Regnskab for puljemidler 2015

Indstilling

Formanden foreslår Vesterbro Lokaludvalg

1. at godkende regnskabet for puljemidler 2015.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen har i henhold til lov om kommunernes styrelse § 65d, stk. 2, nr. 10 henlagt udmøntning af en årlig pulje til tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet til lokaludvalgenes selvstændige varetagelse.

Borgerrepræsentationen fastsætter puljens størrelse på baggrund af befolkningstal i bydelen.

Vesterbro Lokaludvalg havde 1.613.842 kr. til disposition i 2015. Heraf var 47.842 kr. tilbageførte midler fra budget 2014.

Lokaludvalget havde disponeret 850.000 kr. i en Vesterbropulje, som borgere, foreninger m.v. kunne ansøge om midler fra, til kulturelle, netværksskabende o.l. aktiviteter til gavn for bydelen og dens borgere.

Der var fem ansøgningsfrister i 2015 og 5 møder, hvor lokaludvalget behandlede de indkomne ansøgninger. I alt kom der 95 ansøgninger, hvoraf 49 (51,6 %) fik tilsagn om enten delvis eller fuld støtte. Af de støttede projekter var der seks, der ikke blev gennemført og af disse, var der fem, hvor pengene ikke kunne nå at komme tilbage i Vesterbropuljen og derved komme i spil igen. Sammenlagt blev der anvendt 762.994 kr. af Vesterbropuljens disponering i 2015.

Udover at bevilge støtte til ansøgninger til Vesterbropuljen har lokaludvalget afviklet 22 projekter. Lokaludvalgets egne projekter fik samlet et budget på 687.591 kr., hvoraf der blev brugt 564.885 kr. Af de 22 projekter har seks af dem overskredet deres budget. Dog vil der i 2016 overføres pengene vedr. projektet om statusrapport trafik og byrum, da årsagen til dette projekts merforbrug skyldes fejl i en overførsel.

Lokaludvalget besluttede at stå bag projekt Nødherberg for udenlandske hjemløse, men projektet blev stoppet af Økonomiforvaltningen og afventer juridisk afklaring. Det betyder, at der ikke blev udbetalt nogen penge i projektet. Sekretariatet har anmodet om, at de midler lokaludvalget havde afsat, overføres til 2016.

Projekt cykelkort og projekt borgerrettet merchandise blev besluttet så sent, at det desværre ikke var muligt, at gennemføre det fulde projekt inden årsskiftet, ligeledes blev projektet omkr. skitseforslag for Dybbølsbrotrappen afsluttet før tid, da det viste sig, at Teknik- og Miljøforvaltningen var gået i gang med et lignende projekt, hvorfor projektets udgifter var til allerede udført arbejde, inden projektet blev stoppet, men en relativ stor del af den bevilgede sum blev ikke anvendt.

Vesterbro Lokaludvalg anvendte i 2015 samlet 1.327.879 kr., hvilket gav 285.963 kr. tilbage af puljebudgettet i 2015.

Se liste med projekter til Vesterbropuljen, samt liste over lokaludvalgets egne projekter i bilag.

Løsning

Lokaludvalget godkender regnskabet.

Økonomi

Puljeregnskab 2015

Årets budget: 1.613.842 kr.