B-sag: Status på økonomi
Tidligere beslutninger
Vanløse Lokaludvalg besluttede på sit ordinære møde i november 2023 at fordele puljemidlerne for 2024 i to bydelspuljer, hhv. Spirekassen og Vanløsepuljen, som foreninger, borgere mv. kan søge om midler fra til projekter, der gavner bydelen samt i en pulje til egne projekter.
Vanløse Lokaludvalg besluttede på sit ordinære møde den 13. juni at samle de resterende puljemidler for 2024 fra hhv. Vanløsepuljen, Spirekassen og puljen for egne projekter i én samlet pulje - Vanløsepuljen.
Indstilling
Forpersonen indstiller,
- at Vanløse Lokaludvalg tager orienteringen om budget, forbrug og disponering af puljemidler for 2024 til efterretning.
Problemstilling
Vanløse Lokaludvalg har i 2024 et samlet puljebudget på 1.496.100 kr. til at fremme lokale aktiviteter inden for demokrati, kultur og netværk. Størrelsen af puljebudgettet er bestemt af Borgerrepræsentationen og reguleres årligt på baggrund af bydelens befolkningstal.
Lokaludvalget har fordelt puljemidlerne for 2024 i hhv. to bydelspuljer, Spirekassen og Vanløsepuljen, som foreninger, borgere mv. kan søge om midler fra til projekter, der gavner bydelen, samt i en pulje til egne projekter.
Den nye bydelspulje, Spirekassen kan søges løbende (op til 5.000 kr.), og borgere kan forvente svar inden for tre uger. Bydelspuljen, Vanløsepuljen, har seks ansøgningsrunder med seks ansøgningsfrister; november 2023 og februar, april, juni, september og november 2024.
I det vedhæftede bilag over status på økonomi gør sekretariatet opmærksom på, at der i oversigten over ansøgninger ikke er indberegnet et eventuelt momsafløftet beløb under kolonnen "Udbetaling", hvilket kan give en mindre diskrepans i forhold til det endelige regnskab.
Løsning
Vanløse Lokaludvalg tager orienteringen om budget, forbrug og disponering af puljemidler for 2024 til efterretning.
Økonomi
|
Pulje |
Budget |
Disponeret over |
Rest til disposition |
||
|
Vanløsepuljen |
1.000.000 |
1.050.155 | -50.155 | ||
| Spirekassen | 100.000 | 66.558 | 33.442 | ||
|
Egne projekter |
396.100 |
396.100 | 42.285 | ||
Det skal bemærkes, at lokaludvalget besluttede på sit juni-møde at slå lokaludvalgets tre puljer (Vanløsepuljen, Spirekassen og Egne projekter) sammen, og der er samlet 25.572 kr. tilbage.
Til dagens møde er der ét internt projekt på dagsordenen:
- Ekstra midler til projekt Juletræ 2024: 5.000 kr.
Der er tre eksterne ansøgninger til behandling til dette møde, hvor der ansøges om et samlet beløb på 53.125 kr. Såfremt lokaludvalget beslutter at følge forretningsudvalgets indstillinger, vil lokaludvalget bevilge midler for 15.000 kr.
Godkender lokaludvalget indstillingen på det ene eget projekt og puljeansøgningerne, vil lokaludvalget have i alt 5.572 kr. tilbage til disposition for resten af 2024.