Økonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 27. marts 2007
J.nr. ØU 103/2007
2. Forslag til tværgående finansiering af 59 mio.
kr. i 2007
Økonomiudvalget
skal drøfte finansieringen af de resterende 59 mio. kr. af
underskuddet i Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2007 med
henblik på at sende Økonomiforvaltningens forslag i høring i
fagudvalgene.
Beslutning
Økonomiforvaltningen indstiller,
1. at Økonomiudvalget beslutter at
finansiere det resterende underskud i Børne- og
Ungdomsudvalget ved mindreudgifter mv. på 59 mio. kr. i
udvalgene i 2007, som beskrevet i denne indstilling.
2. at Økonomiforvaltningens forslag til
mindreudgifter mv. på i alt 26,4 mio. kr. sammen med de ikke
beløbssatte forslag sendes i høring i fagudvalgene med
høringsfrist d. 27. april 2007.
3. at udvalgene anmodes om at give
yderligere finansieringsforslag i deres høringssvar, herunder
forslag til puljer, der ikke er fuldt disponeret i
budgettet.
4. at Børne- og Ungdomsudvalget gives en
positiv tillægsbevilling på 59 mio. kr. i 2007.
Økonomiudvalgets
beslutning i mødet den 27. marts 2007:
Der blev
stemt om indstillingen.
For stemte 9
medlemmer: A, B, F og Ø
Imod stemte 3
medlemmer: V, O og C
Indstillingen
blev dermed godkendt.
|
Problemstilling
Børne- og Ungdomsudvalget har på sine møder i
december 2006 og januar 2007 besluttet en række besparelser for at
imødegå et forventet merforbrug i 2007 på 137 mio. kr.
Der udestår finansiering af i alt 89 mio. kr. i
2007, som ikke vurderes at kunne findes inden for udvalgets
budgetramme uden væsentlige serviceforringelser for borgerne eller i
intentionerne i den politiske aftale om Faglighed for alle.
Økonomiudvalget har sendt forslag om, at 30 mio.
kr. heraf finansieres gennem ikke-forventede mindreudgifter på tværs
af kommunens serviceområder i 2007, i høring i fagudvalgene (ØU
71/2007).
Økonomiforvaltningen giver i denne indstilling en
række konkrete forslag til finansiering af en del af de resterende
59 mio. kr.
Løsning
Økonomiforvaltningen giver i tabel 1 konkrete
forslag til finansiering af en del de 59 mio. kr.
Økonomiforvaltningen vurderer, at alle forslagene er umiddelbart
gennemførbare og ikke indebærer væsentlige forringelser af kommunens
service. Alle forslag vedrører kommunens serviceudgifter og skal
alene finansiere en merudgift under Børne- og Ungdomsudvalget i
2007. En del af forslagene er ikke beløbsat i tabellen, og
Økonomiforvaltningen beder udvalgene om i deres høringssvar at give
udvalgets vurdering af at realisérbart beløb på disse forslag.
Forslagene er uddybet i bilag 1.
Økonomiforvaltningen indstiller, at hvert udvalg
gives negative tillægsbevillinger i 2007 svarende til forslagene.
Dette vil blive skrevet ind i indstillingens at-punkter efter
høringen.
Tabel 1:
Forslag til finansiering af 59 mio. kr. i 2007 (mio. kr.)
Udvalg |
Forslag |
Beløb |
Bevilling/Funktion |
Økonomiudvalget
|
Reduktion af puljen til nye byområder i
2007 |
4,6 |
Fælles driftspuljer
6.45.51.1 |
Reserverede demografimidler
(hjemmeplejeplan) |
2,4 |
Fælles driftspuljer
6.45.51.1 |
Tjenestemandspensioner |
10,0 |
Tjenestemandspensioner
5.28.23.11 |
Udisponerede puljer |
? |
? |
Kultur- og Fritidsudvalget
|
Andelsforeningen Byens Børn |
0,5 |
Kultur og fritid
6.45.51.1 |
Udisponerede puljer |
? |
? |
Socialudvalget |
Udisponerede puljer, o.lign. |
? |
? |
Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget |
Mindreudgift på fkt. 5.95
jobtræningsordninger |
5,0 |
Løntilskud til
ledige
5.68.95 |
Udisponerede puljer |
? |
? |
Sundheds- og Omsorgsudvalget
|
Udbud af tøjvask, rengøring og biler
|
0,9 |
Pleje, service og boliger for ældre
5.32.32.1 |
Fo rebyggelsespuljen |
3,0 |
Sundhed
4.62.88.1 |
Tomgangshusleje |
? |
? |
Tilpasning af budgettet til ydelsesstøtte
til færre ældre |
? |
Pleje, service og boliger for ældre
5.32.30.1 |
Udisponerede puljer |
? |
? |
Teknik- og Miljøudvalget |
Snerydning |
? |
Vej & Park
2.28.14.1 |
Byggesagsgebyrer |
? |
Byggeri & Bolig
6.45.51.1 |
Udisponerede puljer |
? |
? |
Børne- og Ungdomsudvalget |
Udisponerede puljer, o.lign. |
? |
? |
Samlet |
26,4 |
|
Forvaltningerne skal beskrive status for
gennemførelse af forslagene i regnskabsprognoserne for 2007.
Økonomi
I alt 89 mio. kr. af merudgifterne i Børne- og
Ungdomsudvalgets budget for 2007 finansieres på tværs af kommunens
syv udvalg.
Herefter skal Børne- og Ungdomsudvalget sikre, at
det overholder sit budget for 2007.
Forslagene gennemføres bevillingsmæssigt ved
negative tillægsbevillinger til udvalgene på de anførte funktioner.
Den positive tillægsbevilling på 59 mio. kr. til Børne- og
Ungdomsudvalget gives på bevillingen Administration, kontoen til
Sekretariat & forvaltninger 6.45.51.1.
Udvalgene kan i deres høringssvar bemærke, hvis
de ønsker tillægsbevillingen placeret på en anden konto.
Videre proces
Indstillingen sendes
i høring i fagudvalgene med høringsfrist d. 27. april 2007.
Udvalgene anmodes om at vurdere realisérbarheden af de forslag, som
Økonomiforvaltningen ikke har angivet et beløb for i tabel 1.
Udvalgene anmodes desuden om at give yderligere forslag til
finansieringen i deres høringssvar, herunder forslag til
puljemidler, der ikke er fuldt disponeret i budgettet. Formålet med
dette er samlet at finde 59 mio. kr. til at dække underskuddet i
Børne- og Ungdomsudvalget.
Efter høringen
behandler Økonomiudvalget igen sagen, inden den sendes i
Borgerrepræsentationen.
Bilag
Bilag 1: Notat med uddybning af forslagene i
tabel 1.
Claus Juhl
/ Bjarne Winge