Mødedato: 26.10.2017, kl. 18:30
Mødested: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

Beslutning om ekstra midler til Hvidbog. Motions- og idrætsbehov i Vanløse

Vanløse Lokaludvalg skal tage beslutning om en ekstrabevilling til Hvidbog. Motions- og idrætsbehov i Vanløse.

Tidligere beslutninger

Vanløse Lokaludvalg besluttede på ordinært møde den 16. marts 2017 at afsætte 70.000 kr. i 2017-puljemidler til gennemførsel af Hvidbog. Motions- og idrætsbehov i Vanløse.

Indstilling

Formanden indstiller,

  1. at Vanløse Lokaludvalg godkender en ekstra bevilling på 11.000 kr. i 2017-puljemidler, budgetposten til egne projekter, til Hvidbog. Motions- og idrætsbehov i Vanløse.

Problemstilling

Vanløse Lokaludvalg har på baggrund af en projektbeskrivelse og et budget besluttet at gennemføre en motions- og idrætsundersøgelse sammenfattet i en rapport med det formål, at skabe klarhed over Vanløseborgernes muligheder, behov og efterspørgsler for at dyrke motion og idræt (organiseret og uorganiseret) i Vanløse. Det har efterfølgende vist sig, at den grafiske opsætning af rapporten hos KK-Design (Københavns Kommunes indkøbsaftale) er dyrere end budgetteret.

I det godkendte budget har arbejdsgruppen afsat 15.000 kr. til den grafiske opsætning af rapporten på ca. 30-40 sider. Budgetposten er beregnet ud fra prisen for opsætning af Vanløse Lokaludvalgs Sociale Hvidbog fra 2011 og en given inflation. Efter lokaludvalgets godkendelse af projektet Hvidbog. Motions- og idrætsbehov i Vanløse har KK-Design oplyst en pris på ca. 24.000 kr. for den grafiske opsætning udregnet på baggrund af grafikernes timeforbrug.

Årsagen til prisstigningen skyldes, at Hvidbog. Motions- og idrætsbehov i Vanløse skal indeholde mange grafer og tabeller, som kræver mere arbejdstid for grafikeren end eksempelvis tekstafsnit.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg beslutter at afsætte yderligere 11.000 kr. i 2017-puljemidler, budgetposten til egne projekter, til Hvidbog. Motions- og idrætsbehov i Vanløse.

Der vil således i alt være afsat 81.000 kr. i 2017- puljemidlerne til egne projekter til arrangementet.

Økonomi

Nyt Budget:

Grafisk opsætning af hvidbogen

26.000,

Tryk af hvidbogen

8.000

200 timers projektansættelse (timeløn på 200 kr. i timen)

40.000

Transport

1.000

Forplejning

1.000

Datatrækning af statistikker

5.000

I alt:

81.000

 

Videre proces

 

/Bent Christensen

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg besluttede at give en ekstra bevilling på 11.000 kr. i 2017-puljemidler til Hvidbog om Idræts- og motionsbehov i Vanløse.
Til top