Mødedato: 10.12.2014, kl. 18:00
Mødested: Wikiteket, Lyrskovsgade 4, 1. sal
Oversigt over puljemidler 2014
Vesterbro Lokaludvalg har fået tildelt 1.566.000 kr. i puljemidler i 2014. Dette dagsordenspunkt giver en status over, hvordan pengene indtil videre er blevet fordelt.
Indstilling og beslutning
Formanden foreslår Vesterbro Lokaludvalg
1. at tage oversigten over den hidtidige bruge af puljemidler til efterretning.
2. at nedjustere budgettet for Plads til forskel med 1.200 kr., som følge af et mindreforbrug i projektet.
3. at nedjustere budgettet for Sluk Lyset med 12.000 kr., som følge af mindreforbrug i projektet.
4. at opjustere budgettet for Projekttræf med 1.318 kr., da projektet har overskredet budgettet. Ved en misforståelse mellem samarbejdsparterne blev der annonceret i begge lokalaviser frem for kun i den ene
5. at nedjustere budgettet for Indkøb af pavillon med 1.100 kr., som følge af mindreforbrug.
6. at nedjustere budgettet for Nødherberg for udenlandske hjemløse med 2.300 kr., som følge af mindreforbrug i projektet. Mindreforbruget kan henføres til konteringspraksis hos avisbureauet, hvor regninger og tilgodehavender hos Kommunen slås sammen på tværs af bestillere. I dette tilfælde vurderes det at være forbundet med uforholdsmæssigt besvær at opspore, hvor resten af regningen er blevet af.
1. at tage oversigten over den hidtidige bruge af puljemidler til efterretning.
2. at nedjustere budgettet for Plads til forskel med 1.200 kr., som følge af et mindreforbrug i projektet.
3. at nedjustere budgettet for Sluk Lyset med 12.000 kr., som følge af mindreforbrug i projektet.
4. at opjustere budgettet for Projekttræf med 1.318 kr., da projektet har overskredet budgettet. Ved en misforståelse mellem samarbejdsparterne blev der annonceret i begge lokalaviser frem for kun i den ene
5. at nedjustere budgettet for Indkøb af pavillon med 1.100 kr., som følge af mindreforbrug.
6. at nedjustere budgettet for Nødherberg for udenlandske hjemløse med 2.300 kr., som følge af mindreforbrug i projektet. Mindreforbruget kan henføres til konteringspraksis hos avisbureauet, hvor regninger og tilgodehavender hos Kommunen slås sammen på tværs af bestillere. I dette tilfælde vurderes det at være forbundet med uforholdsmæssigt besvær at opspore, hvor resten af regningen er blevet af.
Problemstilling
Vesterbro Lokaludvalg får hvert år en pulje penge, som Lokaludvalget selv disponerer over. Puljen fastsættes efter indbyggertallet i bydelen. I 2014 har Vesterbro Lokaludvalg fået 1.566.0000 kr. Puljemidlerne skal bruges til 'tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet'.
Puljemidlerne bruges på to forskellige måder, dels bliver de uddelt via ansøgninger til Vesterbropuljen, og dels beslutter Lokaludvalget egne indsatser, son der anvendes puljemidler til. Nedenfor er en gennemgang af de beslutninger, der hidtil er truffet vedr. puljemidlerne.
Vesterbropuljen
Vesterbro Lokaludvalg har brugt 801.694 kr. på uddeling til ansøgere via Vesterbropuljen. Oprindeligt var der afsat 850.000 kr til puljen, men efter sidste ansøgningsrunde i 2014, som Loakludvalget traf beslutning om på lokaludvalgsmødet den 19. november 2014, besluttede Lokaludvalget at tilbageføre de resterende midler, 48.306 kr., til Lokaludvalgets øvrige udsiponerede midler.
Lokaludvalgets egne projekter
Vesterbro Lokaludvalg har inden lokaludvalgsmødet den 10. december 2014 besluttet at afsætte puljemidler til en række forskellige projekter. Normalt når projekterne afsluttes og der foreligger et endeligt regnska tilbageføres resterende midler automatisk til de udisponerede midler. Imidlertid er der en række projekter, hvor det allerede inden endelig projektafslutning vides, at det ikke er alle pengene, der bliver brugt. Det foreslås derfor at Lokaludvalget træffer beslutning om at disse midler tilbageføres på nuværende tidspunkt. Beløbene er anført i parantes nedenfor.
Juletræsflis 850 kr.
Vesterbro Lokalstival 133.000 kr.
Plads til forskel 200.000 kr. (forslag om at tilbageføre 1.200 kr.)
