Status på puljemidler og egne projekter og beslutning om at overføre midler til Vesterbropuljen

Indstilling

Forpersonen foreslår,

1. at Vesterbro Lokaludvalg tager status på puljemidler til efterretning.
2. at Vesterbro Lokaludvalg beslutter at overføre ikke-budgetterede midler oprindeligt afsat Lokaludvalgets Social- og beskæftigelsesudvalg, Teknik- og miljøudvalget og Miljøgruppen, (som nu hedder grønt Vesterbro) til Vesterbropuljen. (Se uddybet oversigt under økonomi)

Problemstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 65d, stk. 2, nr. 10, har Borgerrepræsentationen henlagt følgende opgave til lokaludvalgenes selvstændige varetagelse: Udmøntning af én årlig pulje til tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet. Borgerrepræsentationen fastsætter puljens størrelse.

Vesterbro Lokaludvalg har i 2024 1.966.000 kr. til selvstændig varetagelse.

Lokaludvalgene fastsætter selv de nærmere kriterier for brug af puljemidler, under ovenstående ramme og kommunal lov etc. Lokaludvalget kan afsætte puljemidler til egne projekter eller samarbejdsprojekter, dog således at puljemidlerne primært kommer borgerne til gode og anvendes til at støtte lokale initiativer fra bydelens borgere og brugere.

Dertil har Vesterbro lokaludvalg to puljer til eksterne ansøgninger. Lillepuljen er til ansøgninger på 15.000 kr. og derunder, hvor sekretariatet er bemyndiget til at træffe beslutning om tildeling af midler, på baggrund af indstillinger i puljegruppen. Vesterbropuljen er til ansøgninger over 15.000 kr. hvor lokaludvalget træffer beslutning om tildeling af midler, på baggrund af indstillinger i puljegruppen.

Der er fem årlige ansøgningsfrister til Vesterbropuljen og Lillepuljen.

For at kunne udnytte lokaludvalgets midler bedst muligt, gennemgås det hidtidige budget med henblik på eventuelle justering af de enkelte budgetposter, og at ikke-disponerede midler kan flyttes tilbage til ’budget til disposition’, til andre egne projekter eller Vesterbropuljen for eksterne ansøgere.

Som en del af arbejdet med Vesterbro Bydelsplan, besluttede Vesterbro Lokaludvalg på mødet i december 2023 et budget, hvor hvert fagudvalg fik afsat et budget til realisering af udvalgets indsatser i bydelsplanen.

Overførelse af midler til Vesterbropuljen

Vesterbro Lokaludvalg har i 2024 modtaget flere ansøgninger end de foregående år. derfor er der også blevet uddelt flere penge, og puljen har derfor på nuværende tidspunkt kun få midler tilbage.

Derfor indstilles, at der overføres endnu ikke-budgetterede midler til Vesterbropuljen, så de kan uddeles som puljemidler til ansøgninger modtaget ved ansøgningsfristen d. 15. oktober 2024.

Løsning

1. Vesterbro Lokaludvalg tager status på puljemidler til efterretning.
2. Vesterbro Lokaludvalg beslutter at overføre ikke-budgetterede midler oprindeligt afsat Lokaludvalgets Social- og beskæftigelsesudvalg, Teknik- og miljøudvalg og Grønt Vesterbro til Vesterbropuljen. (Se uddybet oversigt under økonomi)

Økonomi

Samlet oversigt over lokaludvalgets puljemidler. Tallene er aktuelle pr. 9. oktober 2024.

Nøgletal:

Midler tilbage i Vesterbropuljen (Vesterbropuljen + Lillepuljen): 93.890 kr. + 5.610 kr. = 99.499 kr.

Der indstilles at overføre følgende til Vesterbropuljen:

• Fra Social- og Beskæftigelsesudvalgets budget: 47.500 kr.
• Fra Teknik- og Miljøudvalgets budget: 16.399 kr.
• Fra Grønt Vesterbro budget: 12.500 kr.
• Fra Taskforce budget: 25.000 kr.
• I alt: 101.399 kr.

Hvis indstillingen følges, vil der herefter være 200.898 kr. i Vesterbropuljen, som kan uddeles til ansøgninger modtaget ved ansøgningsfristen d. 15. oktober 2024.

Der er ikke flere ansøgningsfrister i 2024.

Videre proces

 Sekretariatet fører løbende status på lokaludvalgets budget og regnskab.