Drøftelse af input til Budget 2023

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Vesterbro Lokaludvalg drøfter Lokaludvalgets input til Københavns Kommune budgetforhandlinger til budgetår 2023.

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg godkendte d. 23. februar 2022 en henvendelse til Borgerrepræsentationen med ønsker til den såkaldte overførselssag, som er en politisk forhandling, hvor nye initiativer samt opgaver, der mangler finansiering eller er blevet dyrere end forventet, samles op og finansieres med de penge, der er til overs fra året før. Vesterbro Lokaludvalg ønskede midler ved overførselssagen til følgende tiltag:

• Dugnad - midler til dækning af weekendåbent
• Trafikal helhedsplan for Dybbølsbro
• Klubhus til BK Vestia
• Sekretariatsmidler til betjening af henholdsvis Kgs. Enghave og Vesterbro Lokaludvalg og ikke som nu, hvor sekretariatsmidlerne dækker betjeningen af begge lokaludvalg.
• Etablering af hundelufterområde på Sønder Boulevard.

Forhandlingerne om overførselsmidlerne resulterede i:

• Dugnad: 0,6 mio. kr. til genindførsel af åbent i weekenden.
• Trafikalhelhedsplan for Dybbølsbro: 2,3 mio. kr. 
• Begrønning af areal ved Metrostation Enghave Plads: 0,4 mio. kr. til begrønning og 0,1 mio. kr. til vedligehold og afledt drift.
• Fastholde tilbud om natcafé hos Mændenes Hjem til de allermest sårbare. 3,9 mio. kr. til at finansiere merudgiften til natcafé.
• Renovering af gang- og omklædningsfaciliteter i Vesterbro Svømmehal. 17,9 mio. kr.
• Cykel- og Gangbro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge. 1,6 mio. kr. til foranalyse.
• Udvidet sæson for havnebadet ved Fisketorvet - 0,7 mio. kr.
• Renovering af Skydebanemuren. 3,2 mio. kr. 2022-2023 til skadesudbedring og renovering af Skydebanemuren samt 0,2 mio. kr. til afledt drift. herudover 7,5 mio kr.

  til renovering af den resterende del af Skydebanemuren og i den forbindelse

  0,1 mio. kr. til afledt drift.

Budgetprocessen

Fagudvalgenes behandling af budget og effektiviseringer sker i perioden 27. januar 2022 - 2. maj 2022.

Som noget nyt er der herefter to høringsrunder i budgetforhandlingsprocessen. 

1. runde: Torsdag d. 9. juni 2022 udsender Økonomiforvaltningen høringen af budgetforslag 2023 på baggrund af  juni-indstillingen som er en redegørelse for udvalgenes budgetbidrag - herunder udvalgenes effektiviseringsforslag, oversigt over bevillingsudløb og oversigt over sager henvist til budgettet. Høringsfristen er fredag d. 24. juni 2022 kl. 12.00.

2. runde: Torsdag d. 18. august 2022 udsender Økonomiforvaltningen høringen af budgetforslag 2023 på baggrund af august-indstillingen som er Københavns Kommunes budgetforslag - herunder budgetforslaget, udvalgenes effektiviseringsforslag, oversigt over bevillingsudløb, oversigt over sager henvist til budgettet. Høringsfristen er mandag d. 5. september 2022 kl. 12.00.

Budget 2023 vedtages i Borgerrepræsentationen i oktober 2022.

Mere information om hvordan budgetterne vedtages i Københavns Kommune kan findes ved at tilgå følgende link: https://www.kk.dk/politik/budget-og-regnskab/saadan-vedtages-budgetterne 

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg tager en første drøftelse af Lokaludvalgets input til Budgetprocess 2023 forud for høringsperioderne.

Økonomi

-

Videre proces

Vesterbro Lokaludvalg fortsætter drøftelsen og beslutter input til Budget 2023 på Lokaludvalgsmødet i maj 2022.