Sluk Lyset 41.000 kr. (forslag om at tilbageføre 12.000 kr.)
Projekttræf 6.750 kr. (forslag om at tilføre 1.318 kr)
Vedligehold af Lokaludvalgets ladcykler 4.000 kr
Workshopopfølgning: Plads til forskel 15.000 kr.
Spis med din nabo 11.600 kr.
Julepakker 2014 30.000 kr.
Udvikling af fixestation 50.000 kr.
Medborgerskaber i fodbold 32.460 kr.
KBH Pant 20.000 kr.
Indkøb af pavillon 4.500 kr. (forslag om at tilbageføre 1.100 kr.)
Juletræsfest 15.000 kr.
Postkortkalender 10.500 kr.
Jobkursus på folkeskoler 12.000 kr.
Nødherberg for udenlandske hjemløse 53.000 kr. (forslag om at tilbageføre 2.300 kr)
Lysfest 20.000 kr.
Tak for i år annonce 20.000 kr.
Bevilling til Kgs. Enghave 25.000 kr.
I alt er der afsat 704.660 kr, og heraf er der forslag om at tilbageføre 15.282 kr. til de udisponerede midler.
Puljemidlerne bruges på to forskellige måder, dels bliver de uddelt via ansøgninger til Vesterbropuljen, og dels beslutter Lokaludvalget egne indsatser, son der anvendes puljemidler til. Nedenfor er en gennemgang af de beslutninger, der hidtil er truffet vedr. puljemidlerne.
Vesterbropuljen
Vesterbro Lokaludvalg har brugt 801.694 kr. på uddeling til ansøgere via Vesterbropuljen. Oprindeligt var der afsat 850.000 kr til puljen, men efter sidste ansøgningsrunde i 2014, som Loakludvalget traf beslutning om på lokaludvalgsmødet den 19. november 2014, besluttede Lokaludvalget at tilbageføre de resterende midler, 48.306 kr., til Lokaludvalgets øvrige udsiponerede midler.
Lokaludvalgets egne projekter
Vesterbro Lokaludvalg har inden lokaludvalgsmødet den 10. december 2014 besluttet at afsætte puljemidler til en række forskellige projekter. Normalt når projekterne afsluttes og der foreligger et endeligt regnska tilbageføres resterende midler automatisk til de udisponerede midler. Imidlertid er der en række projekter, hvor det allerede inden endelig projektafslutning vides, at det ikke er alle pengene, der bliver brugt. Det foreslås derfor at Lokaludvalget træffer beslutning om at disse midler tilbageføres på nuværende tidspunkt. Beløbene er anført i parantes nedenfor.
Juletræsflis 850 kr.
Vesterbro Lokalstival 133.000 kr.
Plads til forskel 200.000 kr. (forslag om at tilbageføre 1.200 kr.)
Sluk Lyset 41.000 kr. (forslag om at tilbageføre 12.000 kr.)
Projekttræf 6.750 kr. (forslag om at tilføre 1.318 kr)
Vedligehold af Lokaludvalgets ladcykler 4.000 kr
Workshopopfølgning: Plads til forskel 15.000 kr.
Spis med din nabo 11.600 kr.
Julepakker 2014 30.000 kr.
Udvikling af fixestation 50.000 kr.
Medborgerskaber i fodbold 32.460 kr.
KBH Pant 20.000 kr.
Indkøb af pavillon 4.500 kr. (forslag om at tilbageføre 1.100 kr.)
Juletræsfest 15.000 kr.
Postkortkalender 10.500 kr.
Jobkursus på folkeskoler 12.000 kr.
Nødherberg for udenlandske hjemløse 53.000 kr. (forslag om at tilbageføre 2.300 kr)
Lysfest 20.000 kr.
Tak for i år annonce 20.000 kr.
Bevilling til Kgs. Enghave 25.000 kr.
I alt er der afsat 704.660 kr, og heraf er der forslag om at tilbageføre 15.282 kr. til de udisponerede midler.
Løsning
Inden Lokaludvalgsmødet den 10. december er der disponeret 801.964 kr, som er uddelt gennem Vesterbropuljen, og 704.660 kr, der er disponeret til egne projekter. Dermed er der 59.646 kr til rest af Vesterbro Lokaludvalgs puljemidler inden lokaludvalgsmødet. Såfremt Vesterbro Lokaludvalg træffe beslutning om at nedjustere en række af budgetterne og opjustere et enkelt, som følge af mindre/merforbrug indenfor projekterne, så kan der tilføres yderligere 15.282 kr til den udisponerede pulje. Vesterbro Lokaludvalg har dermed 74.928 kr tíl rest.
Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt