejde med ledelsen på Øresundsskolen udarbejdet et byggeprogram og arealanalyse, der muliggør, at der på den eksisterende skoles matrikel kan etableres tilstrækkeligt plads til undervisnings- og fritid faciliteter til 6 børn.
"Bygning 55" Carl Nielsens Allé 9, er i to etager. Tagetagen er i forbindelse med opførelse af bygningen, forberedt til senere istandsættelse. Tagetagen indrettes med undervisningslokaler og -KKFO, med åbent køkken. Der etableres handicaptoilet, ekstra flugtvej via trappe, og elevator som følge af kravet om tilgængelighed og niveaufri adgang. Personalefaciliteter kan rummes i de eksisterende bygninger.
Organiseringen og rumfordelingen i inddragelsen af tagetagen er planlagt således, at bygningen understøtter den undervisning og pædagogik, der i forvejen foregår på Øresundsskolen.
Det betyder fx at alle elever er organiseret i heldagsklasser. Eleverne er tilknyttet de samme lokaler hele dagen, men tilbuddet er en kombination af undervisning og fritidsaktiviteter. Eleverne bliver undervist efter samme principper hele dagen, og fag- og fritidsaktiviteter er planlagt i et samarbejde mellem lærere og pædagoger. Det er aktiviteten, der bestemmer, hvor eleven opholder sig, hvad enten det foregår i skolen eller som en fritidsaktivitet.
Øresundsskolens fysiske kapacitet er på 83 pladser. Den oprindelige plan (en del af Budget 2011) var at udvide kapaciteten med 4 pladser til 87 pladser, til et beløb på 4.000.000 kr. Øresundsskolen rummer pt. 89 pladser, hvoraf 6 pladser er en midlertidig overnormering. Der er behov for at permanentgøre disse 6 pladser, da der også fremover er behov for, at Øresundsskolen rummer 89 pladser. Udvidelsesbehovet er derfor på 6 pladser og ikke på 4 pladser som oprindeligt vurderet. Udgifterne til at etablere 6 pladser er på 4.879.000 kr, hvilket er 879.000 kr. mere end det oprindeligt afsatte beløb på 4.000.000 kr.
De enkelte handicapgrupper er ofte så små, at det vanskeligt på forhånd at afgøre, hvor kapacitetspresset helt præcis vil komme. Mens der således er behov for at etablere 2 pladser mere på Øresundsskolen, er det modsat ikke nødvendigt at etablere kapacitetsafhjælpning til autister til skoleåret 2011. I budget 2011 er der afsat 2.000.000 mio. kr. til kapacitetsafhjælpning til autister. Kapacitetsafhjælpningen skulle have været placeret på eller i nærheden af en af specialskolerne.
På baggrund af den faktiske behovsudvikling for de to handicapgrupper foreslås det at omflytte midler fra det handicapområde, hvor behovet er mindre end forudsat (elever, hvis primære handicap er autisme) til det handicapområde, hvor behovet er større end forudsat (elever, hvis primære handicap er nedsat fysisk og psykisk funktionsevne). Det foreslås derfor, at den manglende finansiering på 879.000 kr. til Øresundsskolen finansieres af beløbet på 2.000.000 kr. til kapacitetsafhjælpning til autister.
Der er høringssvar fra KEjd, der ikke giver anledning til bemærkninger, jf. bilag 2. Der foreligger endvidere udtalelse fra skolebestyrelsen, samarbejdsudvalg m.fl. som er positivt indstillet ift. projektet, jf. bilag 3.
Ibrugtagning af tagetagen er planlagt til den 15. september 2011.
Det bemærkes, at BUU den 4. maj 2011 godkendte et medlemsforslag om at sondere opbakningen hos skolebestyrelser og forældreråd i tilknytning til en henvendelse fra ledere og medarbejdere ved fem KKFO'ere om omdannelse af KKFO'erne til fritidshjem. Én af disse KKFO'ere er KKFO'en ved Øresundsskolen.
Økonomi
Anlægsøkonomi
Der søges om en anlægsbevilling på 4.331.432 kr. til gennemførelse af projektet.
Anlægsbevillingen fordeles ifølge nedenstående tabel:
Tabel 1
|
|
|
|
2011 |
|
Udvalg |
Bevilling |
Funktion |
Kr. |
|
BUU |
Anlæg |
3.22.08.3 |
0 |
|
Udmøntes til BUU i alt |
|
|
0 |
|
KFU |
KEjd |
3.22.08.3 |
4.331.432 |
|
Overføres til KFU i alt |
|
|
4.331.432 |
|
Anlægsbevilling i alt |
|
|
4.331.432 |
BUF's udgifter til projektet er dækket af det allerede frigivne stjernemarkerede beløb. jf. for neden.Af den samlede sum udgør administrationsbidraget på 2.2 % svarende til 105.037 kr. Beløbet fordeles med 71.616 kr. KEjd og 33.421 kr. til BUF.
