Ombrydning af Teknik- og Miljøforvaltningens budget 2008 til Det ny TMF (Teknik- og Miljøudvalget)

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 6. november 2007

 

 

J.nr. ØU 387/2007

 

7. Ombrydning af Teknik- og Miljøforvaltningens budget 2008 til Det ny TMF (Teknik- og Miljøudvalget)

Teknik- og Miljøforvaltningen har i 2007 ombrudt den administrative organisation. For at sikre en nærværende økonomisk styring, skal Teknik- og Miljøudvalgets budget 2008 afspejle denne organisering og intentioner bag.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1.                  at Teknik- og Miljøudvalgets budget 2008 ombrydes således, at det afspejler Teknik- og Miljøforvaltningens ændrede administrative organisering.

 

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: "Økonomiudvalget bemærker, at der i det ombrudte budget under finansposter skal flyttes 2 mio. kr. fra funktion 8.55.68.6 Realkredit til funktion 8.32.25.5 Andre langfristede udlån og tilgodehavender, således at der er fuld overensstemmelse på funktionsniveau med det vedtagne budget. Økonomiudvalget bemærker desuden, at udvalgets behandling af sagen har taget udgangspunkt i et af Teknik- og Miljøforvaltningen tilrettet ydelseskatalog, der er vedlagt som nyt bilag 4. Økonomiudvalget har ingen yderligere bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form. "   Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 6. november 2007:   Indstillingen blev anbefalet.

 

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har i 2007 ombrudt den administrative organisation. For at sikre en nærværende økonomisk styring skal Teknik- og Miljøudvalgets budget afspejle denne organisering og intentioner bag. Derfor skal Vedtaget Budget 2008 (BR 371/07) - i lighed med budget 2007 (BR 344/07) - ombrydes. Den samlede ombrydning skal være udgiftsneutral. Dette betyder, at Teknik- og Miljøforvaltningen ved ombrydningen ikke ændrer ved det vedtagne budget 2008, men alene omplacerer midlerne internt i forvaltningen. Ved udgiftsneutral forstås, at den totale ramme, de underliggende fem bevillinger samt IM- funktioner for Teknik- og Miljøudvalgets budget forbliver uændret.

Det er centralt for Teknik- og Miljøforvaltningen, at den nye organisation fungerer smidigt og dynamisk sådan, at forvaltningen løbende kan sikre en effektiv og fokuseret opgaveløsning; en opgaveløsning der løbende kan tilpasses borgernes og de politiske interesser. Derfor godkendte Borgerrepræsentationen - i forbindelse med ombrydning af budget 2007 - et højt bevillingsniveau (BR 344/07), hvor flytning af opgaver/ budgetmidler bliver en naturlig del af driften af en dynamisk, politisk styret virksomhed. Det betyder, at Teknik- og Miljøudvalget fremadrettet kan godkende de fleste opgaveflytninger og budgetomplaceringer indenfor driftsområdet Ordinær drift uden inddragelse af Økonomiudvalget/Borgerrepræsentationen.

Ombrydning af Vedtaget Budget 2008 følger naturligvis samme principper.

Som en del af ombrydningen skal nye ydelseskataloger og ny investeringsoversigt indgå i budgetpublikationen.

 

Løsning

I budgetombrydningen er det et ufravigeligt krav, at Teknik- og Miljøudvalgets samlede økonomiske ramme overholdes. Dette helt centrale element fremgår af tabel 1 nedenfor, hvor det vises, at den samlede økonomiske ramme for drift og anlæg på 1.328,3 mio.kr. er identisk i det nuværende og ombrudte budget. At de anvendte bevillinger og funktioner er uændret fra det nuværende budget til det ombrudte budget fremgår af bilag 1 henholdsvis bilag 2.

 

Tabel 1

Bevilling	Netto bevillinger
	Vedtaget budget 2008	Ombrudt budget 2008	Omplaceringer
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Rammebelagte området, drift	751.315	751.315	0
Rammebelagte områder, anlæg	569.245	569.245	0
Ramme i alt	1.320.560	1.320.560	0
Finansposter	82.869	82.869	0
I alt	1.403.429	1.403.429	0

 

Af vedlagte bilag 3 fremgår det ombrudte budget i form af bevillingsoversigt samt bevillingstabeller (Ombrudt Vedtaget Budget 2008). Det er disse tal der indtastes i KØR, og vil indgå Københavns Kommunes samlede budgetpublikationen.

 

Det er et krav, at forvaltningen i den overordnede budgetombrydning overholder de oprindelige IM-funktioner. I praksis kan dette imidlertid ikke honoreres, da fx administrative opgaver fra de tidligere enheder - som ikke alle opererede med administrationsfunktioner i KØR - placeres i fællesekretariaterne, der klart er defineret som administrative funktioner. Den nødvendige funktionsmæssige omkontering kan efterfølgende gennemføres af TMU, hvorfor der senere fremlægges en særskilt sag med de specifikke centerbudgetter. Dette sker i forlængelse af BRs godkendelse af budgetombrydningen.

 

Teknik- og Miljøforvaltningens samlede serviceudgifter på 753,8 mio.kr. er uændrede ved denne budgetombrydning.

 

Endvidere vedlægges 24 reviderede/nye ydelseskataloger (bilag 4) samt en revideret investeringsoversigt (bilag 5) til godkendelse som en del af ombrydningen. Ydelseskatalogerne og investeringsoversigt er udarbejdet med udgangspunkt i den nye organisering og bevillingsstruktur.

 

Mindre tekniske og redaktionelle ændringer kan forekomme inden budgetpublikationen trykkes.

 

Det ombrudte budget 2008 vil erstatte det vedtagne budget 2008 i budgetpublikationen.

 

 

Økonomi

Ombrydningen af budgettet har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

 

 

Videre proces

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med henblik på, at oplysningerne kan indlægges i KØR, således at det vedtagne budget for Teknik- og Miljøudvalgets område afspejler den nye organisation. Sagen forventes behandlet i Økonomiudvalget d. 30. oktober 2007 og i Borgerrepræsentationen d. 15. november 2007, hvorefter KØR opdateres.

 

De udarbejde budgetter på centerniveau vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget i en senere selvstændig sag.

 

Bilag

- Oversigt over politisk behandling

 

1.      Bevillingsoversigt - Budgetombrydning

2.      Bevillingstabeller - Budgetombrydning

3.      Bevillingsoversigt & Bevillingstabeller til budgetpublikation

4.      Ydelseskataloger

5.      Investeringsoversigt

 

 

Pernille Andersen                                        Martin Kregler Christensen