Bruttokatalog med forslag til tværgående og interne prioriteringer samt fordeling af det tværgående prioriteringsbidrag i 2008
Bruttokatalog med forslag til tværgående og interne prioriteringer samt fordeling af det tværgående prioriteringsbidrag i 2008
Økonomiudvalget< /b>
DAGSORDEN
for ordinært møde tirsdag den 6. februar 2007
J.nr. ØU 53/2007
3. Bruttokatalog med forslag til tværgående og interne prioriteringer samt fordeling af det tværgående prioriteringsbidrag i 2008
Som led i ny budgetproces for 2008 fremlægges et bruttokatalog med forslag på 483 mio. kr. til tværgående og interne prioriteringer i 2008. Der skal træffes beslutning om udvalgenes andel af det tværgående prioriteringsbidrag på 200 mio. kr. i 2008.
Beslutning
|
Økonomiforvaltningen indstiller, 1. at Økonomiudvalget tager forslagene i bruttokataloget til efterretning. 2. at Økonomiudvalget godkender, at udvalgenes bidrag i 2008 på i alt 200 mio. kr. til det tværgående prioriteringsrum fordeles som beskrevet i tabel 2. 3. at udvalgenes andel af prioriteringsbidraget, som kan henføres til de tværgående områder(bidrag 1) tilvejebringes inden for de tværgående områder. 4. at udvalgene i deres budgetlægning igangsætter initiativer, der sikrer at udvalgenes andel af det tværgående område i bidrag 1 kan realiseres fra 2008. 5. at udvalgene med udgangspunkt i bruttokataloget udarbejder konkrete finansieringsforslag på serviceområderne svarende til udvalgets andel af bidrag 2 og at forslagene fremsendes til Økonomiudvalget sammen med udvalgets budgetbidrag med frist den 15. maj. Økonomiforvaltningen udarbejder skabelon herfor. 6. at Økonomiudvalget tager forslagene om reduktion i overførselsudgifterne og Økonomiforvaltningens bemærkninger hertil til efterretning, og at forslagene herefter indgår i budgetforhandlinger for 2008. 7. at der igangsættes en budgetanalyse af hjemmeplejen, jf. vedlagte kommissorium |
Problemstilling
Borgerrepræsentationen besluttede på mødet den 5. oktober en ny budgetproces for 2008. Budgetprocessen indebærer:
· en ny model for tilvejebringelsen af prioriteringsrummet i 2008, hvor forvaltningerne i fællesskab udarbejder konkrete forslag til nye og bedre løsninger, der kan sikre bedre og mere kvalitet for de samme penge. Forslagene samles i et bruttokatalog på minimum 400 mio. kr., som kan frigøre ressourcer til tværgående og interne prioriteringer.
· at der i lighed med tidligere år tilvejebringes minimum 200 mio. kr. til tværgående politisk prioritering til service. Forvaltningernes bidrag udgør i 2008 260 mio. kr., hvoraf 60 mio. kr. finansieres ved en udmøntning af KLK analyse af Børne- og Ungdomsforvaltningen.
· at der udarbejdes konkrete forslag til nedbringelse af overførselsudgifterne.
Løsning
Bruttokatalog
et,
som er udarbejdet af kredsen af administrerende direktører indeholder forslag på
i alt 483 mio. kr. i 2008. Forslagene er fordelt på
en række tværgående og forvaltningsspecifikke forslag og fordeler sig på fire
kategorier, jf. tabel 1. Der er tværgående forslag på i alt 114,8 mio. kr.
Tabel 1 – Bruttokataloget kategorier
|
Kategorier – mio. kr. 2008 virkning |
Tværgående |
Forvaltnings-specifik |
I alt |
|
1. Tværgående
administrativ innovation |
86,7 |
0 |
86,7 |
|
2. Fornyelse af den
kommunale service |
28,1 |
118,5 |
146,6 |
|
3. Øget
konkurrenceudsættelse |
0 |
25,6 |
25,6 |
|
4. Omstilling |
0 |
223,7 |
223,7 |
|
I alt |
114,8* |
367,8 |
482,6 |
Heraf
kan 94,0 udmøntes på udvalgene efter en konkret beregning
Forvaltningernes HSUér og Den Kommunale Fællesrepræsentation(KFF) er undervejs blevet orienteres om arbejdet og forelægges primo februar bruttokataloget.
Fordelingen af det tværgående prioriteringsbidrag
Det tværgående prioriteringsbidrag til fordeling er på 200 mio. kr. Fordelingen af det tværgående prioriteringsbidrag tager udgangspunkt i bruttokatalogets tværgående forslag og udvalgenes budgetter. Herudover indgår – ud fra en samlet vurdering – at Børne- og Ungdomsforvaltningen finansierer en del af Faglighed For Alle med en udmøntning af KLK-analysen i 2008 med 60 mio. kr., jf. Økonomiudvalgets beslutning den 30. januar.
