Status på puljemidler og egne projekter og beslutning om at overføre midler til Vesterbropuljen
Vesterbro Lokaludvalg orienteres om status på egne projekter og forbrug af puljemidler.
Tidligere beslutninger
Lokaludvalget orienteres om status på puljemidler og egne projekter på hvert ordinære møde.
Lokaludvalg besluttede fordeling af 2024-puljemidler på det ordinære møde i december 2023.
Lokaludvalget besluttede kriterier til fordeling af puljemidler, eksterne ansøgninger på det ordinære møde i juni 2023.
Indstilling
Forpersonen foreslår,
- at Vesterbro Lokaludvalg tager status på puljemidler til efterretning.
- at Vesterbro Lokaludvalg beslutter at overføre de resterende ikke-budgetterede midler oprindeligt afsat til egne projekter over til Vesterbropuljen.
- At fagudvalgene frem mod Lokaludvalgsmødet i oktober, trimmer de puljemidler, der er udlagt til at løfte bydelsplanen, så Lokaludvalget kan beslutte hvorledes evt. overskydende midler skal budgetteres.
Problemstilling
I henhold til lov om kommunernes styrelse § 65d, stk. 2, nr. 10, har Borgerrepræsentationen henlagt følgende opgave til lokaludvalgenes selvstændige varetagelse: Udmøntning af én årlig pulje til tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet. Borgerrepræsentationen fastsætter puljens størrelse.
Vesterbro Lokaludvalg har i 2024 1.966.000 kr. til selvstændig varetagelse.
Lokaludvalgene fastsætter selv de nærmere kriterier for brug af puljemidler, under ovenstående ramme og kommunal lov etc. Lokaludvalget kan afsætte puljemidler til egne projekter eller samarbejdsprojekter, dog således at puljemidlerne primært kommer borgerne til gode og anvendes til at støtte lokale initiativer fra bydelens borgere og brugere.
Dertil har Vesterbro lokaludvalg to puljer til eksterne ansøgninger. Lillepuljen er til ansøgninger på 15.000 kr. og derunder, hvor sekretariatet er bemyndiget til at træffe beslutning om tildeling af midler, på baggrund af indstillinger i puljegruppen. Vesterbropuljen er til ansøgninger over 15.000 kr. hvor lokaludvalget træffer beslutning om tildeling af midler, på baggrund af indstillinger i puljegruppen.
Der er fem årlige ansøgningsfrister til Vesterbropuljen og Lillepuljen.
For at kunne udnytte lokaludvalgets midler bedst muligt, gennemgås det hidtidige budget med henblik på eventuelle justering af de enkelte budgetposter, og at ikke-disponerede midler kan flyttes tilbage til ’budget til disposition’, til andre egne projekter eller Vesterbropuljen for eksterne ansøgere.
Som en del af arbejdet med Vesterbro Bydelsplan, besluttede Vesterbro Lokaludvalg på mødet i december 2023 et budget, hvor hvert fagudvalg fik afsat et budget til realisering af udvalgets indsatser i bydelsplanen.
Overførelse af midler til Vesterbropuljen
Vesterbro Lokaludvalg har i 2024 modtaget flere ansøgninger end de foregående år. Der er blandt andet derfor også blevet uddelt flere penge, og puljen har derfor på nuværende tidspunkt kun få midler tilbage.
Derfor indstilles, at der overføres supplerende midler til Vesterbropuljen.
Hvis indstillingerne fra Puljeudvalget skal følges (behandles som B-sag) på dagsordenen, skal der minimum overføres 30.000 kr. til Vesterbropuljen.
Løsning
- Vesterbro Lokaludvalg tager status på puljemidler til efterretning.
- Vesterbro Lokaludvalg beslutter at overføre de resterende ikke-budgetterede midler oprindeligt afsat til egne projekter over til Vesterbropuljen.
Økonomi
Samlet oversigt over lokaludvalgets puljemidler. Tallene er aktuelle pr. 9. september 2024.
Nøgletal:
Ikke-budgetterede midler / penge de kan afsætte til projekter, der IKKE skal tages fra fagudvalgenes budget: 56.500 kr. + 24.014 kr. = 80.514 kr.
Midler tilbage i Vesterbropuljen / Lillepuljen: 36.612 kr. + 5.026 kr. = 41.638 kr.
Puljeudvalget indstiller at uddele 70.000 kr. fra Vesterbropuljen ved ansøgningsfristen d. 15. august. Indstillingen kan KUN følges, hvis der flyttes min. 30.000 kr. til Vesterbro-puljen.
Videre proces
Sekretariatet fører løbende status på lokaludvalgets budget og regnskab.