Status på økonomi - oktober 2015
Tidligere beslutninger
Ved lokaludvalgets ordinære møde den 11. december traf lokaludvalget beslutning om at fordele årets puljebudget således:
Vanløsepuljen - 886.000
Egne projekter - 600.000
Indstilling og beslutning
1. at Vanløse Lokaludvalg tager orienteringen om budget, forbrug og disponering af puljemidler for 2015 til efterretning.
2. at Vanløse Lokaludvalg træffer beslutning om at overføre 124.891,32 kr. fra egne projekter til Vanløsepuljen.
Problemstilling
For at give lokaludvalget et løbende overblik over budget, forbrug og disponering af puljemidlerne, fremlægger sekretariatet på hvert ordinære møde en status over forbruget.
Det aktuelle forbrug af puljemidler til både lokaludvalgets egne projekter og i forbindelse med bevillinger fra Vanløsepuljen, fremgår af vedlagte bilag.
Pulje |
Budget |
Disponeret over |
Rest til disposition |
Vanløsepuljen |
886.000 kr. |
846.883,05 kr. |
39.116,95 kr. |
Egne projekter |
600.000 kr. |
475.108,68 kr. |
124.891,32 kr. |
Som det fremgår af ovenstående skema er der 124.891,32 kr. tilbage i puljen til lokaludvalgets egne projekter. Det er ikke sandsynligt at lokaludvalget får flere ikke allerede planlagte egne projekter i indeværende år.
Det indstilles derfor at der overflyttes 124.891,32 kr. til Vanløsepuljen, så midlerne kan komme bydelens borgere til gavn.
I det omfang, at lokaludvalget beslutter yderligere egne projekter i 2015, tages disse midler fra Vanløsepuljen.
Løsning
Vanløse Lokaludvalg træffer beslutning om at overføre kr. 124.891,32 fra egne projekter til Vanløsepuljen.
Økonomi
Fordelingen ser d.d. således ud:
Pulje |
Budget |
Disponeret over |
Rest til disposition |
Vanløsepuljen |
886.000,00 |
846.883,05 |
39.116,95 |
Egne projekter |
600.000,00 |
475.108,68 |
124.891,32 |
Beslutninger, der kan træffes på mødet den 22. oktober:
Overførsel fra egne projekter til Vanløsepuljen:
Såfremt lokaludvalget beslutter at overføre 124.891,32 kr. til Vanløsepuljen, vil fordelingen se således ud:
Pulje |
Budget |
Rev. budget |
Disponeret over |
Rest til disposition |
Vanløsepuljen |
886.000,00 |
1.010.891,32 |
846.883,05 |
164.008,27 |
Egne projekter |
600.000,00 |
475.108,68 |
475.108,68 |
0,00 |
Vanløsepuljen:
Der er 3 ansøgninger til Vanløsepuljen jf. dagsordenspunkt 4 - Vanløsepuljen.
Der søges samlet om 41.580 kr. Det vil sige, at der søges om mere end der d.d. er til disposition i Vanløsepuljen. Såfremt lokaludvalget beslutter at overføre midler fra egne projekter til Vanløsepuljen, vil der være 164.008,27 kr. til disposition. Se ovenstående skema.
Beslutning
1. Vanløse Lokaludvalg tog orienteringen om budget, forbrug og disponering af puljemidler for 2015 til efterretning.
2. Vanløse Lokaludvalg traf beslutning om at overføre 124.891,32 kr. fra egne projekter til Vanløsepuljen.