Samlet anlægsøkonomi
Det samlede budget for etableringen specialbørnehaveklasse/KKFO pladser på Øresundsskolen er på i alt 4.879.000 kr. Udgifterne pr. specialbørnehaveklasse/KKFO plads er på 813.000 kr. i det der etables 6 pladser. Udgifterne pr. plads varierer efter de lokale forhold og alt efter den pågældende handicapgruppe. Den gennemsnitlige udgift for at etablere specialbørnehaveklasse/KKFO-pladser er 945.000 kr. Inkl. denne anlægsbevilling vil der dermed være givet følgende bevillinger til:
Tabel 2
|
Bevilling |
Beløb (kr.) |
Politisk beslutning |
|
Projektering |
548.000 |
Stjernemarkeret i Budget 2011 |
|
Anlægsbevilling |
4.331.000 |
Nærværende indstilling |
|
Bevillinger i alt |
4.879.000 |
|
Anlægsudgifterne er sammensat på følgende måde:
Tabel 3
|
Anlægsudgifter |
Kr. |
|
Byggeomkostninger |
4.424.395 |
|
Montering, flytteudgifter mv. |
350.000 |
|
Administrationsudgifter KEjd |
71.616 |
|
Administrationsudgifter BUF |
33.421 |
|
Anlægsudgifter i alt |
4.879.000 |
Finansiering
I budget 2011 blev der afsat i alt 57,7 mio. kr. fordelt på 2011 og 2012 til etablering af specialbørnehaveklasser. Af det afsatte beløb blev 4,4 mio. kr. stjernemarkeret i budget 2011 til opstart af projektering. Dermed skal der ikke søges om anlægsbevilling for at frigøre disse midler. Herudover blev der i budget 2011 også afsat 2 mio. kr. til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger for autister. Etableringen af specialbørnehave/KKFO pladser på Øresundsskolen finansieres med 4 mio. kr. af rammen på 57,7 mio. kr. til specialbørnehaveklasser og med 879.000 kr. af rammen på 2 mio. kr. til autister.
Tabel 4
|
Bevilling |
Beløb (kr.) |
Politisk beslutning |
|
Afsat ramme |
57.700.000 |
Budget 2011 |
|
Anlægsbevilling til 20 børnehaveklasse/KKFO pladser på Fenmarksskolen |
17.300.000 |
BUU 6/4 2011 |
|
Anlægsbevilling til børnehave klasse /KKFO pladser på Øresundsskolen |
4.000.000 |
Denne bevilling |
|
Engskolen |
400.000 |
Stjernemarkeret i budget 2011 |
|
Skolen i Ryparken |
15.000.000 |
Udmøntningssag forventes forelagt i efteråret 2011 |
|
Frederiksgårds Skole |
12.000.000 |
Udmøntningssag forventes forelagt i efteråret 2011 |
|
Kildevældsskolen |
9.000.000 |
Udmøntningssag forventes forelagt i efteråret 2011 |
|
Restramme herefter |
0 |
|
Driftsøkonomi
På nuværende tidspunkt, findes der mange forskellige pladspriser på specialskolerne. Det er derfor vanskeligt at sammenligne den afledte drift med en gennemsnitsbetragtning, idet at en afvigelse i højere grad vil afspejle forskelle i pladspriser end konkrete driftsbesparelser. Med det arbejde som for tiden finder sted i specialreformsregi mhp. mere ensartede pladspriser, så er det forventningen, at forvaltningen på et senere tidspunkt vil kunne udarbejde nogle sammenlignelige gennemsnitsberegninger på specialområdet.
Videre proces
Else Sommer
/ Knud Langberg
Oversigt over politisk behandling
Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne – og Ungdomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
- at der gives en anlægsbevilling på 4.331.432kr. til istandsættelse af en ikke udnyttet tagetage på Øresundsskolen til 6 børnehaveklasse/KKFO-pladser. Anlægsbevillingen i 2011 på 4.331.432 kr. finansieres på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 03.22.08.3, specialskoler. Beløbet tildeles Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 03.22.08.3.
Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 18. maj 2011
Indstillingen blev godkendt.