Budget 2008
Budget 2008
Vesterbro Lokaludvalg
DAGSORDEN
fra Ordinært Lokaludvalgsmøde torsdag den 6. december 2007
Åbne punkter
7. Budget 2008
VES 108/2007
BESLUTNING
|
Formanden indstiller til Vesterbro Lokaludvalg, 1. at lokaludvalget
vedtager puljemiddelbudgettet for 2008 2. at lokaludvalget
tager til efterretning, at der vil komme en række overførselssager på det
første lokaludvalgsmøde i 2008 3. at lokaludvalget tager sekretariatsbudgettet til efterretning Vesterbro Lokaludvalg besluttede på mødet den 6. dec. 2007, at godkende indstillingens 3 punkter |
PROBLEMSTILLING
I 2008 er Vesterbro lokaludvalg blevet tildelt 2.446.000 mio. kr. i puljemidler og 631.000 kr. i sekretariatsbudget. Kgs. Enghave Lokaludvalg er ligeledes blevet tildelt 631.000 kr. i sekretariatsmidler og det forudsættes at sekretariatsmidlerne fortsat slås sammen til at dække udgifterne til et fælles sekretariat.
Puljemidler
Vesterbro Lokaludvalg er i 2008 blevet tildelt 2.446.000 kr. i puljemidler.
Vesterbro Lokaludvalgs retningslinier for tildeling af puljemidler er forholdsvis brede, og er således ikke underopdelt i bestemte puljer eller grupperinger. Der er mulighed for at ændre dette i et revideret budget i løbet af året, hvis lokaludvalget fx udvælger bestemte temaer som det vil arbejde med.
Nogle af puljemidlerne er der disponeret over allerede, idet der fx er afsat midler til netværksmedarbejderen. Netværksmedarbejderen finansieres således:
|
Udgiftspost |
Årsbudget i kr. |
|
Løn til netværksmedarbejder |
450.000 |
|
Overhead |
100.000 |
|
I
alt |
550.000 |
|
Udgift til hvert lokaludvalg |
275.000 |
(Overhead
= udgifterne til en arbejdsplads, it, tlf. mm.)
Resten af puljemidlerne, 2.171.000 kr. kan lokaludvalget frit disponere over - både til at støtte projekter og arrangementer i bydelen, og til egne arrangementer.
Et samlet budget for puljemidlerne vil derfor se således ud:
|
Udgiftspost |
Årsbudget i kr. |
|
Netværksmedarbejder |
275.000 |
|
Lokal støtte samt egne projekter |
2.171.000 |
|
Ialt |
2.446.000 |
Overførsler
En række af de puljeansøgninger som lokaludvalget har valgt at støtte, får ikke afsluttet deres aktiviteter i 2007, og kan derfor ikke nå at aflægge regnskab/evaluer ing af aktiviteterne – herunder fx lokaludvalgets eget arrangement. Derfor foreslås det, at sekretariatet udarbejder en oversigt over puljebevillinger, der søges overført til 2008-budgettet. Denne oversigt vil blive forelagt til godkendelse hos lokaludvalget på det første møde i 2008, altså den 17. januar.
Lokaludvalgets regnskabsår skal afsluttes ca. midt i januar, hvorefter sekretariatet kan gøre status over de udbetalte puljemidler i 2007. Vesterbro Lokaludvalg får derefter fremlagt regnskabet til godkendelse sammen med overførselssagerne.
Sekretariatet vil ligeledes på lokaludvalgets vegne søge om at få overført uforbrugte midler på såvel sekretariatsbudgettet som puljebudgettet til 2008, men vi kan ikke med sikkerhed vide om vi får disse overførsler før omkring maj måned.
Sekretariatsbudget
Det er udvalgssekretæren som disponerer over sekretariatsmidlerne til drift af fællessekretariatet. Hvert af de to lokaludvalg bliver i 2008 bevilliget 631.000 kr. i sekretariatsmidler, og det samlede sekretariatsbudget udgør derfor: 1.262.000 kr.
Til forskel fra det budget Vesterbro Lokaludvalg så i sommeren 2007, er der for 2008 disponeret med en studentermedhjælp i sekretariatet, samt lidt lavere udgifter til internetudgifter til medlemmerne. Den nuværende budgetpost stemme bedre overens med de faktiske udgifter. Vi har endnu ikke fået noget endelig bud/svar fra Koncernservice på hvad en arbejdsplads koster, men de 100.000 kr. er formentlig lidt højt sat.
|
Udgiftsposter |
Årsbudget i kr. |
|
Løn til udvalgssekretær |
550.000 |
|
Husleje for lokale i Demokratihuset |
70.000 |
|
Husleje for arbejdsplads i Karens Minde |
30.000 |
|
Overhead |
100.000 |
|
Internetopkobling til 2 x Lokaludvalg |
138.000 |
|
Diverse sekretariatsudgifter |
49.000 |
|
Mødeudgifter |
30.000 |
|
Informationsudgifter |
185.000 |
|
Studentermedhjælp |
110.000 |
|
I alt |
1.262.000 |
LØSNING
Vesterbro Lokaludvalg
vedtager puljemiddelbudgettet for 2008, tager til efterretning at der vil komme
en række overførselssager på det første lokaludvalgsmøde i 2008, samt tager
sekretariatsbudgettet til efterretning