B-sag: Status på økonomi
Tidligere beslutninger
Indstilling
Forpersonen indstiller,
- at Vanløse Lokaludvalg tager orienteringen om budget, forbrug og disponering af puljemidler for 2025 til efterretning.
Problemstilling
Vanløse Lokaludvalg har i 2025 et samlet puljebudget på 1.495.200 kr. Størrelsen af puljebudgettet er bestemt af Borgerrepræsentationen og reguleres årligt på baggrund af bydelens befolkningstal.
Lokaludvalget har fordelt puljemidlerne for 2025 i hhv. to bydelspuljer, Spirekassen og Vanløsepuljen, som foreninger, borgere mv. kan søge om midler fra til projekter, der gavner bydelen, samt en pulje til egne projekter.
Bydelspuljen, Spirekassen, kan søges løbende (op til 5.000 kr.), og borgere kan forvente svar inden for tre uger.
Bydelspuljen, Vanløsepuljen har fem ansøgningsrunder med fem ansøgningsfrister; november 2024 og møderne i februar, maj, september og november 2025.
I det vedhæftede bilag over status på økonomi gør sekretariatet opmærksom på, at der i oversigten over ansøgninger ikke er indberegnet et eventuelt momsafløftet beløb under kolonnen "Udbetaling", hvilket kan give en mindre diskrepans i forhold til det endelige regnskab.
Løsning
Vanløse Lokaludvalg tager orienteringen om budget, forbrug og disponering af puljemidler for 2025 til efterretning.
Økonomi
|
Pulje |
Budget |
Disponeret over |
Rest til disposition |
||
|
Vanløsepuljen |
1.000.000 |
396.865 | 603.135 | ||
| Spirekassen | 100.000 | 12.710 | 87.290 | ||
|
Egne projekter |
395.200 |
205.628 | 189.572 | ||
Til dagens møde er der tre egne 2025-projekter på dagsordenen:
- Idrætsnetværk 2025 - 15.000 kr.
- Juletræ 2025 - 70.000 kr.
- Kreativ zone - interessentinddragelsesproces - 72.500 kr.
Godkender lokaludvalget de tre egne projekter, vil lokaludvalget have 32.072 kr. tilbage i puljen for egne projekter.
Sekretariatet regner med, at der i 2025 kommer forslag fra temagrupperne om følgende egne projekter (se herunder). Lokaludvalget skal være opmærksomt på, at man ikke vil have tilstrækkelige midler til at kunne gennemføre dem alle, såvel have midler til nye initiativer. De seneste år har der været et tilbageløb af ubrugte midler fra de godkendte lokaludvalgsprojekter, og selvom sekretariatet regner med, at det også sker i år, er det usikkert, hvorvidt beløbet er stort nok til at kunne finansiere de ønskede projekter herunder:
- Naturtur: ca. 7.500 kr.
- Damhustræf: ca. 7.000 kr.
- Byttemarked: ca. 9.500 kr.
- Informationsbod til byfest: ca. 8.000 kr.
- Informationsbod til Kids Tour: ca. 4.000 kr.
- Borgermøder: ca. 5.000 kr.
- Fejring af åbning af Helga Larsens Plads: ca. 8.000 kr.
- Vælgermøde Kommunalvalg: ca. 15.000 kr.
Samlet - ca. 64.000 kr.
Der er 24 eksterne ansøgninger til behandling til dette møde. Der ansøges om et samlet beløb på 569.100 kr. Der er 603.135 kr. tilbage i Vanløsepuljen. Såfremt lokaludvalget beslutter at følge forretningsudvalgets indstillinger, vil lokaludvalget bevilge midler for 320.200 kr. og have 282.935 kr. tilbage i Vanløsepuljen.