Status på puljemidler og egne projekter og beslutning om omrokering af budgetterede midler

Indstilling

Forpersonen foreslår,

1. at Vesterbro Lokaludvalg tager status på puljemidler til efterretning.
2. at Vesterbro Lokaludvalg beslutter at overflytte 75.000 kr. fra de afsatte midler til Kultur-, fritid-, børn- og ungeudvalgets egne projekter til Vesterbropuljen
3. at Vesterbro Lokaludvalg beslutter at overflytte 32.500 kr. fra de afsatte midler til Social- og beskæftigelsesudvalgets egne projekter til Vesterbropuljen.

Problemstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 65d, stk. 2, nr. 10, har Borgerrepræsentationen henlagt følgende opgave til lokaludvalgenes selvstændige varetagelse: Udmøntning af én årlig pulje til tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet. Borgerrepræsentationen fastsætter puljens størrelse.

Vesterbro Lokaludvalg har i 2024 1.966.000 kr. til selvstændig varetagelse.

Lokaludvalgene fastsætter selv de nærmere kriterier for brug af puljemidler, under ovenstående ramme og kommunal lov etc. Lokaludvalget kan afsætte puljemidler til egne projekter eller samarbejdsprojekter, dog således at puljemidlerne primært kommer borgerne til gode og anvendes til at støtte lokale initiativer fra bydelens borgere og brugere.

Dertil har Vesterbro lokaludvalg to puljer til eksterne ansøgninger. Lillepuljen er til ansøgninger på 15.000 kr. og derunder, hvor sekretariatet er bemyndiget til at træffe beslutning om tildeling af midler, på baggrund af indstillinger i puljegruppen. Vesterbropuljen er til ansøgninger over 15.000 kr. hvor lokaludvalget træffer beslutning om tildeling af midler, på baggrund af indstillinger i puljegruppen.

Der er fem årlige ansøgningsfrister til Vesterbropuljen og Lillepuljen.

For at kunne udnytte lokaludvalgets midler bedst muligt, gennemgås det hidtidige budget med henblik på eventuelle justering af de enkelte budgetposter, og at ikke-disponerede midler kan flyttes tilbage til ’budget til disposition’, til andre egne projekter eller Vesterbropuljen for eksterne ansøgere.

Som en del af arbejdet med Vesterbro Bydelsplan, besluttede Vesterbro Lokaludvalg på mødet i december 2023 et budget, hvor hvert fagudvalg fik afsat et budget til realisering af udvalgets indsatser i bydelsplanen.

Flytning af midler fra Kultur-, fritid-, børn- og ungeudvalgets budget

Ved sidste puljeansøgningsfrist modtog Vesterbro Lokaludvalg fire ansøgninger, som opfylder nogle af de beskrevne mål og ambitioner, som Kultur-, fritid-, børn- og ungeudvalget har beskrevet i bydelsplanen.

Derfor indstilles, at et beløb svarende til den fra puljeudvalget indstillede støtte til de fire puljeansøgninger (75.000 kr.) flyttes fra Kultur-, fritid-, børn- og ungeudvalgets budget til Vesterbropuljen.

Kultur-, fritid-, børn- og ungeudvalget har på nuværende tidspunkt 120.060 kr. tilbage til udvalgets realisering af bydelsplanens ambitioner. Hvis midlerne flyttes, har Kultur-, fritid-, børn- og ungeudvalget 45.060 kr. tilbage i budgetterede midler.

Flytning af midler fra Social- og Beskæftigelsesudvalgets budget

Yderligere modtog Vesterbro Lokaludvalg en ansøgning, som opfylder nogle af beskrevne mål og ambitioner, som Social- og Beskæftigelsesudvalget har beskrevet i bydelsplanen.

Derfor indstilles, at et beløb svarende til det ansøgte beløb (32.500 kr.) flyttes fra Social- og Beskæftigelsesudvalgets budget til Vesterbropuljen. Ansøgningen er ikke indstillet til fuld støtte af Puljeudvalget.

Vedr. ansøgningens budget er BR-sekretariatet ved at undersøge, om alle ansøgningens budgetposter kan støttes inden for kommunalfuldmagten.

Social- og Beskæftigelsesudvalget har på nuværende tidspunkt 80.000 kr. tilbage til udvalgets realisering af bydelsplanens ambitioner. Hvis midlerne flyttes, har Social- og Beskæftigelsesudvalget 47.500 kr. tilbage i budgetterede midler.

Løsning

1. Vesterbro Lokaludvalg tager status på puljemidler til efterretning.
2. Vesterbro Lokaludvalg overfører 75.000 kr. fra de afsatte midler til Kultur-, fritid-, børn- og ungeudvalgets egne projekter til Vesterbropuljen.
3. Vesterbro Lokaludvalg beslutter at overflytte 32.500 kr. fra de afsatte midler til Kultur-, fritid-, børn- og ungeudvalgets egne projekter til Vesterbropuljen

Økonomi

Samlet oversigt over lokaludvalgets puljemidler. Tallene er aktuelle pr. 7. juni 2024

Nøgletal:

Midler der ikke er budgetteret / penge de kan afsætte til projekter, der IKKE skal tages fra fagudvalgenes budget: 105.600 kr. + 12.483 kr. = 118.083 kr.

Midler tilbage i Vesterbropuljen / Lillepuljen: 202.520 kr. + 4.571 kr. = 207.091 kr.

Hvis at-punkt 2 ikke godkendes, og puljeudvalgets indstillinger til støtte følges, er der et underskud i Vesterbopuljen på 7.909 kr., som i så fald skal findes andet steds.

Puljeudvalget har indstillet at uddele større for samlet 215.000 kr. til ansøgninger modtaget til Vesterbropuljen ved ansøgningsfristen 15. maj 2024.

Videre proces

 Sekretariatet fører løbende status på lokaludvalgets budget og regnskab.