Udvalgenes bidrag kan opdeles i to.
· Bidrag 1 vedrører de tværgående forslag som kredsen af administrerende direktører har udarbejdet, og som umiddelbart kan fordeles på udvalgene.
· Bidrag 2 udgør restsummen (200 mio. kr. minus bidrag 1). Udvalgenes skal med udgangspunkt i bruttokataloget komme med forslag til finansiering af restsummen, som fordeles mellem udvalgene efter andelen af kommunens samlede serviceudgifter.
Udvalgenes andel det tværgående prioriteringsbidrag fremgår af indstillingens økonomiafsnit.
Forslag til reduktion af overførselsudgifterne
Der
er udarbejdet forslag til nedbringelse af overførselsudgifterne på i alt 34,3
mio. kr. i 2008. Forslagene vedrører en øget indsats på aktiverings- og
sygedagpengeområdet samt øget indsats mod socialt snyd. Forslagene og
Økonomiforvaltningens bemærkninger hertil fremgår af bilag 4. Det indstilles,
at forslagene med Økonomiforvaltningens bemærkninger indgår i
budgetforhandlingerne for 2008.
Analyse af hjemmeplejen
Økonomiudvalget har bestilt en
budgetanalyse af hjemmeplejeområdet på baggrund af et stort merforbrug på
området de senere år (ØU 175/2006). Det foreslås, at analysen ændres til
at undersøge effektiviteten af de to hjemmeplejekorps på baggrund af en
benchmarking af timepriserne.
ØkonomI
|
|
Tværgående områder bidrag 1 |
|
||||||||
|
1.000 kr. |
Koncern-service |
Ejen-doms-enhed |
Energi-bespa-relser |
Syge-fravær |
Indkøb |
Konsulent-ydelser (indkøb) |
Løn- indbe-retning |
Bidrag 1 I alt |
Bidrag 2 |
I alt |
|
Borgerservice |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
4 |
98 |
102 |
|
Revisionen |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
6 |
0 |
13 |
397 |
410 |
|
Økonomiudvalget |
25.000 |
0 |
0 |
500 |
1.463 |
1.155 |
14 |
28.133 |
5.441 |
33.575 |
|
Kultur- og Fritidsudvalget |
0 |
5.600 |
577 |
2.000 |
736 |
581 |
46 |
9.540 |
3.962 |
13.502 |
|
Sundheds- og Omsorgsudvalget |
0 |
0 |
0 |
10.300 |
3.111 |
2.456 |
279 |
16.145 |
27.465 |
43.611 |
|
Børne- og Ungdomsudvalget |
0 |
0 |
824 |
0 |
6.759 |
5.336 |
1.336 |
14.254 |
39.098 |
53.352 |
|
Teknik- og Miljøudvalget |
0 |
0 |
0 |
3.200 |
3.271 |
2.583 |
56 |
9.111 |
4.238 |
13.349 |
|
Socialudvalget |
0 |
0 |
142 |
7.600 |
2.691 |
2.125 |
334 |
12.891 |
22.072 |
34.963 |
|
Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget |
0 |
0 |
&n
bsp;0 |
2.100 |
959 |
757 |
54 |
3.871 |
3.266 |
7.136 |
|
I alt |
25.000 |
5.600 |
1.543 |
25.700 |
19.000 |
15.000 |
2.119 |
93.962 |
106.038 |
200.000 |
Tabel 2 – Fordeling af det tværgående
prioriteringsbidrag i 2008
Videre proces
Februar til maj:
Udvalgene igangsætter initiativer, der sikrer, at udvalgenes andel af de tværgående
forslag i bidrag 1 kan realiseres fra 2008.
Udvalgene udarbejder med
udgangspunkt i bruttokataloget konkrete forslag på serviceområderne til
finansiering af udvalgenes andel af bidrag 2.
Udvalgenes andel af det samlede prioriteringsbidrag(bidrag 1
og bidrag 2) indarbejdes ikke i udvalgenes budgetbidrag
15. maj:
Udvalgene fremsender budgetforslag samt forslag til finansiering af udvalgenes
andel af bidrag 2 til Økonomiudvalget. En fælles skabelon anvendes.
September:
De tværgående forslag(bidrag 1), udvalgenes forslag til finansiering af bidrag
2 samt forslag til nedbringelse af overførselsudgifterne indgår sammen med udvalgenes
ønsker og partiernes forslag i budgetforhandlingerne.
Bilag
Bilag 1: Notat om bruttokataloget
Bilag 2. Bruttokatalogets forslag
Bilag 3. Fordelingen af det tværgående prioriteringsbidrag
Bilag 4. Forslag til nedbringelse af overførselsudgifterne
Bilag 5. Kommissorium om hjemmeplejeanalysen
Claus Juhl
/