Børne- og
Ungdomsudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde onsdag den 26. april 2006
11. Overførsel af Familie- og
Arbejdsmarkedsudvalgets mindreforbrug 2005 vedrørende Børne- og
Ungdomsudvalget
J.nr. 303528
INDSTILLING OG
BESLUTNING
Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og
Socialforvaltningen indstiller, at henholdsvis Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Socialudvalget
overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
at
fordelingen af mindreforbruget tages til efterretning
at der godkendes
overførsel af mindreforbrug til uomgængelige merudgifter på i alt
71,3 mio. kr. samlet set til udvalgenes budget 2006
Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller at
Børne- og Ungdomsudvalget over for Økonomiudvalget og
Borgerrepræsentationen anbefaler,
at der godkendes
overførsel af mindreforbrug på i alt 7,0 mio. kr. til Børne- og
Ungdomsudvalgets budget 2006.
Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den
26. april 2006
Indstillingen blev godkendt.
Efter
ønske fra Økonomiforvaltningen skal udvalget udarbejde en
prioriteret liste over de uomgængelige overførsler. Udvalget kunne ikke se ideen i at
prioritere overførslerne, da pengene er bevilget i budget 2005 og
projekterne er iværksat.
RESUME
Den tidligere Familie- og
Arbejdsmarkedsforvaltnings årsregnskab udviser et samlet
mindreforbrug på de rammebelagte områder på i alt 293,8 mio. kr.
Familie- og
Arbejdsmarkedsforvaltningen er pr. 1. januar 2006 blevet udskilt i
en Be-skæftigelses- og Integrationsforvaltning, en Børne- og
Ungdomsforvaltning samt en So-cialforvaltning.
I forbindelse med årsregnskabet
2005 er der af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltnin-gens
mindreforbrug overført i alt 140,2 mio. kr. fordelt med 12,7 mio.
kr. til Beskæfti-gelses- og Integrationsudvalget, 71,7 mio. kr. til
Børne- og Ungdomsudvalget, hvoraf hovedparten vedrører
institutionernes opsparing, 45,5 mio. kr. til Socialudvalget samt
10,3 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget vedr.
Ejendomsenheden.
Der er uomgængelige overførsler
for i alt 71,3 mio. kr. fordelt på Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget med 6,4 mio. kr., Børne- og Ungdomsudvalget med
43,1 mio. kr. og Socialudvalget med 21,8 mio.
kr.
De resterende 82,3 mio. kr. er
fordelt i enighed mellem forvaltningerne ud fra hvilke budgetområder
mindreforbruget vedrører således, at Beskæftigelses- og
Integrationsud-valgets andel af mindreforbruget udgør 25,4 mio. kr.,
Børne- og Ungdomsudvalgets an-del af mindreforbruget udgør 7,0 mio.
kr. og Socialudvalgets andel af mindreforbruget udgør 49,8 mill.
kr.
Denne indstilling vedrører dels
godkendelse af de uomgængelige overførsler på tværs af
forvaltningerne og dels godkendelse af Børne- og Ungdomsudvalgets
indstilling til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen vedrørende
udmøntning af det resterende mindreforbrug på 7,0 mio.
kr.
De resterende 7,0 mill. kr.
foreslås udmøntet til dels kendte merudgifter vedrørende integration
(2,3 mill. kr.) dels kendte merudgifter vedrørende ny struktur (4,7
mio. kr.).