A-sag: Beslutning om budgetfordeling af puljemidler 2023

Vanløse Lokaludvalg beslutter fordeling af 2023-puljemidler i to budgetpuljer hhv. til egne projekter og til eksterne ansøgere til Vanløsepuljen.

Indstilling

Forpersonen indstiller:

at Vanløse Lokaludvalg beslutter budgetfordeling af puljemidlerne for 2023 i hhv. Vanløsepuljen og en pulje til egne projekter, jf. løsningsafsnittet.

Problemstilling

Vanløse Lokaludvalg forventes i 2023 et budget på ca. 1.400.000 kr. til aktiviteter, udstyr og materiel, der gavner lokalområdet og bidrager til realisering lokaludvalgets bydelsplan. I 2022 havde Vanløse Lokaludvalg et budget på 1.398.100 kr. Borgerrepræsentationen har besluttet, at fordeling af lokaludvalgenes puljemidler udregnes på baggrund af bydelenes befolkningstal.

Lokaludvalget har hvert år fordelt puljemidlerne mellem Vanløsepuljen og en intern pulje til lokaludvalgets egne projekter. I 2022 fordelte lokaludvalget budgettet med 900.000 kr. til Vanløsepuljen (ansøgt for 2.803.227 kr.) og 498.100 kr. til egne projekter, hvoraf man i november har disponeret 328.968 kr. i egne projekter.

Vanløsepuljen er en pulje, som eksterne ansøgere kan søge tilskud fra i henhold til lokaludvalgets retningslinjer og ansøgningsfrister, som også fremgår af Vanløse Lokaludvalgs hjemmeside. Lokaludvalget har besluttet at behandle eksterne ansøgninger til budget 2023 seks gange; på møderne i november 2022 og i februar, april, juni, september og november 2023.

Den interne pulje er en pulje, hvortil lokaludvalget afsætter midler til egne projekter på baggrund af en udarbejdet projektbeskrivelse og et budget til drøftelse og beslutning på et ordinært møde.

Vanløse Lokaludvalg besluttede på sit møde den 15. september 2022 at drøfte forslag om at afsætte puljemidler til bestemte bydelsplantemaer eller anden form for strategisk øremærkning, så snart bydelsplanen er godkendt i februar 2023. Det kunne eksempelvis være etablering af en særpulje for et bydelsplantema, som lokale aktører kan søge, såvel som midler fra egne projekter til afholdelse af diverse borgerinddragelsesaktiviteter, der følger op på bydelsplanstemaerne.
Når lokaludvalget har besluttet indsatsområder og borgerdialog for de enkelte bydelsplantemaer, vil der blive lagt forslag til beslutning om midler til bydelsplanarbejdet.

Løsning

Forslag til budgetfordeling af puljemidler 2023

1.000.000 kr. i Vanløsepuljen, som eksterne ansøgere kan søge om midler fra til gavn for bydelen.
ca. 400.000 kr. i en pulje til lokaludvalgets egne projekter på baggrund af en udarbejdet projektbeskrivelse og et budget besluttet på et ordinært møde i lokaludvalget.

Økonomi

Såfremt indstillingerne imødekommes fordeles puljemidlerne for 2023 i hhv. Vanløsepuljen og en pulje til egne projekter. Der afsættes 1.000.000 kr. til Vanløsepuljen og de resterende forventede ca. 400.000 kr. til puljen til egne projekter.

Til dagens møde er der et internt 2023-projekt på dagsordenen:

Informationspulje 2023 - 103.800 kr.
Repair café Vanløse 2023 - 12.500 kr.

Der er 11 eksterne ansøgninger, der tilsammen ansøger om et beløb på 356.985 kr. i 2023-puljemidler. Såfremt lokaludvalget beslutter at følge Puljegruppens indstillinger, vil lokaludvalget bevilge midler for 290.385 kr.

Videre proces

For at give lokaludvalget et løbende overblik over budget, forbrug og disponering af puljemidler, fremlægges der på hvert af de kommende ordinære møder en status over forbruget.

Lokaludvalget forventes derudover at drøfte forslag om at øremærke eller målrette puljer til bydelsplantemaer, forventeligt når bydelsplanen er godkendt i februar 2023.

/Jan Lindboe

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg godkendte forslag til budgetfordeling af 2023-puljemidler med 1.000.000 kr. til Vanløsepuljen og de resterende ca. 400.000 kr. i en pulje til egne projekter.

Til top