Beslutning om fastlæggelse af fordeling af puljemidler for 2024

Vesterbro Lokaludvalg skal drøfte budgettet for 2024 og beslutte at fastlægge en fordeling af puljemidlerne.

Tidligere beslutninger

Vesterbro Lokaludvalg besluttede på mødet i november, at udsætte at fastlægge fordelingen mellem egen projekter og Vesterbro Puljen til Lokaludvalgsmødet i december. https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Vesterbro%20Lokaludvalg/m%C3%B8de-15112023/referat/punkt-6

Indstilling

Forpersonen foreslår,

At Vesterbro Lokaludvalg orienteres om beløbet udlagt til selvstændig varetagelse i 2024
At Vesterbro Lokaludvalg drøfter og godkender hvordan budgettet for 2024 skal se ud. Herunder hvad de enkelte underudvalg forventer at skulle bruge på kommende projekter og fordeling af midler mellem eksterne ansøgninger / Vesterbropuljen og egne projekter

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg får udlagt ca. 1.966.000 kr. til selvstændig varetagelse i 2024.

Pengene er udlagt til selvstændig varetagelse jf., Regulativ for Lokaludvalgene §1

I henhold til§ 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende opgave til lokaludvalgets selvstændige varetagelse:

Udmøntning af årlige puljemidler til aktiviteter, udstyr og materiel, der gavner lokalområdet og bidrager til realisering af lokaludvalgets bydelsplaner.

Det fremlagte budget bygger på tilbagemeldinger fra fagudvalg samt drøftelse i Forretningsudvalget på, hvor mange midler det forventes at der skal bruges på aktiviteter og projekter i løbet af 2024.

Ud fra denne tilbagemelding fastlægges den endelige fordeling mellem midler mellem eksterne ansøgninger / Vesterbropuljen og egne projekter.

De afsatte budgetposter kan løbende om justeres, hvis det er nødvendigt.

Ved det ordinære møde i september 2023 besluttede lokaludvalget at lokaludvalgets støtte til eksterne projekter fortsat skal uddeles via to puljer – Vesterbropuljen (det ansøgte beløb er over 15.000 kr.) og Lillepuljen (det ansøgte beløb er op til 15.000 kr.)

Der er 5 årlige ansøgningsfrister til Vesterbropuljen og Lillepuljen.

Løsning

Lokaludvalgets fagudvalg og Forretningsudvalget har drøftet forventelige budgetposter for Lokaludvalgets egne aktiviteter og projekter i 2024. De indmeldte ønsker er:

Udvalg/arbejdsgruppe	beløb i kr.
Taskforce	200.000
Spot on Vesterbro	350.000
SOBE	80.000
TMU	50.000
KFBU	200.000
I alt	880.000

Udkast til overordnet fordeling mellem Vesterbropuljen og Lokaludvalgets egne projekter:

Vesterbropuljen	1.000.000 kr.
Egne projekter	966.000 kr.
I alt	1.966.000 kr.

Der er et restbeløb på 86.000 kr. i puljemidlerne når egene projekter og Vesterbropuljen trækkes fra det udmøntede beløb på 1.966.000 kr.

Vesterbro Lokaludvalg drøfter og godkender oplæg til fordeling af puljemidler.

Økonomi

Se ovenfor

Videre proces

-

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.