Beslutning om ekstra midler til Hvidbog. Motions- og idrætsbehov i Vanløse
Tidligere beslutninger
Indstilling
Formanden indstiller,
-
at Vanløse Lokaludvalg godkender en ekstra bevilling på 11.000 kr. i 2017-puljemidler, budgetposten til egne projekter, til Hvidbog. Motions- og idrætsbehov i Vanløse.
Problemstilling
Vanløse Lokaludvalg har på baggrund af en projektbeskrivelse og et budget besluttet at gennemføre en motions- og idrætsundersøgelse sammenfattet i en rapport med det formål, at skabe klarhed over Vanløseborgernes muligheder, behov og efterspørgsler for at dyrke motion og idræt (organiseret og uorganiseret) i Vanløse. Det har efterfølgende vist sig, at den grafiske opsætning af rapporten hos KK-Design (Københavns Kommunes indkøbsaftale) er dyrere end budgetteret.
I det godkendte budget har arbejdsgruppen afsat 15.000 kr. til den grafiske opsætning af rapporten på ca. 30-40 sider. Budgetposten er beregnet ud fra prisen for opsætning af Vanløse Lokaludvalgs Sociale Hvidbog fra 2011 og en given inflation. Efter lokaludvalgets godkendelse af projektet Hvidbog. Motions- og idrætsbehov i Vanløse har KK-Design oplyst en pris på ca. 24.000 kr. for den grafiske opsætning udregnet på baggrund af grafikernes timeforbrug.
Årsagen til prisstigningen skyldes, at Hvidbog. Motions- og idrætsbehov i Vanløse skal indeholde mange grafer og tabeller, som kræver mere arbejdstid for grafikeren end eksempelvis tekstafsnit.
Løsning
Vanløse Lokaludvalg beslutter at afsætte yderligere 11.000 kr. i 2017-puljemidler, budgetposten til egne projekter, til Hvidbog. Motions- og idrætsbehov i Vanløse.
Der vil således i alt være afsat 81.000 kr. i 2017- puljemidlerne til egne projekter til arrangementet.
Økonomi
Nyt Budget:
Grafisk opsætning af hvidbogen |
26.000, |
Tryk af hvidbogen |
8.000 |
200 timers projektansættelse (timeløn på 200 kr. i timen) |
40.000 |
Transport |
1.000 |
Forplejning |
1.000 |
Datatrækning af statistikker |
5.000 |
I alt: |
81.000 |
Videre proces