Status på økonomi - november 2015
Tidligere beslutninger
Ved lokaludvalgets ordinære møde den 11. december 2014 traf lokaludvalget beslutning om at fordele årets puljebudget således:
Vanløsepuljen - 886.000
Egne projekter - 600.000
Ved lokaludvalgets ordinære møde den 22. oktober traf lokaludvalget beslutning om at overføre de resterende midler fra egne projekter til Vanløsepuljen. Der blev ligeledes truffet beslutning om, at i det omfang at Vanløse Lokaludvalg beslutter yderligere egne projekter i 2015, tages disse midler fra Vanløsepuljen.
Indstilling og beslutning
1. at Vanløse Lokaludvalg tager orienteringen om budget, forbrug og disponering af puljemidler for 2015 til efterretning.
Problemstilling
For at give lokaludvalget et løbende overblik over budget, forbrug og disponering af puljemidlerne, fremlægger sekretariatet på hvert ordinære møde en status over forbruget.
Det aktuelle forbrug af puljemidler til både lokaludvalgets egne projekter og i forbindelse med bevillinger fra Vanløsepuljen, fremgår af vedlagte bilag.
Løsning
Økonomi
Ved lokaludvalgets ordinære møde den 22. oktober traf lokaludvalget beslutning om at overføre de resterende midler fra egne projekter til Vanløsepuljen. Der blev ligeledes truffet beslutning om, at i det omfang at Vanløse Lokaludvalg beslutter yderligere egne projekter i 2015, tages disse midler fra Vanløsepuljen.
Fordelingen ser d.d. således ud:
|
Pulje |
Budget |
Disponeret over |
Rest til disposition |
|
Vanløsepuljen |
1.019.534,85 kr. |
866.383,05 kr. |
153.151,80 kr. |
|
Egne projekter |
466.465,15 kr. |
466.465,15 kr. |
0,00 kr. |
Beslutninger, der kan træffes på mødet den 19. november:
Vanløsepuljen:
Der er 1 genbehandling af en ansøgning til Vanløsepuljen jf. dagsordenspunkt 4.
Der søges om 17.580 kr.
I dagsordenspunkterne 11 og 15 er der økonomi for hhv.:
- Udstyr til borgerettede aktiviteter - 50.000 kr.
- Postkortkalender - 13.100 kr.
Der er d.d. 153.151,80 kr. tilbage til disposition i Vanløsepuljen.
Såfremt Puljegruppens indstilling imødekommes, og lokaludvalget derudover beslutter at afsætte midler til hhv. udstyr til borgerettede aktiviteter og postkortkalender vil der være 72.471,80 kr. tilbage til disposition i Vanløsepuljen.
Beslutning
Vanløse Lokaludvalg tog orienteringen om budget, forbrug og disponering af puljemidler for 2015 til efterretning. Der blev suppleret med, at hvis alle indstillinger (også den om Verdens Jul) godkendes, vil der være kr. 66.971,80 tilbage i puljen.