Effektiviseringer til budget 2014

Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2013 at fortsætte den flerårige effektiviseringsstrategi, som indebærer, at der skal udarbejdes effektiviseringer for 250 mio. kr. årligt i 2013 p/l. I 2014 skal der således gennemføres effektiviseringer for i alt 254,5 mio. kr. i 2014 p/l.

Formanden indstiller

1. at Vesterbro Lokaludvalg drøfter de foreslåede besparelser på Lokaludvalgsområdet.

Økonomiudvalget har med Indkaldelsescirkulæret for 2014 (d. 30/1-2013) besluttet måltal for de forvaltningsspecifikke effektiviseringer til budget 2014.
I alt skal Økonomiforvaltningen effektivisere for 601 mio kr. Center for Sikker By skal spare 574.000 kr. (lokaludvalgsekretariaterne er indeholdt i dette), og så er der lagt op til at spare 311.000 kr på puljemidlerne. Dette fremgår af nedenstående tabel.

 

Hele kr., 2013 pl	2013	%	Andel af effektiviseringskrav	Andel af bruttoeffektiviseringskrav (+25%)
CSB service i alt	44.214	100	574	717
CSB rådhus	15.117	34	196	245
LU	29.097	66	378	472
LU puljemidler	23.967	100	311	389

Der er lagt op til, at effektiviseringerne skal tilstræbe reelle produktivitetsforbedringer og så vidt muligt have varig profil. Af besparelsesforslagene skal fremgå, hvilke konsekvenser, der forventes, herunder hvori produktivitetsforbedringerne består.

Økonomiudvalget har førstebehandlet spareforslagene, bilaget er vedlagt.
For puljemidlerne er det forslaget, at besparelsen indhentes ved at de ikke p/l fremskrives fra 2013-2014. I bemærkninger er det angivet, at besparelsen vil påvirke mængden af penge til uddeling.

For besparelsen på sekretariaternes vedkommende er der angivet forskellige besparelsesmuligheder, hvoraf den mest indgribende er:
- En samlokalisering af sekretariaterne i 5 enheder, hvor Vesterbro, Kgs. Enghave og Valby skulle betjenes af et fælles sekretariat.
Lokaludvalgene er i dag placeret i 10 lokale sekretariater med ca. 3 årsværk i hvert sekretariat (ekskl. medarbejdere til den lokale miljøopgave). Forslaget indebærer, at de nuværende 10 sekretariater samlokaliseres til 5 sekretariater, som fortsat er placeret lokalt men hvor sekretariatet varetager den administrative betjening for 2-3 lokaludvalg. Det kan f.eks. være med følgende fordeling af lokaludvalg:
• Østerbro/Indre By/Christianshavn
• Nørrebro/Bispebjerg
• Vanløse/Brønshøj-Husum
• Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave
• Amager Vest/Amager Øst
Lokaludvalgene bibeholder deres egen lokaludvalgssekretær, men der realiseres en besparelse på den øvrige administrative betjening, typisk på de opgaveområder, som kan varetages for flere lokaludvalg samtidig, f.eks.:
• Kommunikation, borgerinddragelse
• Puljeadministration
• Dagsordenproduktion og juridisk bistand
• Økonomi og controlling
• Bydelsplaner
Samlingen vurderes foreløbigt, at kunne realisere en varig besparelse på 5 årsværk svarende til et ½ årsværk i de nuværende sekretariatsbudgetter. Besparelsen kan helt/delvist overføres til effektiviseringsrummet og/eller lokaludvalgenes puljemidler til at understøtte yderligere borgerinddragelse.

Andre besparelsesforslag går på, at sekretariaterne selv løser grafiske opgaver, frem for at få dem løst eksternt. En digitalisering af puljemiddelprocessen. Samt et besparelsesforslag, der direkte vedrører lokaludvalgsmedlemmerne: BR har vedtaget, at lokaludvalgenes medlemmer kan få refunderet udgifter til it for op til 300 kr./md samt antivirus scan for 500 kr/året. Beløbet er baseret på 'gamle' forbrugstal for bredbåndsforbindelser samt antivirus scan. I forslaget er argumentationen, at det er muligt at købe 10/2 mb bredbånd for 200 kr/md eller mindre, ligesom det er muligt at downloade gode og gratis antivirus programmer.

Her er link til Økonomiudvalgets indkaldelsescirkulære: https://subsite.kk.dk/PolitikOgIndflydelse/Moedemateriale/Oekonomiudvalget/30-01-2013/fc889b28-0c15-46c3-a230-1621b8059e8e/3ee9509a-c54e-4a49-bcb8-22383423a0b4.aspx

Her er link til Økonomiudvalgets 1. behandling af Økonomiudvalgets budgetbidrag: https://subsite.kk.dk/PolitikOgIndflydelse/Moedemateriale/Oekonomiudvalget/19-03-2013/3c16df5d-1507-499a-86d2-d6ae977c59b9/f0879d8f-9d23-4cfc-b5ed-62a1eee27ab3.aspx

Vesterbro Lokaludvalg drøfter besparelsesforslagene

Der blev stillet forslag om, at bemyndige forretningsudvalget til at skrive et brev til Økonomiudvalget, hvor der udtrykkes uenighed i de besparelsesforslag, der er lagt frem.