Oversigt over puljemidler 2013

Vesterbro Lokaludvalg har 1.546.000 kr i puljemidler til selvstændig varetagelse i 2013

Formanden foreslår Vesterbro Lokaludvalg

1. at beslutte at nedjustere budgettet for en række egne projekter, for dermed at frigive 41.000 kr., der kan omdisponeres til andre projekter i 2013

Vesterbro Lokaludvalg har fået tildelt 1.546.000 kr i puljemidler til selvstændig varetagelse i 2013. Dette beløb har tidligere været 1.555.000 kr., men er blevet reduceret som følge af korrektioner i p/l-fremskrivningen.

Vesterbropuljen
Vesterbro Lokaludvalg har afsat 700.000 kr. til Vesterbropuljen i 2013. Disse puljemidler er blevet uddelt i fem omgange: december 2012, marts 2013, juni 2013, september 2013 og november 2013. Der er i alt disponeret over 679.866 kr. De resterende midler i Vesterbropuljen, 20.134 kr., kan disponeres på anden vis, da der ikke er flere ansøgningsrunder om støtte til arrangementer i 2013.

Egne projekter
Lokaludvalget har pt. disponeret 848.531 kr. til egne projekter. De fordeler sig som følger:

850 kr. Juletræsflis
4.300 kr. Julepakker, Folkekøkken (regnskab afsluttet)
30.000 kr. Sluk Lyset
175.000 kr. Vesterbros Gader
21.800 kr. Netværksarrangement
80.000 kr. Miljøpulje
15.700 kr. Hundelufterparken
35.000 kr. Julepakker
128.000 kr. Vesterbro Lokalstival
12.563 kr. Urban Art Programme (regnskab afsluttet)
20.000 kr. Børnebyvandringer (regnskab afsluttet)
25.500 kr. Istedgade spadestik og Istedgade indvielse
7.650 kr. Tryk af bydelsplanen (regnskab afsluttet)
11.000 kr. Slentretur
19.100 kr. Plancher med bydelsplanprojekter (regnskab afsluttet)
5.000 kr. Dybbølsbrouddeling
65.700 kr. Lokal Valg 2014
17.270 kr. Stemmer på kanten
53.000 kr. Nødherberg for udenlandske hjemløse
28.598 kr. Udestående for 2012 (regnskab afsluttet)
1.000 kr. Møder vedr. Otto Busses Vej
16.500 kr. Juletræsfest
6.500 kr. Juletræsflis
68.500 kr. Luftmålinger

848.531 kr. i alt

Lokaludvalget har pt. disponeret 679.866 kr. til Vesterbropuljen og 848.531 kr. til egne projekter, det giver i alt 1.528.397 kr. Dermed er der 17.603 kr. til rest . Der er dog en række af lokaludvalgets egne projekter, der ikke er endeligt afsluttede, men hvor budgetterne på nuværende tidspunkt kan justeres ned. Dette gælder for følgende projekter:

Sluk Lyset, budgettet er på 30.000 kr., men det foreslås nedjusteret til 24.500 kr. og 5.500 kr. herfra kan dermed omdisponeres
Vesterbros Gader, budgettet er på 175.000 kr., det foreslås nedjusteret til 165.000 kr. og 10.000 kr. herfra kan dermed omdisponeres
Netværksarrangement, budgettet er på 21.800 kr. det foreslås nedjusteret til 8.500 kr. og 13.300 kr. herfra kan dermed omdisponeres
Vesterbro Lokalstival, budgettet er på 128.000 kr, det foreslås nedjusteret til 120.000 kr. og 8.000 kr. herfra kan dermed omdisponeres
Dybbølsbrouddeling, budgettet er på 5.000 kr., det foreslås nedjusteret til 780 kr. og 4.220 kr herfra kan dermed omdisponeres

Hvis Lokaludvalget vedtager de foreslåede nedjusteringer af budgetterne vil det i alt indbringe 41.020 kr. der kan omdisponeres til andre projekter i 2013. Sammen med de øvrige overskydende midler er der dermed i alt 58.623 kr. til rest til disponering i 2013.

Det blev besluttet at aflyse Slentretur til Carlsberg i 2013 og overføre de afsatte 11.000 kr til anden disposition.
Sammen med de foreslåede besparelser i indstillingen var der dermed 69.623 kr til rest til disponering på mødet.

Vesterbro Lokaludvalg besluttede at bemyndige forretningsudvalget til at indkøbe telte, borde-bænkesæt og andet praktisk udstyr, som Lokaludvaglet jævnligt gør brug af i forbindelse med borgerrettede arrangementer for de midler der måtte være til rest ved Lokaludvalgsmødets slutning, dog ikke over 69.623 kr.