Oversigt og omprioritering af puljemidler 2016

Indstilling

Formanden foreslår Vesterbro Lokaludvalg

1. at tage orienteringen om den hidtidige fordeling af puljemidlerne til efterretning
2. at ændre det bevilgede beløb til Borgermøde om stofproblematikker fra 23.000 kr til 16.000 kr og dermed tilbageføre 7.000 kr til udisponerede midler
3. at ændre det bevilgede beløb til Ud af øveren fra 99.000 kr. til 89.000 kr. og dermed tilbageføre 10.000 kr til udisponerede midler
4. at ændre det bevilgede beløb til Cykelkort fra 10.000 kr. til 9.000 kr. og dermed tilbageføre 1.000 kr til udisponerede midler
5. at ændre det bevilgede beløb til Borgerhøring Kulturtilbud fra 30.000 kr. til 15.000 kr. og dermed tilbageføre 15.000 kr til udisponerede midler
6. at ændre det bevilgede beløb til Borgerhøring Sundevedsgade fra 9.500 kr. til 7.500 kr. og dermed tilbageføre 2.000 kr til udisponerede midler
7. at tage til efterretning at regnskabet for Borgermøde om postgrunden er afsluttet med et overskud på 4.611 kr, som derfor tilbageføres til udisponerede midler
8. at tage til efterretning at regnskabet for Projekttræf er afsluttet med et overskud på 6.997kr, som derfor tilbageføres til udisponerede midler
9. at tage til efterretning at regnskabet for Borgermøde om den kommende Ikea/Kalvebod Brygge Vest er afsluttet med et overskud på 2.341 kr, som derfor tilbageføres til udisponerede midler

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg har afsat en del af puljemidlerne til en Vesterbropulje, der kan søges af borgere foreninger mm. til aktiviteter på Vesterbro, og en anden del af puljemidlerne går til Lokaludvalgets egne projekter.

Vesterbropuljen

Vesterbropuljen kan søges fem gange om året, og der er i alt afsat 850.000 kr. til uddeling gennem denne pulje. Der er hidtil bevilget støtte for 458.037 kr. i 2016 og dermed 391.963 kr. tilbage i puljen. Næste ansøgningsfrist til Vesterbropuljen er den 15. august og ansøgningerne behandles på lokaludvalgsmødet den 21. september 2016.

Lokaludvalgets egne projekter

Vesterbro Lokaludvalg har indtil videre igangsat 19 projekter selv i 2016. Nedenfor ses en oversigt over projekterne:

Borgermøde vedr. stofproblematikker, 23.000 kr.
Uddeling af pris til Årets Ildsjæl, 15.000 kr. 
Projekt: Ud af øveren, 99.000 kr. 
Borgermøde om Postgrunden, 10.000 kr. 
Vesterbro Lokalstival, 138.000 kr. 
Projekttræf, 10.000 kr. 
Borgermøde om skoleudvidelse, 10.000 kr. 
Social vicevært, 35.000 kr. 
Cykelkort, 10.000 kr. 
Blomstrende By, 25.000 kr.
Forsøg med byttestationer, 15.000 kr. 
Borgermøde om Kalvebod Brygge Vest (Ikea), 8.000 kr. 
Udlån og vedligehold af ladcykler, 6.000 kr.
Borgerinddragelse - bydelsplan, 25.000 kr. 
Borgerhøring: Fremtiden kommunale kulturtilbud, 30.000 kr.
Borgermøde: Sundevedsgadekarreen, 9.500 kr.
Renovering af Enghave Minipark, 58.000 kr.
Stjerne Radio - en ny udstilling, 50.000 kr.
Gadefest - Indre Vesterbro, 77.000 kr.

I alt: 653.500 kr.

Løsning

Inden lokaludvalgsmødet den 24. august 2016 er der således disponeret 850.000 kr. til Vesterbropuljen, samt 653.500 kr. til lokaludvalgets egne projekter. Dermed er der 1.500 kr. af Lokaludvalgets samlede pulje på 1.505.000 kr., der endnu ikke er disponeret.

En række af projekterne er afsluttede og ligeledes er regnskaberne afsluttede. For disse projekters vedkommende foreslås det at overskuddet fra projekterne tilbageføres til Lokaludvalgets udisponerede midler. Det drejer sig om:
Borgermøde om Postgrunden, 4.611 kr.
Projekttræf, 6.997 kr.
Borgermøde om den kommende Ikea/Kalvebod Brygge Vest, 2.341 kr.
I alt: 13.949

For en anden del af projekterne gælder det, at de er afviklede (eller næsten afviklede) og selvom regnskaberne endnu ikke er endeligt afsluttede, så er det tydeligt at hele bevillingen ikke bliver brugt. For disse projekters vedkommende foreslås det at budgetterne nedjusteres. Det drejer sig om:
Borgermøde om stofproblematikker nedjusteres med 7.000 kr.
Ud af Øveren nedjusteres med 10.000 kr.
Cykelkort nedjusteres med 1.000 kr.
Borgerhøring Kulturtilbud nedjusteres med 15.000 kr.
Borgermøde Sundevedsgade, 2.000 kr.
I alt: 35.000 kr.

Såfremt Lokaludvalget følger formandens indstillinger, vil der i alt herefter være 50.449 kr. ud af Lokaludvalgets pulje på 1.505.000 kr, der ikke er disponerede.