Oversigt over puljemidler 2016

Indstilling

Formanden foreslår Vesterbro Lokaludvalg

1. at tage til efterretning at projektet med udstilling i Stjerne Radio ikke når at blive afviklet i indeværende år

2. at tage til efterretning at projektet med opdatering af Trafik- og Byrumskortet ikke når at blive afviklet i indeværende år pga sygdom

3. at tage den samlede orientering om status for puljemidler til efterretning

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg har afsat én del af puljemidlerne til en Vesterbropulje, der kan søges af borgere foreninger mm. til aktiviteter på Vesterbro, og en anden del af puljemidlerne går til Lokaludvalgets egne projekter.

Vesterbropuljen

Vesterbropuljen har i 2016 kunne søges 5 gange, og der er i alt afsat 850.000 kr. til uddeling gennem denne pulje. Der er søgt for i alt 2.663.569 kr. i løbet af 2016. Lokaludvalget har disponeret over 774.448 kr. og der er 75.552 kr. tilbage i puljen. Da Vesterbropuljen er lukket for 2016 kan midlerne disponeres til andre projekter.

Lokaludvalgets egne projekter

Vesterbro Lokaludvalg har igangsat 24 projekter i 2016. Nedenfor ses en oversigt over projekterne:

Borgermøde vedr. stofproblematikker, budget 16.000 kr., afsluttet regnskab 12.214 kr.
Uddeling af pris til Årets Ildsjæl, budget 15.000 kr., afsluttet regnskab 13.882 kr.
Projekt: Ud af øveren, budget 89.000 kr., afsluttet regnskab 82.254 kr.
Borgermøde om Postgrunden, budget 10.000 kr., afsluttet regnskab 5.389 kr. 
Vesterbro Lokalstival, budget 138.000 kr. 
Projekttræf, budget 10.000 kr., afsluttet regnskab 3.003 kr. 
Borgermøde om skoleudvidelse, 0 kr.(når ikke at blive afviklet i indeværende år) 
Social vicevært, budget 35.000 kr. 
Cykelkort, budget 10.000 kr., afsluttet regnskab 9.941 kr. 
Blomstrende By, 25.000 kr., afsluttet regnskab 22.560
Forsøg med byttestationer, 15.000 kr. 
Borgermøde om Kalvebod Brygge Vest (Ikea), budget 8.000, afsluttet regnskab 5.659 kr. 
Vedligehold af ladcykler, budget 2.000 kr.
Borgerinddragelse - bydelsplan, 25.000 kr. 
Borgerhøring: Fremtidens kommunale kulturtilbud, budget 15.000 kr., afsluttet regnskab 14.019 kr.
Borgermøde: Sundevedsgadekarreen, budget 7.500 kr., afsluttet regnskab 6.889 kr. 
Renovering af Enghave Minipark, 58.000 kr.
Stjerne Radio - en ny udstilling, 0 kr. (når ikke at blive afviklet i indeværende år)
Gadefest - Indre Vesterbro, 64.000 kr., afsluttet regnskab 50.616 kr.
Borgermøde vedr. Posthusgrunden: 4.948 kr. 
Opdatering Trafik- og Byrumskort: 0 kr. (når ikke at blive afviklet i indeværende år) 
Borgermøde Carlsberg: 0 kr.
Juletræsfest: 32.850 kr.
Samarbejde om julepakker: 32.000 kr.

Når der regnes med regnskabstal, fremfor budgettal for de afsluttede projekter, er der i alt disponeret 575.974 kr. til Lokaludvalgets egne projekter.

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg har i 2016 fået udlagt 1.505.000 kr. til selvstændig varetagelse. Lokaludvalget har brugt  774.448 kr. til uddeling gennem Vesterbropuljen og har disponeret 575.974 kr. til egne projekter. Dermed er der disponeret over 1.350.422 kr. og der er 154.578 kr. til rest.