Økonomi

Vesterbro Lokaludvalg

 

DAGSORDEN

fra ordinært møde torsdag den 19. juni 2008

 

 

Åbne punkter

 

20.      Økonomi

VES 129/2008

 

BESLUTNING

 

Formanden indstiller til Vesterbro Lokaludvalg,   At Lokaludvalget tager punktet til efterretning.   Vesterbro Lokaludvalg besluttede på mødet d. 19. juni 2008, at tage punktet til efterretning.

 

 

PROBLEMSTILLING

Sekretariatet får muligvis 393.973,00 kr. som overførsel fra 2007. Sekretariatet har derfor udarbejdet et revideret budget, der tager højde for den mulige overførsel. Der overføres ikke puljemidler fra 2007.

 

I bilag findes oversigt over:

• Nuværende budget
• Revideret budget hvis overførslen bliver en realitet
• Regnskab til og med maj 2008
• Regnskab og i forlængelse heraf det reviderede budget

 

Bemærkninger til bilag:

 

Vores sekretariats årsbudget er ikke 1.228.984,00 men 1.262.183,00

 

Budgetposterne er periodiseret ud på måneder

 

Løn er opjusteret pga. nye overenskomster og fordi vi gerne vil bruge vores student så meget som muligt.

 

Posten Diverse har været for lav og opjusteres derfor. Sekretariatet ønsker endvidere at investere i forskelligt oplægsfaciliteter bl.a. til brug ved bydelsplanplanlægning

 

Mødeudgifterne er opjusteret idet de har været sat for lavt.

 

Informationsudgifterne har været sat lidt højt, men nedjusteres ikke, da der forhåbentligt kommer en masse efter sommerferien, som skal annonceres...

 

Ny pind: bydelsplanlægning med en betydelig budgetpost som kan bruges til procesplanlægning og evt. indkøb, der skal gøres på forhånd, da Lokaludvalget ikke kan forvente at opspare midler fra et år til et andet.

 

BILAG

• Budget og regnskab 2008