B-sag: Orientering om regnskab for Vanløse Lokaludvalgs puljemidler 2022

Se alle bilag

Vanløse Lokaludvalg tager orientering om regnskab for Vanløse Lokaludvalgs puljemidler 2022 til efterretning.

Indstilling

Forpersonen indstiller,

at Vanløse Lokaludvalg tager orienteringen om regnskab for Vanløse Lokaludvalgs puljemidler 2022 til efterretning

Problemstilling

Vanløse Lokaludvalg har af Københavns Borgerrepræsentation fået til opgave at udmønte en pulje til tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet. Puljemidler tildeles byens 12 lokaludvalg efter en fordelingsnøgle baseret på det aktuelle indbyggertal.

Vanløse Lokaludvalg havde i 2022 et samlet puljebudget på 1.398.100 kr. Lokaludvalget har samlet udbetalt 1.292.214 kr.

Lokaludvalget har hvert år fordelt midler imellem Vanløsepuljen og en intern pulje til lokaludvalgets egne projekter. Lokaludvalget er løbende blevet orienteret om puljedisponeringen for både interne og eksterne projekter. Bilag 1 viser en oversigt over puljemidlerne og fordelingen af puljemidlerne.

Lokaludvalgets egne projekter i 2022 og sekretariatet økonomistyring

Når lokaludvalget afsætter midler til et eget projekt, har sekretariatet ansvar for løbende at holde styr på, at det godkendte budget overholdes, og at alle regninger betales. Der aflægges ikke direkte regnskaber til lokaludvalget for de enkelte projekter, men det endelige forbrug på det enkelte projekt drøftes med den relevante projekt- eller arbejdsgruppe i forbindelse med en evaluering.

Som en del af Københavns Kommune er lokaludvalgets puljemidler underlagt kommunens revision. Ligeledes stilles der i forbindelse med indkøb til interne projekter krav om, at lokaludvalget overholder Københavns Kommunes forpligtende indkøbsaftaler på områder, hvor disse er indgået.

Bilag 2 viser en oversigt over budget og endeligt forbrug for alle lokaludvalgets egne projekter. I 2022 afsatte lokaludvalget 465.800 kr. til 21 egne projekter. Det endelig regnskab samlet for lokaludvalgets egne projekter var 350.725,99 kr.

Status på Vanløsepuljen i 2022

Bilag 3 er en oversigt over ansøgninger, der fik bevilget støtte fra Vanløsepuljen i 2022, hvoraf der fremgår bevilget beløb og endeligt forbrugt beløb for disse. I dialog med puljegruppen har sekretariatet udarbejdet en rapport (Bilag 4) over Vanløsepuljen. Udover at rapporten giver en status på ansøgninger og ansøgere, så skaber rapporten et overblik over, hvordan puljemidlerne er blevet fordelt i forhold til målgruppe, geografi samt hvilken type arrangement, det er.

I 2022 modtog Vanløse Lokaludvalg 87 ansøgninger til Vanløsepuljen. Dette er det højeste antal ansøgninger sammenlignet med de senere år - i 2020 modtog Vanløsepuljen 64 ansøgninger og i 2021 modtog Vanløsepuljen 74 ansøgninger.

Ligesom der er sket en stigning i antallet af ansøgninger i 2022, er det samlede ansøgte beløb også steget. I 2022 modtog blev Vanløsepuljen søgt for 2.803.227,25 kr., hvilket er en større stigning i forhold til forgangne år (i 2021 blev Vanløsepuljen søgt for 2.375.052,34 kr.).

Bilag 5-6 er en redegørelse til Økonomiforvaltningen i forbindelse med sekretariatets proces for behandling af puljeansøgninger samt den løbende kontrol af puljemidler (stikprøvekontrol) for 2022.