Overordnet puljebudget 2018

Indstilling

Formanden foreslår Vesterbro Lokaludvalg

1) at drøfte budgettet for 2018

2) at beslutte at afsætte 850.000 kr. til Vesterbropuljen i 2017

3) at beslutte følgende ansøgningsfrister til Vesterbropuljen for 2017: den 15. oktober 2016 (blev vedtaget på Lokaludvalgets møde den 21. september 2016), den 15. januar 2017, den 15. april 2017, den 15. maj 2017, den 15. august 2017 og den 15. oktober 2017

4) at beslutte at afsætte kr. 651.000,- til intern pulje

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg har fået udlagt ca. 1.501.000 kr. til selvstændig varetagelse i 2018. .

Pengene er udlagt til selvstændig varetagelse jf, Regulativ for Lokaludvalgene §1:

I henhold til § 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende opgave til lokaludvalgets selvstændige varetagelse: 
Udmøntning af årlige puljemidler til tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og/eller netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet. Borgerrepræsentationen fastsætter puljens størrelse. Lokaludvalget fastlægger selv de nærmere kriterier for tildeling af puljemidler.

Vesterbro Lokaludvalg har traditionelt set reserveret en del af puljemidlerne til en pulje, Vesterbropuljen, der kan søges af borgere, foreninger, institutioner m.fl. i bydelen, der ønsker støtte til aktiviteter og arrangementer, der foregår på Vesterbro, har en klar Vesterbrovinkel og er med til at styrke og udvikle Vesterbros identitet.

En anden del af puljemidlerne, ca. 651.000 kr. går til Lokaludvalgets egne arrangementer og aktiviteter og udmøntes løbende hen over året.

med vedtagelse af dette budget foreslås desuden at afsætte følgende beløb i den interne pulje:

Træstubben - vedligeholdelse og reparationer                 kr. 30.000

Ladcykler, aftale med Settlementet og vedligeholdelse    kr.   8.500,-

Bytteøer, vedligeholdelse                                                  kr.   7.500,-

Vedligeholdelse diverse (telte m,v.)                                  kr. 10.000,-.

Borgerdialogpulje                                                              kr. 25.000,-

Bag Facaden (se projektskabelon)                                   kr. 35.000,-

I alt                                                                                    kr. 116.000,-

Uddybning af punkter:

Træstubben: i 2017 er der brugt kr. 30.000,- til vedligeholdelse. Træstubben bør vedligeholdes i hvert fald til fremtiden for træstubben er afklaret.

Borgerdialogpulje: Kan bruges ved høringer, hvor borgerdialogen skal starte så hurtigt, at der ikke er tid til at få afsat midler på dagsordenen.

Løsning

Det foreslås, at Vesterbro Lokaludvalg beslutter at afsætte 850.000 kr. af puljemidlerne til Vesterbropuljen i 2017, samt at Lokaludvalget beslutter at der afsættes kr. 651.000 i interne midler.

Til Vesterbropuljen foreslås det desuden, at Lokaludvalget beslutter følgende ansøgningsfrister til 2017-midlerne:

15. januar 2018 - med efterfølgende behandling på Lokaludvalgsmødet i februar 2017
15. marts 2018 - med efterfølgende behandling på Lokaludvalgsmødet i maj 2018
15. maj 2018 - med efterfølgende behandling på Lokaludvalgsmødet i juni 2018
15. august 2018 - med efterfølgende behandling på Lokaludvalgsmødet i september 2018
15. oktober 2018 - med efterfølgende behandling på Lokaludvalgsmødet i november 2018

Det foreslås, at Lillepuljen frister følger de øvrige ansøgningsfrister, såfremt Lillepuljen bevares.

.

Økonomi

Med dette punkt forudsættes det, at Vesterbro Lokaludvalg får udlagt¨, 1.501.000 kr til selvstændig varetagelse i 2018, og det er heraf de 850.000 kr disponeres til Vesterbropuljen og kr. 651.000,- til intern pulje.

Hvis de interne projekter vedtages som indstillet vil der være kr. 535.000,- tilbage i den ïnterne pulje for 2018